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第 1 页 共 3 页 ISO9001 管理体系客户稽核准备资料 项目需完成记录执行单位责任人完成状况 公司最新组织架构图总经理质量管理体质量管理体 系系质量管理代表任命书总经理 文件 资料清单 文件发行 回收记录表 文件废止 修改申请单 文件管理文件管理 质量 质量 环境环境 管理体系 管理体系 外来文件 资料一览表 记录管制记录管制 质量 质量 环境环境 管理体系 管理体系 记录清单 表单增加或删减时需更新 特别注意记录的保存期限规定 品管课 年度内部稽核记录 稽核计划 检查表 不 符合报告 内审管理内审管理 质量 质量 环境环境 管理体系 管理体系 内审人员资格证 第三方培训资格证书 管代 管理评审管理评审 质量 质量 环境环境 管理体系 管理体系 年度管理评审资料 若时间来不急可计划在 12 月份做 管代 年度品质目标达成统计情况 外审时至少提供 3 个月份统计达成情况 目标绩效目标绩效 不达标项目的检讨记录 检测仪器 计量器具一览表 检测仪器 计量器具履历表 计量器具校正计划表 检测设备 仪器日常点检记录表 B 类计量器具校正记录表 内校人员校验资格证 无此证不可从事内校工作 检测设备校验状态标识 仪器管理仪器管理 仪器管理仪器管理 外校设备校验记录 测试仪器 内校用砝码 品管课 品管课 第 2 页 共 3 页 块规 一年内有效 第三方机构 设备管理设备管理年度保养计划 生产设备的保养记录 设备维修记录表 生产 模切 年度训练计划表 课程训练记录表 教育训练履历表 人员培训人员培训 审厂时务必确认培训按计划进行实施 并保 持培训的相关记录 人事课 供应商年度稽核计划表 供应商月绩考核表 每月对交易厂商进行交期 品质 配合评 分 供应商实地评鉴报告表 供应商缺失改善报告 供应商管理供应商管理 特别注意新增供应商时的实地稽核记录 品管课 采购订单 HSF 合格供应商名录 厂商基本资料卡 采购课采购管理采购管理 品质协议书 工程管理工程管理QC 工程图 工程提供草版 作业 SOP 包装作业规范 蓝图 BOM 表 工程变更申请单 通知单 产品变更时务必要有此单 工程课 客户资料表客户管理客户管理 订单评审记录表 业务课 第 3 页 共 3 页 客户满意度调查表 一年二次 IQC OQC IPQC 检验记录表 进料检验 记录 首检记录 巡检记录 出货检验记录 准备近 3 个月记录 检验管理检验管理 检验管理检验管理 原材料相关环保测试报告 一年内有效 第三方机构 品质异常纠正预防措施单 IQC OQC IPQC 检验不合格时 矫正预防管矫正预防管 理理 要踪进措施单之回复与改善效果的确认追踪 客诉处理客诉处理客户 8D 改善报告之回复 退料单 特采申请单 返工通知重检记录表 OQC IPQC 判退返工时使用 退货单 报废单 不合格品处不合格品处 理理 退货验收单 客户退货时使用 品管课 品管课 仓库管理仓库管理温湿度点检表 物料标签
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