公司内部审批权限一览表

XXX 信息有限公司信息有限公司 审批权限管理办法审批权限管理办法 XXX 有限公司内部审批权限一览表有限公司内部审批权限一览表 目的 本内部审批权限适用于 XX XX 广告公司 XX 科技及总公司各职能部门各职能部门 目的在于提升总公司统一流程化管理水平 强化内部管理 规范经营 行为 要求 本权限一方面表示为费用的审批流程 另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限 各职级应当围绕着总公司财务部统一下达的费用管理办法严格执行费 用审批流程 健全公司的内控制度 类别编 号 审批事项审批节点 审批节点 审批节点 审批节点 审批节点 审批节点 IT1固定资产的评审 固定资产的评审 申购 调拨 报废申购 调拨 报废非非 IT 资产管理员部门负责人 财务部经理分公司总经理总公司总经理备案 2低值易耗品的申购 调拨 报废低值易耗品的申购 调拨 报废资产管理员部门负责人 财务部经理分公司总经理总公司总经理 3 装修 维修 设计方案及预算 付款的装修 维修 设计方案及预算 付款的 支付支付 部门负责人行政办分公司总经理财务部经理法务审计办 工程预 决算审计 总公司总经理 总经办会议 4租赁策划方案等相关工作审批租赁策划方案等相关工作审批财务部 分公司总经理 审计法务办 总公司总经理集体办公评审 资 本 性 支 出 5转租审批转租审批分公司总经理财务部经理审计法务办总公司总经理 外联6有关对外联络相关的一切事宜部门负责人分公司总经理审计法务办总公司副总经理 7年度经营计划分公司总经理总公司总经理 总经办会议 8年度经营拓展计划 增量业务 分公司总经理总公司总经理 总经办会议 9对外资金拆借 融资部门负责人财务部经理分公司总经理总公司总经理 1 0 预算外新增费用报销部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理 办公会议 计划 类 项目 1 1 促销活动方案 计划 申请部门负责人财务部经理分公司总经理 总公司副总经理总公司总经理 XXX 信息有限公司信息有限公司 审批权限管理办法审批权限管理办法 产生住宿 直接上级部门负责人财务部经理分公司总经理 职能部门经理 总公司副总经理 疆 内 不产生住 宿 直接上级部门负责人分公司总经理 1 2 出差计划及借款审批 疆外 直接上级部门负责人财务部经理分公司总经理 职能部门经理 总公司副总经理总公司总经理 1 3 备用金申请 按经营需求审核额度申请 分公司总经理 部门经理 财务部经理总公司副总经理 1 1 人员绩效工资 福利 各种补贴 加班 费 申请 评审 支付 分公司总经理人力资源部财务部经理总公司副总经理总公司总经理人力资源部备 案 1 2 人员交通费用 电话费用报销直接上级财务部经理 分公司总经理总公司总经理不能超过标准 超过部分自行负担不能超过标准 超过部分自行负担 占号费用 线路租赁费报销 支付部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理 参与评审 1 3 日常经营费用 水暖费用 物业费用 垃圾 费用 清雪费用 复印费用 搬运费 报刊费 部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理 额度较大 额度较大 1 4 相关规费 劳动保护费 绿化费 保险费 上 级管理费 年检费 审计评估费等 部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理 1 5 咨询费部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理 部门副经理以上岗位首次印刷 部门副经理岗位第二次印刷 部门负责人人力资源部经理行政办分公司总经理 日常 经费 1 6 名片费用 部门副经理以下人员 部门负责人分公司总经理按部门管理办法 人力资源部门备案 XXX 信息有限公司信息有限公司 审批权限管理办法审批权限管理办法 1 7 宣传品印刷费 首次印刷 分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理 1 8 销售部门商品调价请示 商品销价损失分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理 首次分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理经营类布标 第二次部门负责人分公司总经理 申购 采购部门负责人总公司行政办财务部经理分公司总经理总公司副总经理1 9 办公用品的 计划 领用部门负责人总公司行政办 2 0 礼品费部门负责人分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理 2 1 图书费部门负责人分公司总经理财务部经理总公司副总经理票据必须由总公司总副经理审核 2 2 促销费用 含演出费用 部门负责人分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理 2 3 返利支出 号源正常返利部门负责人分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理 号源正常返利以 号源正常返利以 外外 2 4 招待费部门负责人分公司总经理总公司副总经理 300 元以下 总公司总经理 300 元以上 2 5 差旅费报销部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理后附审批计划 一式两份 2 6 业务固定电话费用超预算 超额度支付部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理不能超过一年预算不能超过一年预算 2广告费支付部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理 XXX 信息有限公司信息有限公司 审批权限管理办法审批权限管理办法 7 2 8 修理费用部门负责人财务部经理分公司总经理 100 元以下 总公司副总经理总公司总经理行政办承办 标准以内部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理2 9 车辆费用 超出标准部分超出部分自行承担 部门员工直接上级分公司总经理人力资源部备案资金交付财务部3 0 不合格单的开据 主管以上直接上级分公司总经理总公司副总经理总公司总经理人力资源部备案资金交付财务部 部门员工直接上级分公司总经理人力资源部备案资金交付财务部 处罚 费用 3 1 行政处分或经济处罚 主管以上直接上级分公司总经理总公司副总经理总公司总经理人力资源部备案资金交付财务部 3 2 代维费 代办费部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理 3 3 材料费部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理 3 4 运杂费部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理 周转 经费 3 5 信息费用部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理 3 6 年度培训计划人力资源部分公司总经理总公司总经理 总经理办公会 3 7 与分公司整体相关的各种文件人力资源部分公司总经理总公司总经理总公司行政办下发 3 8 定编范围内人员需求 确定及增编申请部门负责人人力资源部经理分公司总经理总公司总经理 人 事 相 关 的 费 用 3 9 招聘费用申请部门负责人人力资源部经理分公司总经理总公司总经理 XXX 信息有限公司信息有限公司 审批权限管理办法审批权限管理办法 4 0 员工绩效考核方案部门负责人人力资源部经理分公司总经理总公司总经理 4 1 员工薪酬等付款计划人力资源部经理财务部经理分公司总经理总公司总经理 4 2 员工调资计划部门负责人分公司总经理人力资源部经理总公司总经理 4 3 任命通知主管以上 含主管 直接上级分公司总经理人力资源部经理总公司总经理 主管以上 含主管 直接上级分公司总经理人力资源部经理总公司总经理 4 4 员工内部调 动 离职 主管以下部门负责人人力资源部经理 主管