2018年质量部管理评审输入报告

20182018 年质量部管理评审输入报告年质量部管理评审输入报告 本次管理评审输入资料统计时间段为 2017 年 1 月 2017 年 12 月 一 一 内外部审核情况 内外部审核情况 1 内部审核 技术质量部协同思创通客户代表分别于 2017 年 5 月 组织对公司进行内部审核 共开具 1 个一般不符合项 6 个改进项 目 根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有 严格按照要求进行 质量工作落实情况差 后续整改基本到位符合 体系运行要求 2 2017 年 8 月 28 29 日公司接受 CRCC 认证中心关于 CRCC 第三次 监督检查 本次监督检查共开具 3 个不合格项 整改完成并提交 CRCC 认证中心 通过本次监督检查 3 2017 年 10 月 16 19 日公司接受了 AAR 认证中心关于 2017 年 度的车钩 摇枕侧架 年度监督检查 本次监督审核发现 8 个一般 不符合项 已经整改完成后报 AAR 通过 4 2017 年 11 月 27 28 日公司接受了北京斯达尔认证中心关于 GB T 19001 2008 的再认证 本次审核开具一个不合格项 整改完成并提 交北京斯坦达尔认证中心 通过本次监督检查 二 二 纠正预防措施 纠正预防措施 2017 年度我司外部质量及监督共开据不合格项 12 个 内部质量体 系运行开具 24 个不合格项 全部实施了纠正预防措施 在各个部门 及相关人员积极配合下 已经全部完成和关闭了以上 36 个不合格项 的纠正预防措施 三 三 质量管理体系的变化 质量管理体系的变化 1 由于公司领导层发生变化 质量手册及程序文件进行版本变更 当前版本为 TY QM 2016 和 TY QP 2016 2 国际 ISO 组织重新修订并颁布了 ISO9001 2015 版本 我司将 于 2018 年 3 月根据 ISO9001 2015 质量管理体系要求重新修订 颁布符合 ISO9001 2015 质量管理体系的手册及程序文件 四 四 质量体系运行情况报告 质量体系运行情况报告 1 完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文件 文件符合 GB T19001 2008 CRCC AAR 的要求 2 协助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健全各部门质 量体系运行的工作流程 保持了相关质量体系运行的质量记录 3 质量部开展了文件控制 产品质量检测 型式试验 监视测量 送检 过程监视测量 不合品控制 数据统计分析 持续改进 纠正预防 日常监督检查 质量考核等方面的工作 4 各部门质量体系运行相关人员 对质量体系文件 程序文件等 标准不熟悉 5 质量记录不够完善 可追溯性差 尤其表现在产品重号问题上 6 各个工序检验人员检验水平参吃不齐 需要进一步的培训学习 五 五 质量指标统计分析情况质量指标统计分析情况 1 指标考核工序月度废品指标 年度废品指标为 6 月度工序指标考核 指标值 1 30 0 80 1 20 1 20 月份造型制芯合箱浇注 1 月 4 69 0 00 0 00 0 41 2 月 4 06 0 00 1 98 0 52 3 月 4 36 0 00 0 24 0 13 4 月 13 70 0 00 1 81 0 08 5 月 1 70 0 00 0 05 0 03 6 月 0 60 0 00 0 10 0 11 7 月 3 74 0 00 0 52 0 78 8 月 4 54 0 00 0 12 0 46 9 月 1 95 0 17 0 06 0 07 10 月 2 57 0 00 0 08 0 25 11 月 2 00 0 00 0 15 1 38 12 月 1 38 0 06 0 28 0 10 造型工序趋势图造型工序趋势图 图示分析 图示分析 造型工序考核指标值为 1 3 上图数据统计来看造型工序几 乎不能完成相关考核指标 上半年数据来看造型工序质量保证 能力较差 下半年情况有所好转但是依然不能满足指标要求 整体趋势呈现良好的发展状态 质量保证能力逐步提升 主 要质量问题见后续不合格品统计分析 制芯工序趋势图 制芯工序趋势图 图示分析 图示分析 制芯工序整体情况较好 基本能完成质量指标考核要求 制 芯工序质量保证能力依然较差 因制芯造成的返修产品 没有 报废 较多 主要返修状态为铸字不清 铸字返 掉砂 飞边 漏芯 合箱 合箱 图示分析 合箱工序指标值为 1 2 基本能保证质量指标的完成 2 月 4 月主要是集中在合箱压坏芯子和卡子没有卡紧导致浇注后挫型 挫箱 质量部组织进行了相关问题的培训学习 要求合箱后增 加开箱抽检 卡子必须卡紧等措施后基本能保证合箱的质量 浇注 浇注 图示分析 浇注工序废品指标为 1 2 该工序有能力保证浇注质量 本 图未包括浇注漏包回炉钢水 2 2 各工序废品数量分布 各工序废品数量分布 责任工序废品数量累计频数累计频率 造型 2079207963 27 浇注 355243474 07 机加 250268481 68 合箱 238292288 92 热处理 173309594 19 工艺 97319297 14 焊接 52324498 72 制芯 40328499 94 后清打磨 1328599 97 气割 13286100 00 1 我司设定有废品指标的工序为冶炼浇注 造型 制芯 合 箱 其余工序不允许有报废 2 从上图可以看出我司因造型 浇注的废品数量占到公司整 个废品的 80 左右 其中造型特别突出占到 60 因此证明我 司对造型工序的质量控制能力较差 质量部可以针对性制定出 造型工序检验作业文件 明确规定产品检验合格标准 图示 检验频次等 加强对检验人员能力意识培训 工段需要加强对 操作人员的培训 质量管控加强抽查 严格质量处罚 3 机加工序主要是 16 型钩舌镗孔出现偏孔 孔大的不合格现 象 整个产品好不容易完成所有工序流转到机加镗孔报废 再 进一步就可以组装出厂发货 在机加工序报废的产品甚为可惜 因此机加工序必须开展相关培训学习 关键在于操作的磨刀质 量 刀具的安装 调试完成工装夹具后必须紧固到位 注重三 检 4 热处理工序主要是装件掉落造成的报废 在高温作用下工 装 铁丝损坏造成产品掉落在炉子内 制造可以开展相关培训 学习 要求挂件人员在挂件前必须认真检查挂具损坏程度 上 炉之前必须严格检查铁丝固定情况 有必要的可以多加一根铁 丝固定或者及时跟换挂具 从而减少废品的发生 5 其余工序废品情况基本正常 3 3 废品现象分布 废品现象分布 不合格现象不合格数量累计频数累计频率 穿孔 47547514 46 夹砂 43591027 69 铸字不清 316122637 31 机加偏孔 250147644 92 冷隔 230170651 92 重号 180188657 40 裂纹 166205262 45 热处理掉落 156220867 19 气孔 153236171 85 射探废 134249575 93 缺肉 125262079 73 变形 97271782 68 多次热处理 85280285 27 孔堵 80288287 71 掉砂 70295289 84 壁厚偏差 68302091 91 试制废 66308693 91 错型错箱 52313895 50 偏芯 36317496 59 缩孔 33320797 60 多肉 28323598 45 无记录 11324698 78 成分偏差 8325499 03 飞边 7326199 24 夹杂 7326899 45 透皮 6327499 63 焊字差 5327999 79 表面质量差 2328199 85 打磨变形 23283 99 91 漏芯 23285 99 97 气割伤肉 13286 100 00 图示分析图示分析 A 我司主要废品现象 80 集中在穿孔 夹砂 铸字不清 机加偏孔 冷隔重号 裂纹 热处理掉落 气孔 缺肉 变形 整体废品现象分布比较均匀 没有出现特别突出 的废品现象 可以表明我司产品工艺质量趋于稳定 出 现废品主要是表现过程控制出现失误造成的 B 穿孔主要也是因夹砂气刨后造成的穿孔 所有穿孔 夹 砂的不合格原因也是造型工序造成的 穿孔 夹砂也是 我们公司历年一直反复发生的质量问题 今年整体情况 较去年要好很多 制造部可以利用废品加强焊工对穿孔 产品的焊接培训 如果能有较好水平的焊工 应该可以 减少很多损失 C 重号产品主要是由于焊接 下芯等工序造成 本年度对 重号产品的返修不够重视 可以采取重新下号焊接 重 走 B 工房工序 可以减少很多损失 质量部推行返修存 在资源上的困难 D 本年度裂纹产品主要是集中在 17 型钩头 S 面处 8 月份 前集中出现 多次接到客户投诉 后续工艺改进后 直 线减少 E 质量部可以针对日常废品现象开展对各个工序的培训学 习 将工序存在的质量问题 解决的方法 控制要点一 一进行培训 让所有人员都有清晰的认识从而减少人为 导致的废品 4 4 20172017 年月度废品指标完成情况年月度废品指标完成情况 月度废品数据 月份浇注吨位废品吨位月度废品率 1 月220 02592 20 32520 3259 24 2 月441 906 31 8127 20 3 月580 21244 28 75728 7574 96 4 月497 07574 82 50882 50816 60 5 月798 2669 14 79914 7991 85 6 月737 89198 6 9736 9730 94 7 月749 00102 39 16439 1645 23 8 月885 84678 50 07650 0765 65 9 月665 73144 20 48820 4883 08 10 月628 94456 26 02926 0294 14 11 月473 46306 39 53639 5368 35 12 月941 21624 17 41917 4191 85 总计 7619 58208377 886 综合废品率 4 96 图示分析 A 我司废品指标为 6 年度综合废品指标为 4 96 本年 度指标完成情况较好 B 其中 1 2 4 11 月份月份超标 1 2 月份为造型 翻 砂及 震实台 合箱机等设备问题 以及人员问题造成 当月产品质量较差 其中 4 月份为集中处理生产现场所 有疑难件造成废品指标超标 11 月份也是集中清理 8 10 月份的疑难件造成废品指标超标 5 冶炼本年度共计冶炼 643 炉次 因各种原因造成回炉的 4 次 冶 炼合格率达到 0 6 总体情况良好 其中冶炼操作失误的为 172 0052 炉次 操作人员在钢包移动到精炼炉加热保温时 未及时将钢 包盖及钢包边缘上的冷钢 炉渣等异物及时清除 钢包盖与钢包合 盖存在倾斜并插入电极 在出炉提升电极时电极与钢包盖产生瞬间 碰撞导致电极断裂掉入钢水中 从而使钢水中的 C 含量上升超标 7 成品一次交验合格率 A 国内产品交验情况 国内产品交验情况较好 未出现批量拒收情况 B 国外产品交验情况 一次交验合格率 总体交验合格率 根据数据看我司产品交验一次交验合格率为都不能达到 95 经过 交验现场返修后检验合格也在 95 左右 我司终检人员与客户验收 员对标准的理解偏差较大 需要进一步的统一 终检人员也需要严 格控制 7 客诉情况 我司 9 月份客户次数超标 主要是思创通验收代表投诉验收过程中 产品重号和焊后未热处理 针对以上问题我部开展了标识管理和统 一处理铸字不清的产品 根据后续来看基本控制了类似问题的再次 发生 六 总结六 总结 2017 年度各个工序指标总体完成情况较好 比较 2016 年有很 大的进步 但是随着产品产量的不断提升 出现问题也是比较 多的 归结以下几点 1 造型工序质量直接导致报废的数量较