采购人员培训流程

精品文档 1欢迎下载 采购报销流程采购报销流程 序内容 1 每家门店的采购备用金是壹至贰万元 视情况而定 采购备用金 开业前一周到财务部指定装修 2 采购报销日为每周一 三 五 3 采购人员根据后厨填写的采购申请单进行采购 采购申请单必须跟采购报销单统一上报到财务部 存档保管 财务人员只可在接到统一销毁通知后 方可销毁 4 采购回来的物品 需有负责人过称 清点 签字收货 5 所有报销单的面单要由采购 经理 店长 督导签字确认方可报销 6 签字确认后 原材料报销单交给当店录单人员录到收银系统 不需录制费用单 原材料是指 通过加工卖给顾客的 包过卖品加工过程需用到的东西 录制出来的单据总金额必须和采购报 销单上的总金额一致 并把本次录制好的采购单用 U 盘拷贝出来 注 只需本次的采购单 不 是本月或其他汇总数据 7 如有发现无原材料编码 需在采购报销单的面单上体现 并及时向当店会计落实编码 加入到系 统 8 采购单据上的物品规格单位转换成以斤 包 瓶 桶为单位 备案给录单人员 采购必须祥知并 备注 9 入库数据至 U 盘后和报销单同时交给当店会计 采购人员确认签字 会计审核签字及营运主管审 批后方可报销 10 月结单要采购和供应商核对清楚 经过前厅就经理 店长 督导审核确认签字 和电子版数据一 并在次月五号前交到财务部 11 总仓配送的货品 须在每日 4 点半之前 按报单细则报至配送中心群 采购必须祥知配送中心所 有货品 凡总仓有的货品不得外购 否则不予报销 精品文档 2欢迎下载 凭证内容填写方式凭证内容填写方式 序内容 1 供应商应在每一张原材料的单据上写清品名 数量 摘要等内容 2 设施设备要附上发票及保修单 留财务备档 3 所有报销单分类为原材料和日常用品 及其他费用 分类粘贴 不可用订书钉装订 4 标准凭证填写样板 附件 1 5 贴面单的正确方法 将每张凭证左侧边缘和上边缘对齐 用胶水固定于左上角空白处 报销面单 的总金额和附单据张数内容 要与粘贴凭证一致 附件附件 1 1 报报 销销 单单 报销部门 三坊店 2015 年 2 月 7 日 项目附单据 张 金额备注 冻品进货5 张 5000 合 计 5000 督导 签名 店长 签名 前厅经理 签名 人民币大写 伍仟元整 主管审批 财务审批 报销人 精品文档 3欢迎下载 采购工作内容和职责采购工作内容和职责 序内容 1 每天九点前将需要采购的货物送到店里 并负责开门 2 配合负责人清点检查 所有采购回来的货物 3 当日所需的青菜 鱼 豆腐等需在 9 30 前到货 负责确认催货 4 协助后厨备菜 刮土豆 淮山 茄子 切水果等 5 用完工作餐 上市时间协助前厅上菜 并配合明档把关好每一道菜品的分量和色泽 6 晚高峰后 20 30 与后厨对接等二天备货清单 整理好的报销单 并配合前厅收好每日营业额 至 银行存款 营业额在次日 15 00 之前必须存入指定账户 7 负责单店每月报税 领发票事宜 8 协调与各行政部门 房东等关系 9 了解市场行情 货比三家把控好每一道原材料的价格 10 配合当店选购新鲜 品质好的食材 11 配合店长 经理把控好当店菜品的总毛率 精品文档 4欢