质量记录控制程序

文件编号 文件编号 DK CX 2013 版版 本本 号号 A 修改状态修改状态 0 文件名称文件名称程序文件文件编号文件编号 DK CX 02 主题内容主题内容质量记录控制程序编制部门编制部门质检部 审审 核核批批 准准 质量记录控制程序质量记录控制程序 1 1 目的 目的 1 1 本程序的目的是规定如何对我公司记录进行有效的控制 以证明质量 保证体系有效运行和工程质量符合规定要求 为纠正措施和预防措施提供证据 便于追溯 1 2 本程序应用于公司内所有与质量保证体系运行和工程的安装 改造 维修有关的记录控制 包括分包工程有关的记录的控制 2 2 范围 范围 适用于具有证明产品 过程和质量保证体系与要求的符合性及证明质量保 证体系有效运行的记录 3 3 职责 职责 3 1 管理者代表负责记录控制的领导工作 3 2 质检部负责检查各部门的质量记录管理 3 3 技术部资料室负责保管和处置超过一年的质量记录 3 4 公司各职能部门负责质量保证体系运行中 本部门的质量记录填写 整理 保管 3 5 工程部质量保证体系运行中记录和工程安装 大修改造 维修中记录 的填写 整理 管理 3 6 质检部负责编制 4 4 程序 程序 4 1 各部门负责填写 收集 整理 保存 存档本部门的质量记录 4 2 质量记录标识编号按 文件和记录控制程序 执行 4 3 质量记录填写要及时 真实 内容完整 字迹清晰 不得随意涂改 如有笔误 或打印错误 加盖校正章 并将正确内容写在旁边 填完后填报人 签上名字和日期 妥善保管 4 4 各部门配专人保管质量记录 将记录名称填入 质量记录清单 设置 专用柜储存 保护记录 储存场所必须整洁 通风 消防实施完备 满一年后将 记录移交给公司资料室保存 如业务需要 可由主管部门继续保存 4 5 公司技术部资料室应填写所保存记录的 质量记录清单 分类存放 妥善保管 便于检索 凡需借阅 复制记录 填写 文件借阅 复制记录 表 履行相关手续 4 6 超出保存期限的记录 经质检部审核 填报 文件销毁申请表 经 总经理批准 由公司资料室实施处置 5 5 质量记录分类 质量记录分类 5 1 记录分为质量保证体系运行记录 工程记录和其他与质量有关的记录 5 2 记录控制范围 5 2 1 质量保证体系运行记录包括 实施质量保证体系运行中的各项记录和报告 各种与质量保证体系运行有关的会议记录 各种与质量保证体系运行有关的检查记录和资质证书 记录分类质量体系运行记录工程记录 其他相关记录供货方相关质量记录承包方相关质量记录 企业规模产品信誉质量跟踪企业规模工程质量信誉以往业绩完成工程的质 量记录 有关顾客的记录回访记录市场分析记录 调查记录投诉及处理记录 返修施工日志施工设备运行 维护施工设备修理施工报表有关统计表质量 记录 过程检验试验 检验报告原材料合格证有关会议记录 工程质量的评定 验收签证工程质量的鉴定 确认报告检查记录 5 2 2 工程记录包括 施工记录 包括施工过程中的返工 返修记录 施工日志 机械施工设备 运行 维护的保养及检查记录和机械施工设备完好率统计表等 和施工报表 各种与质量相关的鉴定 确认报告 各种检验 试验报告和合格证 各种与工程质量有关的会议记录 分部工程 单位工程 扩大单位工程和工程项目质量评定表和签证书 5 2 3 其他与质量有关的记录 分包工程质量有关的各种记录 其他与质量有关的记录 5 3 记录的形式 5 3 1 记录应是行业要求通行的媒体形式 如书面形式 电子文件 磁 盘 照片等 但主要以书面形式为主 表格由各主管部门根据合同 标准 用 途自行设计或采用指定的表格 每季末将新表格名称按 主要质量记录汇总表 上报局质量管理行政部备案 6 6 相关文件 相关文件 6 1 文件和