VDA6.3 2016版和IATF16949条款对照.xlsx

No VDA 6 3 2010版No P2项目管理P1P6 7P2 2 1 是否建立了项目组织机构 项目管理 并且为项 目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限 2 1 2 2 是否为落实项目规划了必要的资源 相关的资源是 否已经到位 并且说明了变更情况 2 2 2 3 是否已经编制了一份项目计划表 并且与客户进行 了协商沟通 2 3 2 4 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠 的变更管理 2 4 2 5 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被 纳入变更管理 2 5 2 6 是否为项目编制了一份质量管理计划表 该计划表 是否得到落实 其落实情况是否被定期监控 2 6 2 7 是否建立了事态升级程序 该程序是否得到有效的 落实 2 7 P2产品和过程开发的策划P1P6 7P3 3 1针对具体产品和过程的要求是否已经到位 3 1 3 2 在为产品和过程确定的要求的基础上 是否从跨部 门的可行性展开了评价 3 2 3 3是否为产品和过程开发编制了相关的计划 3 3 3 4针对产品和过程开发 是否考虑到了所需的资源 3 4 3 5针对采购对象 是否编制了相关的质量管理计划 3 5 P4产品和过程开发的实现P1P6 7P4 4 1 是否编制了产品 FMEA 过程 FMEA 并在项目进行过 程中进行了更新 同时确定了整改措施 4 1 4 2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实 4 2 4 3人力资源是否到位并且具备资质 4 3 4 4基础实施是否到位并且适用 4 4 4 5 针对各个具体的阶段 是否在要求的基础上取得了 必要的能力证明以及批准 4 5 4 6 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划 是 否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文 件 4 6 4 7 是否在量产条件下开展了试生产 以便获得批量生 产放行 4 7 4 8采购方面的计划任务是否得到有效的落实 4 8 4 9 为了对正式投产提供保障 是否对项目交接进行了 控制管理 P5供应商管理P1P6 7P5 5 1 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合 作 5 1 5 2在供应链上是否考虑到了客户要求 5 2 5 3 是否与供应商就供货绩效约定了目标 并且加以了 落实 5 3 5 4 针对采购对象 是否获得了必要的认可 5 4 5 5 针对采购对象约定的质量是否得到保障 5 5 5 6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存 5 6 5 7 针对各具体的任务 相关的人员是否具备资质 是 否定义了责权关系 5 7 P6过程分析 批量生产P1P6 7P6 6 1过程输入6 1 6 1 1 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接 6 1 1 6 1 2 在约定的时间 所需数量 加工批量的原材料是否能 够被送至指定的仓库 工位 6 1 2 6 1 3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储 所使用的 运输工具 包装设备是否与原材料的特殊特性相互适 应 6 1 3 6 1 4 必要的标识 记录 放行是否到位 并且相应与原材 料进行了关联 6 1 4 6 1 5 在量产过程中 是否对产品或者过程变更开展了跟 踪和记录 6 1 5 6 2工艺流程6 2 6 2 1 在生产控制计划表的基础上 是否在具体的生产和 检验文件中完整的给出了所有相关信息 6 2 1 6 2 2 对生产工艺流程是否进行了放行 并且对设置数据 进行了采集 6 2 2 6 2 3 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出 的要求 6 2 3 6 2 4 在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理 6 2 4 6 2 5 对于报废零部件 返工零部件以及设置用零部件 是否单独放置并且相应加以了标记 6 2 5 6 2 6 是否采取了措施 防止在材料 零部件流转的过程中 发生混合 搞错的情况 6 3人力资源6 3 6 3 1 在监控产品 过程质量方面 是否将相关的责权和权 限委托给了员工 6 3 1 6 3 2 员工是否有适合完成委托的任务 其资质是否始终 保持 6 3 2 6 3 3是否编制了人力资源安排计划表 6 3 3 6 4物质资源6 4 6 4 1生产设备 工具的维护及保养是否受控 6 4 1 6 4 2 通过使用的测量和检验装置 是否能够有效地监控 质量要求 6 4 2 6 4 3加工工位以及检验工位是否满足具体的要求 6 4 3 6 4 4 是否根据要求 正确的存放工具 装置和检验工具 6 4 4 6 4 5 6 5过程效率6 5 6 5 1针对产品和过程是否制定了目标要求 6 5 1 6 5 2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价 6 5 2 6 5 3 一旦与产品和过程要求不符 是否对原因进行了分 析 并且检验了整改措施的有效性 6 5 3 6 5 4 对过程和产品是否定期开展评审 6 5 4 6 6过程成果6 6 6 6 1 在产品和过程方面 是否满足了客户要求 6 6 1 6 6 2 产量 生产批量是否是根据需要确定的 并有目的地 运往下一道工序 6 6 2 6 6 3 是否根据实际要求对产品 零部件进行了仓储 所使 用的运输工具 包装设备是否与产品 零部件的特殊 特性相互适应 6 6 3 6 6 4 是否进行了必要的记录和放行 并且进行了相应的 存档 6 6 4 P7客户关怀 客户满意 服务P1P6 7P7 7 1 客户在质量管理体系 产品 交付时 和过程方面 的要求是否得到满足 7 1 7 2客户服务是否被保障 7 2 7 3 是否保障了供货 7 3 7 4 一旦与质量要求不相符 是否开展了缺陷分析 并 且有效的落实了整改措施 7 4 7 5 是否设计了一个能够有效的开展受损部件分析的过 程 7 5 7 6 针对各具体的任务 相关的人员是否具备资质 是 否定义了责权关系 VDA 6 3 2016版 项目管理P1P6 7 是否为项目管理建立了组织机构 是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位 并 报告了变更情况 是否编制了项目计划 并且与顾客达成一致 项目是否已经落实了产品质量先期策划 并监视了 落实情况 项目是否已经落实与采购相关的活动 并监视了落 实情况 项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管 理 是否建立了事态升级过程 并得到有效的执行 产品和过程开发的策划P1P6 7 产品和过程的具体要求是否已明确 根据产品和过程要求 是否对可行性进行了全面评 价 是否详细策划了产品和过程开发的活动 是否已对顾客关怀 顾客满意 顾客服务和使用现场 失效分析的活动进行了策划 针对产品和过程开发 是否考虑到了必要的资源 产品和过程开发的实现P1P6 7 产品和过程开发计划中的活动是否得到落实 人力资源是否到位并且具备资质以确保批量生产启 动 物质资源是否到位并且适用 以确保批量生产启动 是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行 是否已制定并落实了产品与过程开发的制造和检验 规范 是否在量产条件下 为量产批准进行了能力测试 是否为确保顾客关怀 顾客满意 顾客服务和使用现 场失效分析建立了过程 是否已针对产品从开发移交至批量生产 建立了受 控的方法 供方管理P1P6 7 是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作 是否在供应链中考虑了顾客的要求 是否与供方就供货绩效约定了目标 并且加以了落 实 针对采购的产品和服务 是否获得了必要的批准 放 行 针对采购的产品和服务 约定的质量是否得到保障 是否对进货的来料进行了适当的交付和储存 针对具体的任务 相关人员是否是否定义了职责且 具备了资质 过程分析 生产P1P6 7 过程输入是什么 过程输入 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接 以确 保生产顺利启动 来料是否在约定的时间按所需数量 生产批次大小被 送至正确的存放位置 工位 是否对来料进行了适当的存储 所使用的运输工具 包装设备是否适合来料的特殊特性 来料是否具备必要的标识 记录 放行 并且得以适 当地体现 是否对量产过程中的产品或者过程变更开展了跟踪 和记录 所有生产过程是否受控 过程管理 控制计划的要求是否完整并得到有效落实 是否进行了生产启动的重复性发行 是否对生产中的特殊特性进行了管理 是否对未放行和 或缺陷零件进行了管理 是否能确保材料 零件在流转过程中不发生混合 弄 错 哪些岗位为过程提供支持 人力资源 员工是否能从事安排的工作 员工是否了解监视产品和过程质量的职责与权限 是否有必要的人力资源 使用哪些手段执行过程 物质资源 是否能够利用生产设备满足顾客对产品的具体要求 生产设备和工具的维护保养是否受控 是否能利用监视和测量设备对质量要求进行有效的 监控 生产和检验工位是否满足需求 是否正确地存放工具 装置和检验设备 过程落实的效果如何 效果 效率 避免浪费 针对制造过程是否设定了目标 是否对质量和过程数据开展了收集和分析 一旦与产品和过程要求不符 是否分析了原因 并 且验证了纠正措施的有效性 是否对过程和产品定期开展审核 过程应生产什么 过程结果 输出 是否根据需要确定产量 生产批量 并且有目的地运 往下道工序 是否根据要求对产品 零部件进行适当仓储 所使用 的运输设备 包装设备是否与产品 零部件的特殊特 性相互适应 是否保持了必要的记录和放行 最终产品交付时是否满足了顾客的要求 客户关怀 客户满意 服务P1P6 7 质量管理体系 产品和过程方面所有相关的要求是 否得到满足 是否能保障对顾客的服务 是否保障了零件的供应 如果发生了与质量要求不符或投诉 是否开展了失 效分析 并且有效地落实了纠正措施 针对各具体任务 相关人员是否定义了职责且具备 资质 ISO9001 2015 IATF16949关联条款 5 3 1 8 3 2 7 1 8 3 2 7 4 8 3 2 8 4 8 3 6 4 4 1 2 9 1 1 1 8 2 8 3 3 8 2 3 8 3 2 8 2 1 8 5 5 7 1 8 3 4 8 3 5 7 1 2 7 2 7 3 7 1 3 7 1 4 7 1 5 8 3 4 8 3 5 8 5 1 2 8 3 4 4 8 3 4 4 8 4 1 8 4 2 8 4 3 8 4 2 4 8 3 4 4 8 4 2 1 8 5 2 8 5 3 8 5 4 5 3 5 3 2 7 1 2 7 1 6 7 2 7 3 8 3 4 4 8 5 8 5 1 7 8 5 4 8 5 3 8 5 4 8 5 2 8 5 6 8 5 1 1 8 5 1 3 8 5 1 4 8 2 3 1 2 8 3 3 3 8 3 5 1 8 3 5 2 8 5 1 1 9 1 1 18 5 1 1 9 1 1 1 8 7 8 5 2 7 1 6 7 2 5 3 5 3 25 3 2 7 3 7 1 2 7 1 3 1 8 5 1 5 7 1 5 7 1 4 8 5 1 6 6 2 9 1 1 1 9 1