持续改善控制程序.docx

持续改善控制程序 Continual Improvement Control Procedure1. 目的:激励公司全体员工参与,提高工作效率及公司所有体系的运行(包括时间安排、交付价格) 改善和创新管理方法;持续改进及公司所有体系运行的有效性,提高产品质量,以降低成本,减 少浪费为目的。2. 范围:适用于本公司与公司所有体系运行有关活动的持续改进,包括:内/外审改进需求、管理评审改进需求、员工/各部门改进需求、数据分析改进需求、顾客建议、8D、CAPA。 3. 定义:持续改进:是对于那些已表明处于稳定状态,具有可接受的能力和性能过程,所做的改进。 4. 权责:. 4.1. 品质系统管理部:负责内外审和管理评审的改进需求(具体见体系审核控制程序管 理评审控制程序) . 4.2. 销售部:负责顾客建议需求:(具体见服务控制程序) . 4.3. 提案部门:负责提案改善的申请; . 4.4. 提案部门科级主管:负责提案改善申请的审核及预期效益核算; . 4.5. 提案部门理级主管:负责提案改善申请的核准、提案奖金的判定、提案执行部门判定及提 案改善实施效果的确认; . 4.6. 执行部门:负责提案实施及标准化,依据文件与资料控制程序进行登入; . 4.7. IE:负责提案改善重复性的判定、编号统计、奖励金额确认统计、节约金额50,000RMB 效益核算及改善存档; . 4.8. IE 主管:负责提案改善节约金额50,000RMB 成果奖励的审核; . 4.9. 中心级主管:负责提案改善节约金额50,000RMB 成果奖励的核准; 4.10. 人力资源部:负责提案改善成果的奖励。5. 流程图:6. 工作内容及要求6.1 维持性的质量改进活动有:6.1.1 进料、制程、客诉 8D 的 CAPA 改进活动,依纠正预防控制程序执行;6.1.2 内、外审后的 CAPA 改进活动,依体系审核控制程序执行;6.1.3 数据分析之后的改进活动, 依统计技术控制程序执行;6.1.4 管理评审改进需求, 依管理评审控制程序执行;6.2 突破性的质量改进活动以 6 sigma、QCC、持续改善等方式进行;6.2.1 实施持续改进的基本原则:6.2.1.1 在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系;6.2.1.2 持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上;6.2.1.3 成本要素或价格、环安卫管理体系表现是持续改进体系的主要因素之一;6.2.1.4 持续改进是对于那些已表明处于稳定状态,具有可接受的能力和性能过程,所做的改进; 对于能力和性能不可接受的过程所做的改进,是纠正措施,而不是持续改进.6.2.2 持续改进项目:6.2.2.1 可能导致持续改进的项目举例如下:6.2.2.1.1返工、返修或报废;6.2.2.1.2人力和物资的浪费;6.2.2.1.3不良质量成本;6.2.2.1.4过长生产周期和生产节拍;6.2.2.1.5工装模具精度、可靠性及寿命;6.2.2.1.6设备利用率;6.2.2.1.7加工过程中过大的变差;6.2.2.1.8工装、设备等修理时间;6.2.2.1.9设备安装、模具更换及机器调整时间;6.2.2.1.10單批过程能力低于100%;6.2.2.1.11過多的搬运和贮存量过多、过少;6.2.2.1.12顧客不满意,如:抱怨、修理、退货、耽误出货、交货不足、顾客工厂的关切事项、 保证期等;6.2.2.1.13產品难以装配或安装;6.2.2.1.14 程平均值未集中于目标值(双侧公差); 6.2.2.1.15 界测量系统能力;6.2.2.1.16 增值使用空间场地。6.2.3 持续改进项目的来源:6.2.3.1 部门计划提出的项目;6.2.3.2 员工合理化建议提出的项目;6.2.3.3 管理评审提出的项目;6.2.3.4 质量审核提出的项目;6.2.3.5 顾客提出的项目;6.2.3.6 公司最高管理层提出的项目。6.2.4 不受理项目6.2.4.1. 非提案范围:如薪资福利、部门间抱怨、宿舍、饭堂等与工作无直接相关之问题。 6.2.4.2. 无具体改善措施:如只填写问题点,没有实施方案和对策,只要求别人(单位)改 善之建议。6.2.4.3. 没有进行效益评估之提案:填写问题点,有实施方案和对策,但没有进行效益评估 之提案。6.2.4.4. 重复提案:已有其他人针对同一问题点提出相同之提案者,或已列入品管圈及 6sigma 等改善活动范畴的项目。6.2.5.持续改进技术的采用。 6.2.5.1.根据具体情况,实施持续改进时,可适当采用持续改进技术和方法,例如: 6.2.5.1.1. 控制图(计量型、计数型);6.2.5.1.2 P、D、C、A 循环法或 8D 方法;6.2.5.1.3.设备总效率;6.2.5.1.4.价值分析;6.2.5.1.5.防错法;6.2.5.1.6.动作/人机工程分析;6.2.5.1.7.基准确定(竞争标杆)。6.2.6.持续改进计划和实施: 6.2.6.1.各部门应确定质量和生产率及其它方面的改进需要,每年在编制绩效指标一览表时应考虑并制定目标实施,具体可参照统计技术控制程序;6.2.6.2. 各部门依据绩效指标,纳入部门工作计划;6.2.6.3. IE 将对提案进行周统计,并按月进行审核; 6.2.6.4.各部门依计划提出持续改善,提案人需填写持续改善建议征询表,并按其执行; 6.2.6.5.提案具体步骤(如 5.流程图): 6.2.6.5.1.申请人提出改善后,需将个人信息、提案名称、产品信息等栏位填写清楚,现行做 法要描述清楚,并附带现行可改善的图片资料;措施方案栏中,填写详细的措施方案,OK 后交 由部门科级主管审核。 6.2.6.5.2.提案部门科级主管审核并核算预期改善效益(投资金额及预期效益分析要详细计算, 需写清每个数据的来源),OK 后交由部门部级主管。 6.2.6.5.3.提案部门部级主管判定提案奖金、提案执行部门并核准,若为本部门执行之提案, 需填写预计实施日期及预计完成日期,OK 后交由 IE 处。6.2.6.5.4.IE 进行提案重复性判定,若 NG 则返还提案部门,若 OK 则进行编号并判断是否为提 案部门执行,若是则进行提案奖励确认及统计,若否则送至执行部门进行判定。 6.2.6.5.5.执行部门判定提案可行性,OK 后填写预计实施日期及预计完成日期,交由 IE 进行 统计并确认提案奖金;若 NG 则返还 IE 进行存档。6.2.6.5.6.IE 统计完成后(将提案内容、预计实施日期、预计完成日期、提案实施部门等信息 更新至共享盘,便于后续追踪提案完成进度),将提案送至执行部门进行方案实施及标准化,并 参照 6.5.5.11 进行提案奖励。 6.2.6.5.7.提案执行完成并标准化后(附上改善后图片及其它佐证资料,佐证资料为部级主管 签核档)依据文件与资料控制程序进行登入,OK 后由执行部门部级主管进行效果确认并核 准。6.2.6.5.8.若提案节约金额50,000RMB,由执行部门部级主管核准后返还 IE 进行结案并存档 (IE 将对改善效果进行抽查确认)。 6.2.6.5.9.若提案节约金额50,000RMB,执行部门部级主管核准后,IE 进行实际节约金额核 算,由提案部门中心级主管核准,若 NG 则返还 IE 重新进行核算确认,若核算后实际节约金额 50,000RMB 则参照 6.5.5.8 进行实施,若 OK 则 IE 进行结案资料及结案奖金统计并存档。 6.2.6.5.10.IE 将对每月各部门提案达标状况及提案内容进行汇总,并绘制柏拉图进行提案类别分类整理,同时将有奖励之提案扫描档放至共享盘进行共享。6.2.6.5.11.IE 将每月对统计的提案改善奖励金额进行汇总,更新至共享盘,人资根据 IE 更新 在共享盘的数据进行奖励。6.2.7.持续改进计划实施情况检查:持续改进计划实施情况由各主管于月 BSC 会议上报告作为公司管理评审的输入之一。 6.2.8 项目成果和奖励:6.2.8.1.每月月底IE将统计出全公司提案数量最多的前三名员工给予“改善王”的称号,并申 请奖金进行鼓励:例:如当月员工提案最多10 件5 人、9 件1 人、8 件1 人,则5 人并列第一名,提案9 件的为第6 名,当月改善王为10 件5 人;如当月员工提案最多10 件2 人、9 件2 人、8 件1 人,则2 人并列第一名,2 人并列第二名,当月改善王为10 件2 人,9 件2 人;如当月员工提案最多10 件1 人、9 件1 人、8 件3 人,则第一名1人,第二名1 人,3 人并列第三,当月改善王为10 件1 人,9 件1人,8 件3 人。6.2.8.2.提案部门判定提案为创新提案或平行展开之提案,若为创新提案给予创新奖金,若为平行展开之提案则直接交付执行。6.2.8.3.根据部门提案情况及执行完成情况评比“优秀提案部门”奖及“优秀执行部门”奖。6.2.8.3.1.“优秀提案部门”奖 依据每月 IE 统计的各部门提案达成数据,评选“优秀提案部门”奖,申请流动锦旗进行鼓励;6.2.8.3.2.“优秀执行部门”奖 依据每月 IE 统计的各部门结案达成数据,评选 “优秀执行部 门”奖,申请流动锦旗进行鼓励;6.2.8.4. 效益核算。6.2.8.4.1.有形效益(效益计算统一单位:元/年)6.2.8.4.1.1.有形经济效益为可用金额计算的列举三项如下:A.质量业务预估年订单量 (改善前单 PC 成本-改善后单 PC 成本) = 每年节省金额B.效率业务预估年订单量工资率单 PC 节约工时=每年节省金额C.用料率业务预估年订单量(改善前单价改善前用料量-改善后单价改善后用料量) =每年节省金额 6.2.8.4.1.2.每年改善费用由实施部门统计制定:6.2.8.4.1.2.1.材料单价:以采购单位提供资料为准 6.2.8.4.1.2.2.工资率:以每人 12 元/小时为计数 6.2.8.4.1.2.3.不良数退回数:依品质部提供资料为准. 6.2.8.4.1.2.4.生产数、报废数:依生产单位提供数据为准. 6.2.8.4.2.无形效益无法用金额计算列举七项如下: 6.2.8.4.2.1.质量等级提高6.2.8.4.2.2.交期缩短 6.2.8.4.2.3.制度改善 6.2.8.4.2.4.企业形象提高 6.2.8.4.2.5.员工素质提高 6.2.8.4.2.6.环境卫生改善 6.2.8.4.2.7.安全性提高 7.相关文件 7.1.文件与资料控制程序 7.2.统计技术控制程序 7.3.体系审核控制程序 7.4. 管理评审控制程序 7.5. 服务控制程序7.6 纠正预防控制程序8.应用表单: 8.1.持续改善建议征询表 8.2.绩效指标一览表9.附件KB01-00035-01KB01-00005-01附件一:提案改善奖金计算原则:A. 提案“改善王”每人可获得 80RMB 的奖金。B. “优秀提案部门”部门可获得“优秀提案部门”流动锦旗。 C. “优秀执行部门”部门可获得“优秀执行部门”流动锦旗。 D. 创新提案奖金的