2016年度公司安全生产标准化总目标指标及管理方案一览表

XXXXXX 股份有限公司 2016 年度 安全生产标准化总目标 指标及管理方案安全生产标准化总目标 指标及管理方案 编制 产业园发展中心 审核 批准 2016 年度 公司安全生产标准化总目标 指标及管理措施 QG CDC03 18 100 01QG CDC03 18 100 01 类类 别别 序序 号号 目标目标指标指标方法措施方法措施责任部门责任部门 协办部协办部 门门 半年完成半年完成 情况情况 全年完成全年完成 情况情况 目 标 1 建立年度安全生产标准化管 理目标 完成如下指标 100 1 关于贯彻落实安全生产总体目 标和年度目标的通知 2 2015 2017 年安全生产工作中期 目标 3 企业年度安全生产目标 4 年度安全生产目标分解表 5 企业年度安全生产目标实施计 划 计划表 6 安全生产目标考核办法 7 安全生产目标实施情况检查 监测记录 8 安全生产目标效果评估报告 1 建立健全目标工作台帐 2 每年进行一次合规性评价 3 适时宣传培训 4 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 产业园发展 中心 全公司 组织 机构 与 职责 2 建立健全公司 部门 班组 三级安全管理组织机构与职责 完成如下指标 100 1 关于建立设置安全生产领导机 构的通知 2 安全生产组织机构网络图 3 关于设置安全管理机构 配备 安全管理人员的通知 4 安全生产领导小组会议纪要 记录 5 企业主要负责人安全生产职责 6 安全生产责任制落实情况考核 表 7 安全生产责任制适宜性评审表 1 建立公司 部门 班组三级安全管理组织 2 适时宣传培训各级安全生产管理职责 3 逐层签订安全生产责任书 4 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 全公司各部门全公司 8 安全生产责任制培训记录表 安全 生产 投入 3建立健全安全生产投入台帐 完成如下指标 100 1 安全生产费用投入登记台账 2 安全生产费用年度使用计 划 3 工伤保险缴纳记录表 4 企业发生事故后有关保险 赔付的资料 1 建立安全生产投入专项台帐 2 建立安全生产费用提取和使用管理制度 3 财务部及时归类处理 4 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 财务部 产业园发展 中心 法律 法规 与安 全管 理制 度 4 建立健全法律法规与安全管 理制度的识别 获取 培训工 作制度 完成如下指标 100 1 各部门识别和获取的法律法规 标准 生产 技术 设备 财务 安全等 2 安全生产法律法规和其他要求汇 总清单 3 法律法规标准培训记录表 4 法律法规培训考核成绩 汇总表 5 安全生产规章制度汇 编 发放登记表 6 规章制度培训记录表 7 规章制度培训考核成绩汇总表 8 岗位安全操作规程 汇编发放登记表 9 岗位操作规程培训记录 表 10 岗位操作规程培训考 核成绩汇总表 11 相关法律法规 标准 及其他要求符合性评审 表 每年一次 1 及时识别 获取 更新并健全工作台帐 2 按计划培训 考核 3 每年进行合规性评价 4 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 审计监察法务 部 产业园发展中 心 全公司 12 规章制度和操作规程 修订记录 教育 培训 5 建立健全公司三级教育培训 工作台帐 完成如下指标 100 1 2015 年度安全教育培训计划 2 定期识别安全教育培训需求记录 表 3 安全教育培训 学习记录及签到 表 4 企业主要负责人和安全生产管理 人员登记表 5 岗位操作人员安全教育和生产技 能培训及考核记录表 6 员工三级安全教育台帐及教育记 录 7 采用新技术 新工艺 新设备 新材料时安全教育培训记录表 8 变换工种安全教育记录 9 离岗复工安全教育卡 10 特种作业人员档案 11 外来参观 学习人员及相关方安 全教育记录 12 外来参观 学习人员危险因素告 知书 13 安全文化建设相关资料 1 及时识别 获取 更新并健全工作台帐 2 按计划培训 考核 3 每年进行合规性评价 4 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 人力资源部 产业园发展中 心 全公司 生产 设备 设施 6 建立健全生产设备设施管理 台帐 完成如下指标 100 1 建设项目 三同时 管理资料 2 防雷防静电检测报告 3 压力表 安全阀检定报告 压 1 及时识别 获取 更新并健全生产设施设备管理工作台 帐 2 及时收集整理设施设备检维修工作记录 3 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 质量管理部 能源传输电缆 事业部 产业园发展中 心 全公司 力表 安全阀并张贴检定标签或标 牌 4 设备 设施 仪器仪表 工具 检测检验检定资料 5 设备年度检 维 修计划表 6 设备设施检 维 修方案 7 检 维 修作业风险分析和安 全措施 8 设备设施检 维 修保养记录 表 9 检 维 修过程监督检查记录 10 设备检修 危险 作业许可证 11 设备设施检 维 修验收记录 12 检 维 修人员安全教育培训 记录表 13 设备检 维 修安全技术交底 14 设备年度检 维 修完成登记 表 15 主要生产设备设施运行台帐 16 特种设备管理登记台帐 17 安全设施 设备 运行台账 18 施工 设备及临时用电申请表 19 施工 设备及临时用电延期申 请表 20 设备设施验收记录表 21 设备设施拆除 报废申请表 22 拆除作业危害分析表 23 设备设施拆除作业前安全技术 交底 作业 安全 7 建立健全作业安全的识别 管理工作台帐 完成如下指标 100 1 作业过程风险辨识方法 2 生产现场和生产过程 环境存在的 风险和隐患辨识 评估分级与控制措施 3 三违 行为登记表 4 生产作业过程中人的不安全行 为辨识记录及控制措施 5 劳动保护用品发放标准 6 安全防护用品 具 进场验收 登记表 7 个体防护用品发放登记表 8 使用 佩戴情况现场检查记录 9 安全标志及职业危害告知牌台 帐 10 承包商信息档案 1 及时识别作业安全危害因素 环境危害因素 建立 管理措施台帐 2 采取相应劳动保护措施 建立管理台帐 3 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 能源传输电缆 事业部 产业园发展中 心 全公司 11 承包商名录 12 承包商资格预审 选择记录 13 承包商表现 续用评价记录 14 供应商信息档案 15 供应商名录 16 供应商资格预审 选择记录 17 供应商表现 续用评价记录 18 相关方风险评估识别记录 19 变更实施计划表 20 变更申请 验收表 隐患 排查 治理 8 建立健全隐患排查治理工作 台帐 完成如下指标 100 1 隐患排查工作方案 2 综合性安全检查表 专业安全 检查表 季节性安全检查表 节假 日安全检查表 日常安全检查表 3 安全隐患整改通知 4 事故隐患月报表 5 安全生产重大事故隐患排查报 告表 6 安全生产一般事故隐患排查报 告表 7 生产经营单位安全生产事故隐 患排查治理汇总登记台帐 8 隐患治理方案 1 建立公司 部门 班组隐患排查治理方案 措施 2 建立三级隐患排查治理工作台帐记录 3 及时 按期整改排查出的安全隐患 4 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 全公司各部门全公司 9 重大事故隐患整改完成报告单 10 隐患治理验证效果评估记录 11 事故隐患排查治理情况统计分 析表 12 安全预警系统 预警指数 R 13 安全预警系统 事故预警图 14 安全生产状况预警指数系统分 析记录 危险 源辨 识 9 建立健全危险源辨识 管理 台帐 完成如下指标 100 1 危险源辨识及评价方法 2 重大危险源档案 3 危险源辨识评价台帐 4 重大危险源清单 5 危险源检查和登记表 6 危险源监控记录表 7 危险源通报相关岗位从业 人员记录 8 危险源更新 调整记录 1 及时辨识 评价重大危险源 建立管理清单 措施 台帐 2 采取相应劳动保护措施 建立管理台帐 3 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 全公司各部门全公司 职业 健康 10 建立健全职业健康安全管理 工作台帐 完成如下指标 100 1 作业人员健康检查结果一 览表 2 职业病病例一览表 3 疑似职业病病例一览表 1 建立工伤 职业病等职业卫生管理档案 2 及时识别职业危害因素 建立劳动保护工作台帐 3 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 能源传输电缆 事业部 产业园发展中 心 全公司 4 职业病危害因素识别记录 表 5 职业危害因素检测情况告 知 6 职业卫生档案 7 从业人员健康档案 8 职业防护设施 应急设备 台账 9 应急用品 设备与劳动防 护用品检查维护保养记录 10 职业病危害因素告知书 应急 救援 11 建立健全应急救援管理制度 应急救援预案 完成如下指标 100 1 成立应急救援组织机构 人 员任命书的通知 2 关于成立兼职应急队伍的通 知 3 应急救援人员训练计划表 4 应急救援人员训练记录表 5 应急救援预案目录 6 应急救援预案评审记录表 7 应急救援预案修订记录 8 应急救援预案演练记录表及 签到表 9 应急演练效果评估报告 10 应急救援设施设备 物资清 单 1 及时辨识 评价重大危险源 建立管理清单 监控 措施 2 制定应急救援预案 适时组织演练 评价 3 健全演练工作台帐记录 4 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 能源传输电缆 事业部 产业园发展中 心 全公司 11 应急救援器材检查维护保养 记录 事故 报告 与调 查处 理 12 建立健全事故报告与调查处 理工作台帐 完成如下指标 100 1 关于成立事故调查 小组的通知 2 事故登记台帐 3 事故调查报告 4 公司事故 事件统 计分析表 5 安全事故回顾 学 习培训记录表 1 成立安全事故调查领导小组 按照 四不放过 原 则进行事故调查处理 2 健全事故工作台帐记录 3 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点 能源传输电缆 事业部 产业园发展中 心 全公司 绩效 评定 与持 续改 进 13 建立健全安全生产标准化绩 效评定与持续改进工作台帐 完成如下指