仓库收货进仓作业流程

指导书主题指导书主题 仓库进料作业流程仓库进料作业流程 记录编号记录编号 LP MC AV 719 12LP MC AV 719 12副本号副本号 版次版次 改次 改次 A 0A 0 1 1 目的目的 规范物料仓库的运作程序 对本公司收货的数量进行控制 确保进料的数量满足生产的需要 2 2 适用范围适用范围 适用于本公司对外采购的物料 发外加工的半成品 3 3 职责职责 3 1 仓管员负责严格按本规定对所有入库的物料数量验收 摆放 防护及进出进行管制 3 2 检验员负责所有物料的品质检验和确认 3 3 检验员负责所有制造过程中物料及半成品的品质检验和确认 3 4 仓库员负责监督 决策和处理物料进出管控事宜 保障仓库运转顺畅 3 5 采购员安排提供必要资源 确保物料安全及数量准确无误 4 4 作业程序作业程序 4 1 物料仓库管理的作业流程图如下 权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录 供应商 供方按公司要求正确填写 送货单 送货单 要求供方注明我方采购合同号 并 在送货前事先通知采购员 仓管员 依据采购单确认产品规格 清点数量 物料跟踪 表 张贴物料标识 并将其移至 QC 待验区 送 货单 域 同时暂签供应商送货单 仓管员 仓管员将 物料报检单 交仓库组长审核 物料报检单 仓库组长 后交 IQC 报检并说明待检物料所在位置 检验员 按 AQL 抽检或全检 严格执行相关来 进料检验记录表 按采购物料跟踪表 清点验收物料 供应商送货 报 检 指导书主题指导书主题 仓库进料作业流程仓库进料作业流程 记录编号记录编号 LP MC AV 719 12LP MC AV 719 12副本号副本号 版次版次 改次 改次 A 0A 0 权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录 品管 料检验标准 作好品质状况标识 认真填 写检验报告 发现严重或批量性品质问题 应及时报告品管主管请求处理 必要时作 退货处理 检验员 IQC 检验员检验确认退货后 通知采购 退货单 采购员 员安排退货 物料仓管员立即整理和清 点要仓管员退货的物料数量 并将其摆 放于退货区域 待与供应商进行准确的 交接 仓管员 仓管员开具 采购入库单 将检验合格 采购入库 单 的物料放至仓库指定的位置 仓管员 仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐 存料卡 当天完成仓库的登录工作 输单员立即 完成电脑帐的录入 仓管员 仓管员将 采购入库单 仓库联存档 财 采购入库单 务联交财务 供方联交采购员转给供方 送货单 作结算凭证 检 验 来 料 不 合 格 退 货 检 验 合 格 入库开单 单据的分发 入库账目记录 指导书主题指导书主题 仓库进料作业流程仓库进料作业流程 记录编号记录编号 LP MC AV 719 12LP MC AV 719 12副本号副本号 版次版次 改次 改次 A 0A 0 4 2供应商送货 4 2 1供应商送货至厂区后 应及时将 送货单 交仓库仓管员 仓管员核对 送货单 与 物料 跟踪表 是否有误 常规产品超出订单5 以内可收 超量送货的必须经过PMC主管审批同 意方可收货 如果有误 即通知相应PMC确认何种原因出错 直至清楚后方可收货 4 2 2仓管员协助供应商送货人员或公司搬运人员 将需检验的物料卸在指定的收料待验区 将不 需检验的物料直接卸在物料暂存区 若是生产急料 仓管员立即通知IQC进行检查验收 4 3进料数量验收 4 3 1货卸至指定区域后 仓管员将大件箱数与 送货单 核对后 再按5 15 的比例抽查单位包 装 单位包装内若出现原包装少数现象 应与供应商送货员一起确认 再加大比例抽样 或 通知采购员前来确认 4 3 2加大比例抽样后 计算出包装不足的平均数量 然后计算出总的包装不足数量 由供应商送 货员更改 送货单 并签名确认 或通知采购员确认并处理之后 仓管员才能签名 并在 送货单 上注明实收数量 4 3 3在核对 点收实物过程中 若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求 如包装 破烂 来料凌乱 无物料标识 标识不清或混料等 即通知采购员 由采购员与供应商进行 沟通改善 对混料 指的是不符合我方要求和需要的混料 应立即退货 4 3 4对于来料量无法清点或难以清点的物料 由送货员分选型号及数量后 仓管员再在 送货单 上注明 细数未点 字样 表示具体数量要待检验或计量后确认 确认后填写 物料报检单 4 3 5仓管员将 物料报检单 给品管部进料检验人员 以对进料进行品质检验 免检物料不需进 料检验人员签收 直接办理入库手续即可 另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验 收 合格 则直接办理入库手续 不合格 则直接办理退货手续 由相应的采购员退货 1个 工作日完成 并立即补充 以免缺货 4 3 6数量验收处理时间 仓管员处理一般物料数量验收的时间为30分钟内 急料为10分钟内 特 急物料为5分钟内 4 4进料品质验收 4 4 1品管部IQC收到 物料报检单 后 按 进料检验作业流程 及相关检验标准对物料进行检验 必要时 须对物料进行相关的功能测试与检验 检验完毕后贴上相应标签 标签上需注明物料 指导书主题指导书主题 仓库进料作业流程仓库进料作业流程 记录编号记录编号 LP MC AV 719 12LP MC AV 719 12副本号副本号 版次版次 改次 改次 A 0A 0 名称 检验员 检验日期等内容 4 4 2经检验合格的 IQC须在物料外包装明显位置贴上 合格 标签 并做好检验记录 将检验报告及 时转交仓管员 由仓管员负责及时将物料存储摆放至各指定物料仓 4 4 3经检验不合格的 IQC需及时报告其上级主管 并召集相关部门进行确认审核 具体按 进料 不合格品处理作业流 进行处理 批量性不合格由采购部1个工作日内处理 4 4 3 1对判定为 特采 选用 返工 的物料 IQC需贴上相应标签 并及时将检验报告转交 仓管 员 由仓管员负责及时将物料搬运到各指定物料仓 4 4 3 2对判定为 退货 的不合格物料 IQC需贴上 退货 标签 并及时将 来料检验报告 转交仓 管员 由仓管员负责及时将物料搬运到不良品仓或不良品区 仓库无法解决的物料交给采购 部处理 1个工作日内采购部必须处理完成 4 5入库与进帐 4 5 1仓库仓管员在收到IQC的 进料检验报告 物料报检单 后 应及时将物料搬运到指定物料 存放区 4 5 2仓管员根据 送货单 进料检验报告 再一次核查来料数量 若发现数量不符 仓管员立 即通知采购员前来确认 并及时将数量短少情况传真给供应商 要求供应商来人同采购员确 认并补货 4 5 3数量相符 仓管员按实际收入数量开具 采购入库单 交给仓库组长审核后 再将财务联给 到仓库文员处 将供方 送货单 与 材料进仓单 订在一起传递 供方联给采购处 由采 购负责转交供应商作为结算凭证 4 5 4财务输单员接单后立即将 材料进仓