过程审核规范

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 文件名称过过程程审审核核规规范范文件编号 XXXXXX XX PAGE1OF5REV 00 1 1 修订履历 版次修订内容页次日期 核准审核承办发行 制订部门 签名 日期 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 文件名称过过程程审审核核规规范范文件编号 XXXXXX XX PAGE2OF5REV 00 1 1 1 目的目的 通过对产品及过程的质量能力进行评定 识别缺陷并采取措施 改进过程 优化体系 2 适用范适用范围围 产品诞生过程 批量生产 服务诞生过程 服务的实施 3 审审核核员员要求 要求 至少在公司工作一年以上 有过程管理经验 4 职责职责 多功能小组负责组织过程审核 5 程序内容程序内容 5 1 成立审核小组 5 2 多功能小组每年 2 月份制定过程审核计划 覆盖到产品由开发至该产品停产的系列 项目 在发生诸如 产品质量下降 顾客索赔及抱怨 生产流程更改 过程不稳定 强 制降低成本 内部部门意愿的情况时 需追加计划外审核 5 3 制定过程审核检查表 根据所制定的计划实施过程评审 依据实际情况 每年不定期的 按照 过程审核检查表 内容进行一次全过程审核 5 4 评分与定级 5 4 1 评分 过程要素符合率 Ee 的计算公式 分数对符合要求程度的评定 10完全符合 8绝大部分符合 只有微小的偏差 6部分符合 有较大的偏差 4小部分符合 有严重的偏差 0完全不符合 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 文件名称过过程程审审核核规规范范文件编号 XXXXXX XX PAGE3OF5REV 00 1 1 各相关问题实际得分总和 Ee 各相关问题满分的总和 100 生产 对各工序评分 平均值计算公式 E1 E2 E11 Epg 被评定工序的数量 100 过程审核总符合率计算如下 Ede Edpe Ez Epg Ek Ep 设评定过程要素的数量 100 注 Ede 表示产品开发 Epe 表示过程开发 Ez 表示分供方 原材料 Epg 表示各道工序的平均值 Ek 表示服务 客户满意程度 5 4 2 过程审核的定级 5 4 2 1 如下表 总符合率 对过程的评定级别名称 90 至 100符合A 80 至小于 90绝大部分符合AB 60 至小于 80有条件符合B 小于 60不符合C 5 4 2 2 总符合率超过 90 的 若其中一个或多个要素符合率只达到 75 以下 则必须由 A 级降到 B 级 以此类推 AB 降到 B 级 5 5 审核总结与报告 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 文件名称过过程程审审核核规规范范文件编号 XXXXXX XX PAGE4OF5REV 00 1 1 审核员对审核期间发现的所有情况 好的方面及不足之处 进行总结 并编制审核报 告 5 6 评定标准 要求总符合率必须达到 90 以上 否则提出纠正措施进行改善 5 7 审核员对已确定措施的有效性进行跟踪验证 6 相关文件 相关文件 6 1 产品质量审核作业规范 XXXXX 7 附 附页页 7 1 过程审核总结报告 XXXXX 7 2 过程审核提问评分表 XXXXX 7 3 内部过程审核计划表 XXXXX 7 4 过程审核检查表 XXXXX XXXXXXXXX