药品经营企业质量方针目标展开图

20162016年年度度 公公司司质质量量方方针针目目标标展展开开图图 质量方针 质量总目标 供应商与销售客户资料审批合格率100 经营品种购进入库合格率100 销售出库合格率100 顾客满意度98 质质量量管管理理部部目目标标 序序号号责责任任岗岗位位分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标 1质量部经理 进行年度进货评审 确 保购进药品质量稳定可 靠 严格执行进货质量评审 管理制度 建立进货评 审档案 严把药品质量 关 制度执行率 2质量部经理 质量管理体系定期或必 要时组织内审 严格执行质量体系内审 管理制度 及时组织内 审 完成率 3质量部经理 质量管理制度得到有效 执行 严格贯彻质量制度 制 度执行情况考核 制度执行检查覆盖率 4质量部经理 冷链设施设备运行有效 稳定 严格执行验证制度 根 据验证结果调整设备操 作 验证结果 5质量部经理 全年公司经营无重大质 量风险 严格执行风险管理制度 年终经营风险评估 经营质量风险 6质量部经理 供货单位 购进药品的 合法性审核 首营企业和首营品种销 售客户进行审批 审批率 7质量部经理不合格品管理 不合格品报损销毁必须 经过审批 审批率 8质量部经理 制定年度培训计划 验证计划 按要求制定年度培训 计划 验证计划 制定 9质量部经理验证管理工作每年度按时定期验证验证符合要求 10质量管理员 供货单位 购进药品 销售客户建档 对资料进行收集 合法 性进行审核 建档 完成率 11质量管理员 供货单位 购进药品 销售客户资料进行系统 录入维护 录入及维护资料及时 无差错 差错率 12质量管理员 质量信息档案健全 有 效利用 积极收集各方面质量信 息 重大质量信息收集率 13质量管理员及时上报不良反应 严格执行不良反应报告 制度 报告率 14质量管理员药品召回 追回应及时 严格执行药品召回 追 回制度 召回 追回的 记录都有结果 记录完整 15质量管理员 建立 健全员工培训档 案 员工培训有记录 培训有效性评估及建档建档率 16质量管理员 冷链专管药品签收单管 理 监督完善签收单据单据签收率 17质量管理员 专管药品委托书收集及 销售审核 按要求收集审核委托书 并存档 收集率 18质量管理员 建立 健全员工健康档 案 完善 系统化管理员工 健康档案 建档率 19验收员 药品入库 销售退回 进行逐批验收 严格执行药品验收管理 制度 逐批验收完成率 完成率 20验收员 验收准确 抽样有代表 性 无错漏 严格执行药品验收管理 制度 按抽样规则抽样 验收 抽样率 21验收员 验收整件复原及贴验收 标识 严格执行药品验收管理 制度 贴签完成率 完成率 22验收员同批次检验报告书收集 严格执行药品验收制度 同批次检验报告收集 齐全 齐全率 23验收员 质量验收完成后及时电 脑操作分配上架 货位上架分配无差错准确率 24验收员 验收入库 销售退货药 品入库合格 严格执行药品验收管理 制度 验收合格率 合格率 25验收员 冷链药品和特殊管理药 品按要求验收 严格执行冷链和特殊管 理药品验收相关规定 验收符合率 符合率 26验收员 冷链和专管药品入库扫 码及上传无错漏 严格执行药品电子监管 码制度 扫码准确率 准确率 27验收员验收记录准确完整 严格执行验收制度 验 收记录完整真实 准确率 28养护员 仓储设施设备养护 清 洁 使用记录真实 完 整 严格执行设备管理制度 保养 使用有记录 记录率 29养护员 有效的控制仓储温湿度 条件 确保温湿度记录 正常 严格执行养护制度 库 房温湿度超标采取措施 及时率 及时率 30养护员 自动温湿度监测记录异 地备份每周一次 严格执行温湿度监控管 理制度 按时备份数据 数据备份率 31养护员 每月底及时完成质量月 报 养护报表 养护分 析 近效期药品报表 各项报表数据准确并按 时完成 准确完成率 32养护员在库药品养护 检查 严格执行药品养护管理 制度 每天检查按养护 计划完成养护 养护检查完成率 33养护员 确定重点养护品种 并 保证重点养护品种按规 定养护 严格执行药品养护管理 制度 重点养护品种养 护率 30天养护品种养护率 100 34养护员 做好养护记录 建立养 护档案 严格执行药品养护管理 制度 养护记录 档案 完整 养护记录档案完整 采采购购部部质质量量目目标标 序序号号责责任任岗岗位位分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标 1采购经理 确保按我公司经营范围 采购药品 无超范围购进发生超范围发生率 2采购经理 首营企业和首营品种合 法性 对首营企业和首营品种 合法性进行审批 审批率 3采购经理 保证供应商 品种资料 在业务期间均有效 接到质量部更新资料通 知后在规定时间内收集 齐全所需资料 资料上交时间 4采购经理 合理引进品种及减少库 存积压 严格执行采购管理制度 按需采购 库存合理 减少近效期损失 库存积压时间 5采购经理客户质量疑问处理 与供应商确认质量查询 问题并及时处理 完成率 6采购经理采购退货及时处理完成 督促供货单位在规定时 间内取走退货 供货单位提走退货时 间 7采购经理进行年度进货质量评审 严格执行进货质量评审 管理制度 参照评审结 果择优购进药品 确保 购进质量 购进合格率 8采购员 内勤供货单位合法性 仅从经过审核的首营企 业和合格供方购进 覆盖率 9采购员 内勤 首营企业和首营品种种 资料收集完整度 严格执行首营企业 首 营品种管理制度 确保 收集资料及时 完整 合格率 10采购员 内勤购进的药品合法 仅从经过审核的系统数 据库内可以选用的药品 覆盖率 11采购员 内勤 与所有供货单位签订质 保协议 所有供应商在业务发生 时均有有效的质保协议 质保协议内容符合要 求 覆盖率 12采购员 内勤 发生业务关系的往来单 位在发生业务时资料证 件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位 资证有效期 过期停用 准确率 13采购员 内勤 公司经营药品与公司经 营范围相符合 系统自动控制经营范围 超范围不能确认 准确率 14采购员 内勤 供货单位销售人员均有 符合规定的法人授权委 托书 身份证 购销员 证复印件 并加盖公章 严格执行采购管理制度 及时索取供货单位销 售人员资料 覆盖率 15采购员 内勤购进药品均有采购记录 严格执行采购管理制度 采购记录符合要求 覆盖率 物物流流部部质质量量目目标标 序序号号责责任任岗岗位位分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标 1物流主管 销售清单打印 分拣准 确无重复 漏票 严格执行出库管理制度准确率 2物流主管 仓库安全措施到位 有 效控制无关人员进出 严格执行库房管理制度 门禁落实到位 未经批准或无物流部 人员陪同有外人进库 区 3物流主管 仓库帐 物相符 盘点 差异率低 严格执行商品盘点管理 制度 账物相符 货账不符 4物流主管 确保储存药品的安全 发现问题能够及时正确 处理 减少贮藏不当引 起的药品不合格 严格执行药品存储管理 制度 按药品特性分类 储存 未按温度 避光等要 求放置 5物流主管 委托运输承运商均经过 质量审核 严格执行委托运输管理 制度 覆盖率 6物流主管 委托运输记录完整 积 极跟进运输时限 严格执运输管理核制度 冷链及时记录到达时 温度 合格率 7物流主管 运输配送确保及时 准 确 减少客户投诉 严格执行运输配送管理 制度 客户针对发货 运输 的投诉 8物流主管 仓库卫生干净 整洁 无杂物 严格执行卫生管理制度 仓库场所无卫生死角 物品定置摆放整齐 药品放置场所无杂物 仓库无灰尘及杂物 9物流主管 仓库防火防盗措施完整 齐全 严格执行安全管理制度 防火防盗设备有效 用电线路合理 电器使 用正常安全 火灾盗窃发生率 10物流主管 严格控制不合格药品 按规范操作 不合格药品经确认后及 时移入不合格药品库 做好台账 定期报损 销毁有完善的手续和记 录 覆盖率 11物流主管专管药品管理 专管药品储存于专管药 品库 台账齐全准确 库房分区明确 台账记录齐全率 12物流主管冷链药品管理 收发货按要求操作 储 存符合温湿度要求 在库温湿度超标报警 13物流主管 所有提货人员均是授权 人员 严格执运输管理核制度覆盖率 14收货员 核对系统内采购订单 核对随货同行单 核对 仓库印章 严格执行收货管理制度 收货准确率 准确率 15收货员 记录冷藏药品运输方式 在途时温度 到货温 度 严格执行冷链药品管理 制度 记录完整 完整率 16收货员 电脑系统及时办理收货 手续 严格执行收货操作规程 准确进行电脑操作 操作准确率 17收货员 退回药品应是公司销售 药品 严格执行药品退货管理 制度 防止混入假冒药 品 合格率 18收货员销后退回记录完整 严格执行销后退回管理 制度 合格率 19保管员 到货药品按系统分配货 位上架 药品放置货位准确准确率 20保管员 搬放药品操作规范 药 品无损耗 严格执行药品存储管理 制度 正确搬运药品 搬运损耗率 21保管员 执行药品分类分区存放 分开堆码 五距规范 严格执行药品存储管理 制度 正确摆放药品 检查不规范次数 22保管员 按药品贮藏要求储存药 品 严格执行药品存储管理 制度 按药品特性分类 储存 准确率 23保管员 药品零货架缺货添加应 及时 保证发货 严格执行药品存储管理 制度 整件药品及时拆 零添加到零货架 日常工作到位 24保管员 整件拣选及周转箱拣选 操作 高效率拣货 发 货及时 严格执行药品出库管理 制度 销售进行波次释 放后 整件拣选及周转 箱拣选操作正确 操作正确无差错 25保管员拣货准确 误差率低 严格执行出库管理制度 发货无差错 拣货无差错 26复核员 所有出库药品均经过复 核 冷链和专管药品必 须扫码 严格执行出库管理制度覆盖率 27复核员高效率复核 复核快速严格执行出库管理制度 当天发货当天完成复 核工作 28复核员复核准确 误差率低严格执行出库管理制度复核无差错 29复核员 复核装箱合理规范 贴 标识 严格执行出库管理制度准确率 30复核员 同批次检验报告书配发 无差错 严格执行出库管理制度准确率 31复核员电脑复核操作及时完成严格执行出库管理制度及时完成率 32司机 药品安全 快捷的送达 客户 严格执行运输配送管理 制度 运输破损率 33司机 按照销售清单上载明的 详细地址送货 严格执行运输配送管理 制度 安全准确率 34司机 冷链等特殊运输条件的 药品相关运输记录完整 准确 严格执行冷链药品管理 制度 覆盖率 35司机 国家有专门管理要求的 药品均有收货签收回执 严格执行国家有专门管 理要求的药品相关管理 制度 回执返回率 36司机 安全驾驶 保障行车安 全 严格遵守交通法规 及 时维护保养车辆 违规及交通事故 综综合合部部质质量量目目标标 序序号号责责任任岗岗位位分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标 1综合部经理 所有往年度公司各类文 件归档 按总部要求归档归档率 2综合部经理合同 委托书管理 合同按要求存档 委托 书开具经过审批登记 符合率 3综合部经理管理公司公章 做好借用及使用登记工 作 必须经总经理审批 登记审批率 4综合部经理 及时办理人事手续 签 订劳动合同 按劳动人事部门要求及 时办理相关手续 逾期办理情况 5综合部经理健全员工人事档案 按规定简历员工人事档 案 人事档案建档率 6综合部经理保证公司人力资源供应 根据公司需要 搞好员 工的招聘和管理工作 确保各部门岗位人员符合 资质要求 7综合部经理 确保公司营业执照等经 营证照变更及管理 按规定及时办理变更 等手续 变更手续 8综合部经理 办公用品及其他固定 资产采购供应 购进及时 手续齐全齐全率 9综合部经理 员工考勤 薪酬核算及 办理员工五险一金 及时办理员工五险一金办理率 10综合部经理 管理公司食堂与保安工 作 保证食堂食品安全 消 防设施齐全有效 食品安全及消防安全 事件 信信息息部部质质量量目目标标 序序号号责责任任岗岗位位分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标 1信息部主管 与信息部沟通 做好 系统岗位权限维护 保证各岗位按岗位职 责使用权限 权限分配混乱 2信息部主管 与信息部沟通 保证 各岗位权限操作正常 系统运行正常 系统操作正常异常情况处理 3信息部主管公司电脑使用管理 与电脑公司联系 解 决公司电脑使用异常 问题 解决率 4信息部主管 设置及维护业务及事 务流程 对质量控制 节点进行控制 按质管要求进行设置 及维护 设置合理 财财务务部部质质量量目目标标 序序号号责责任任岗岗位位分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标 1 购销会计及财 务经理 付款流向 金额及品名 应当与发票上的供货单 位名称 品名及金额一 致 严格执行财务管理制 度 付款前首先由购 进会计核对来货发票 发货单位出库单 我方入库单 收款单 位名称 品名规格 数量金额确认无误后 制单交财务经理审批 付款 付款方向票 账 货 款一致 2 购销会计及财 务经理 规范发票的开具 严格执行财务管理制 度 对于款到发货的 客户 即时如实开具 发票及劳务清单 对 于定期结算的客户 在约定的时间内凭销 售清单的客户记账联 由购销会计在系统 内逐笔核对后 开具 发票及劳务清单 回款方向票 账 货 款一致 主管会计固定资产账目清楚 做好固定资产登记 帐目内容齐全 账目遗漏 出纳 国家专管药品禁止现 金交易 收付款必须公对公转 账 现金付款 销销售售部部质质量量目目标标 序序号号责责任任岗岗位位分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标 1销售经理禁止现金交易问题 国家专门管理要求药品 蛋肽两非 含特殊药品 复方制剂的经营禁止现 金交易 现金交易情况 2销售经理上门提货要求 提货人员必须有符合要 求的提货委托书 无提货委托书不得提 货 3销售经理冷链退货问题 必须提供该冷链药品客 户在库温度及退回在途 温度记录 无提供不得退货 4销售经理普药退货问题 严格执行退货管理制 度 退回药品符合规 定 是否按要求退货 5销售主管 积极收集公司所售出药 品的不良反应信息 严格执行不良反应报告 和监测管理制度 收集不良反应信息是 否及时上报 6销售主管 做好售后服务工作 妥 善处理用户投诉 严格执行质量投诉管理 制度 顾客满意率 是否及时妥善处理用 户投诉 7业务员 配合做好药品追回召 回工作 配合追回召回已售出 终端尚未使用的药品 追回召回在规定时限 内完成 8业务员 保证客户资料在发生业 务期间均有效 接到质量部更新资料通 知后在规定时间内收集 齐全所需资料 是否在规定时间内收 齐资料 9 销售内勤 开 票员 购货的单位合法 仅向经过审核的购货单 位销售药品 是否经过审核合格 10 销售内勤 开 票员 销售的药品合法 仅从经过审核的系统数 据库内选用可以销售的 药品 不得销售系统数据库 以外的药品 11 销售内勤 开 票员 销售给客户的药品与客 户经营或诊疗范围相符 合 系统自动控制经营范围 超范围不能确认 是否销售给无此经营 范围的客户 12 销售内勤 开 票员 购货单位采购人员均有 符合规定的法人授权委 托书 严格执行销售及售后服 务管理制度 法人委托书是否符合 要求 13 销售内勤 开 票员 销售药品均有符合要求 的销售记录 严格执行药品销售及售 后服务管理制度 销售记录是否符合要 求 目目标标值值完完成成进进度度要要求求 100 自始至终坚持 半年检查 100 自始至终坚持 半年检查 100 自始至终坚持 每月检查 合格自始至终坚持 每月检查 低于3分自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 必须有自始至终坚持 每月检查 无违规自始至终坚持 每月检查 20162016年年度度 公公司司质质量量方方针针目目标标展展开开图图 质量方针 质量总目标 供应商与销售客户资料审批合格率100 经营品种购进入库合格率100 销售出库合格率100 顾客满意度98 100 自始至终坚持 每月检查 0 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 半年检查 100 自始至终坚持 半年检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 半年度检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 目目标标值值完完成成进进度度要要求求 0 0 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 接到通知 后10个工 作日内 自始至终坚持 每月检查 不超过3 个月 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 制作退货 单后20个 工作日内 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 半年度检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 目目标标值值完完成成进进度度要要求求 100 自始至终坚持 每月检查 不发生自始至终坚持 每月检查 不发生自始至终坚持 每月检查 不发生自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 半年检查 100 自始至终坚持 每月检查 每季度不 超过1次 自始至终坚持 每月检查 0次自始至终坚持 每月检查 0 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 每月不超 过1次 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 100 自始至终坚持 每月检查 0 自始至终坚持