海外项目风险管理办法

精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 XXXXXX 公司公司 海外项目风险管理办法 稿 海外项目风险管理办法 稿 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为提高海外项目风险防范与管理水平 降低项目经营成 本 提高项目效益 根据集团公司相关规定并结合海外项目的实际 情况 特制定本办法 第二条第二条 本办法适用于公司跟踪及承揽实施的所有境外项目 含 港 澳 台地区的项目 不含监理 咨询 设计项目 第三条第三条 本办法所称海外项目风险 特指海外项目经营所面临的 不确定性对项目和企业实现经营目标的潜在影响 第四条第四条 本办法所称海外项目风险管理是指围绕公司及项目的总 体经营目标 在项目全寿命周期内 运用不同的管理方法与工具对 海外项目风险进行识别 分析评估 处理和总结的过程 第五条第五条 海外项目风险管理的目标 全面考虑海外项目实施过程 中 由于环境的复杂性所造成的风险及一切不可抗力因素 并策划 合理的风险管理策略来避免或减轻项目的损失 以最少的成本保证 项目安全可靠地实施 实现项目的总体经营目标并进而实现公司的 经营目标 第六条第六条 海外项目风险管理的原则 一 符合集团公司 公司本级及项目总体经营目标的原则 公司和项目的总体经营目标是一切项目活动的出发点和归宿 项目 管理者制定的风险管理目标必须符合公司和项目总体目标的要求 二 全面与重点相结合的原则 项目面临的风险多种多样 要全面考虑各种风险的可能性 重点关注发生可能性较大 风险性 较强的方面 对不同风险的处置要实现不同的目标 往往需要采用 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载 多种措施 项目管理者要把所有可供选用的对策仔细分析 权衡比 较 在全面周到的基础上寻找对策的最佳组合 三 成本效益比较的原则 以成本与效益相比较这一原则 作为权衡风险管理决策方案的依据 在获取同样安全保障的前提下 选择成本最小的方案 第二章第二章 组织机构与职责组织机构与职责 第七条第七条 公司海外项目风险管理组织体系 主要包括海外项目风 险管理领导小组 海外项目风险管理办公室和海外经营单位 项目部 三个层级 第八条第八条 公司组建海外项目风险管理领导小组 公司主管领导任 组长 公司副总经理 三总师 总法务顾问 纪委书记和工会主席 任副组长 各职能部门主管为小组成员 海外项目风险管理领导小组主要履行以下职责 一 贯彻落实股份公司 集团公司 公司董事会关于海外项 目风险管理工作的相关要求 拟定相关工作计划 二 领导 部署 协调公司海外项目风险管理工作的开展 建立健全公司海外项目风险管理体系 三 研究 组织制定公司海外项目风险管理办法 四 审议决策海外项目风险尤其是重大风险和危机的应对方 案 五 审议并向集团公司提交海外项目风险管理年度工作报告 六 纠正和处理任何部门或个人超越海外项目风险管理制度 做出的风险性决定的行为 奖励风险管理工作突出的部门和在重大 风险和危机应对中做出突出贡献的行为 精品文档 3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载 七 督导公司海外项目风险管理文化的培育 八 海外项目风险管理的其它重大事项 第九条第九条 公司成立海外项目风险管理办公室 办公室成员由各职 能部门指派专人担任 办公室设在经济管理中心 由经济管理中心 主管任办公室主任 海外项目风险管理办公室主要负责 一 负责领导小组的日常事务 组织 筹备领导小组会议 起草领导小组会议纪要 落实领导小组有关决定 受领导小组委托 做好与海外项目风险管理相关的组织和协调工作 二 在领导小组的指导下 具体制定公司海外项目风险管理 策略 工作流程和相关管理办法等文件 构建企业重大风险预警机 制 三 对海外项目经营中的各类风险进行综合监控 对各海外 经营单位 项目部提交的风险报告和预警信息表进行汇总 整理 研 讨评估 制定风险应对方案建议 撰写综合风险评估报告并提交海 外项目风险管理领导小组审议决策 四 审议批准各海外经营单位 项目部提交的海外项目风险管 理年度工作报告 五 编写并向海外项目风险管理领导小组提交公司海外项目 风险管理年度工作报告 六 监督和指导各职能部门及海外经营单位 项目部的风险管 理工作 七 培育和宣传公司海外项目风险管理文化 定期举办有关 海外项目风险管理的专题讲座 组织重点学习和全员学习 强化各 精品文档 4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载 级管理干部以及全体员工的风险预警意识 增强海外重大风险的防 范能力 八 建立并管理海外项目风险管理信息系统 九 办理海外项目风险管理的其它工作 第十条第十条 海外经营单位 项目部负责具体项目的风险管理工作 主要履行以下职责 一 做好海外项目风险信息及动态的收集 整理和汇报工 作 二 执行海外项目风险管理领导小组的风险决策 制定具 体项目的风险管理规定 将项目风险管理工作落实到人 三 编写并向海外项目风险管理办公室提交项目风险管理 的年度工作报告 四 配合公司海外项目风险管理办公室做好海外项目风险 信息系统的建立和管理工作 五 做好项目部内部风险管理文化的培育宣传工作 六 做好项目风险管理的其它有关工作 第十一条第十一条 各海外经营机构 项目部一把手是海外项目风险管理的 第一责任人 各海外经营机构 项目部要通过强化项目可行性研究 规范经营行为 加强基础管理 细化项目成本控制对海外项目经营 中的各类潜在风险实施源头控制和过程控制 第三章第三章 海外项目风险管理初始信息的收集内容及责任主体单位海外项目风险管理初始信息的收集内容及责任主体单位 第十二条第十二条 实施海外项目风险管理 做好广泛 持续不断地收集 与海外项目风险和风险管理相关的初始信息工作 主要包括历史信 息和未来预测 海外经营单位 项目部是海外项目风险信息收集的基 本单元 主要收集以下重要信息 精品文档 5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载 一 政治风险 1 战争和内乱发生的可能 2 所在国国际地位 国际关系状况 3 国有化政策及对外国资本的控制 4 政权稳固状况以及政权交替的平稳 二 经济风险 1 产业政策对外资发展的影响 2 业主流动资金状况 3 通货膨胀状况 4 失业率状况 三 法律风险 1 法律体系的健全程度 2 法律条框 执法环境的差异 3 生态污染 劳工保护 传染病防治等方面的特殊限制 4 经营中的合规性检查状况 四 社会治安风险 1 恐怖主义 动乱 种族冲突的总体形式 2 与当地居民之间的利益冲突状况 3 当地治安 医疗卫生状况 五 投资风险 1 投资的可行性研究工作是否充分 细致 精品文档 6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载 2 投资决策履行科学程序的情况 六 商务风险 1 合作伙伴背景与合作模式的选择 2 报价时对项目信息的掌握情况 3 项目价格风险 有关索赔及调差的约定 七 财务风险 1 资金管理风险 损失超过 50 万元 2 汇率变动造成的货币损失情况 3 外汇与当地货币的收支平衡关系 4 坏账损失 超过 50 万元 5 现金流转 资金链风险 6 盈利能力 偿债能力指标的负面变动 7 财务人员对当地会计制度差异的掌握情况 八 税务风险 1 所得税 营业税 关税等政策变化 2 税率变动情况 九 项目管理风险 1 业主的付款能力与付款情况 2 企业内部控制制度完善情况 3 是否按要求编制 施工组织设计 和 项目管理计划 4 项目责任成本的落实情况 精品文档 7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载 5 物资采购金额 进度控制 6 项目设计方案的造价控制 7 项目进度 工期控制 8 对各分包方的管理控制 十 技术风险 1 设计标准 技术规范与国内做法的差异 2 设计质量是否满足总承包商要求 3 安全 质量管理是否符合 管理体系文件 4 重大危险源掌控和预案编制情况 十一 人力资源风险 1 劳动合同签订情况 2 内派管理人员岗位变动情况 3 当地人员离职情况 4 薪酬支付 社保缴费情况 第四章第四章 风险信息的传递风险信息的传递 第十三条第十三条 作为收集海外项目风险信息的基本单元 各海外经营 单位 项目部要持续不断地收集各类风险信息 包括历史数据和未来 预测 按期将海外项目风险报告和预警表 附件 3 报送海外项目 风险管理办公室 第十四条第十四条 海外项目风险管理办公室在收到各海外经营机构 项目 部报送的风险报告和预警表的基础上 将海外项目风险尤其是重大 风险因素进行整理 并通过对各风险报告的分析与研讨 识别 提 示各类专项风险 结合实际提出有效防范 化解风险的可操作性综 精品文档 8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载 合应对措施 形成海外项目风险综合报告并上报海外项目风险管理 领导小组 为高层决策提供意见参考 第五章第五章 海外项目风险评估海外项目风险评估 第十五条第十五条 海外项目风险评估由各海外经营单位 项目部和海外项 目风险管理办公室实施 必要时可聘请有资质 信誉好 风险管理 专业能力强的中介机构协助实施 第十六条第十六条 风险评估包括风险辨识 风险分析 风险评价三个步 骤 一 风险辨识 分析 评价 采取定性与定量方法相结合 定性方法可采用问卷调查 集体讨论 专家咨询 情景分析 政策 分析 行业标杆比较 管理层访谈等方法 定量方法可采用统计推 论 如集中趋势法 计算机模拟 如蒙特卡罗分析法 失效模式与 影响分析 事件树分析等方法 二 进行风险定量评估 统一制定各风险的度量单位和风 险度量模型 并通过测试等方法 确保评估系统的假设前提 参数 数据来源和定量评估程序的合理性和准确性 根据环境的变化 定 期对假设前提和参数进行复核和修改 并将定量评估系统的估算结 果与实际效果对比 据此对有关参数进行调整和改进 三 分析风险之间的关系 以便发现各风险之间的自然对 冲 风险事件发生的正负相关性等组合效应 从风险策略上对风险 进行统一集中管理 四 评估多项风险 应根据对风险发生可能性的高低和对 目标的影响程度的评估 绘制风险坐标图 对各项风险进行比较 初步确定对各项风险的管理优先顺序和策略 五 对风险管理信息实行动态管理 定期或不定期实施风 险辨识 分析 评价 以便对新的风险和原有风险的变化重新评估 精品文档 9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载 六 每年 1 月中旬之前 各海外经营单位 项目部对年度项 目风险做出评估并提出风险评估报告 公司海外项目风险管理工作 领导小组对总体海外项目风险做出评估并提出风险评估报告 完成 公司年度风险评估工作 第六章第六章 海外项目风险管理解决方案海外项目风险管理解决方案 第十七条第十七条 风险管理解决方案 一般包括 风险解决的具体目标 所需的组织领导 所涉及的管理及业务流程 所需的条件 手段等 资源 风险事件发生前 中 后所采取的具体应对措施以及风险管 理工具 第十八条第十八条 风险解决的具体目标 根据项目特点 公司和项目的 内部与外部条件及风险的可能性与强度 明确风险的最低限度和不 能超过的最高强度 并据此确定风险解决的具体目标 第十九条第十九条 风险管理的解决方案与措施 根据风险的特点和风险 管理的目标 选择适合的风险管理工具并确定风险所需的人力和财 力资源的配置 一 可选择的风险处理方案包括 1 风险规避 通过采取适当的措施或变通方案来消除风险或 风险发生的条件 从而规避掉风险可能带来的损失 如采用货币保 值的方法来规避掉汇率变动可能导致产生的损失 2 风险转移 将风险可能以一定方式转移给对方或第三方 如通过商业保险将估测不准 发生概率低 消极影响大的风险转移 给保险公司 3 风险控制 通过适当的方法与措施降低风险发生的概率或 风险发生后的影响 控制风险发生带来的损失 如通过技术方案的 变更减少项目对环境造成的影响 精品文档 10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载 4 风险自留 对于不能规避 转移 控制或规避 转移 控 制成本较高的风险选择风险自留的方式进行承担 二 将风险解决方案的执行落实到部门与个人并明确权限 任何部门与个人不得超越授权做出风险性决定 三 建立风险管理报告制度 明确规定报告人与被报告人 报告的时间 内容 频率 传递路线 负责处理报告的部门和人员 等 四 对影响较小 较易处理的一般性风险 由海外经营单 位 项目部在海外项目风险管理领导小组和办公室的领导及有关职能 部门的协助下进行处理 第二十条第二十条 重大风险与危机的处理 一 重大风险和危机是指新出现的 缺乏应急预案的重大 风险和对公司声誉 经营活动造成强大压力和负面影响的危机 二 公司应建立灵敏高效的危机处理和应急管理机制 出 现重大风险和危机时 海外项目风险管理办公室应立即与相关部门 协调 组织人员研究制定风险应对方案 并报海外项目风险管理领 导小组审批后实施 处理程序如下 1 成立海外项目重大风险和危机的处理机构 危机发生后 公司应在第一时间成立危机处理小组 组长由公 司主管领导担任 小组成员至少应包括 发生危机单位的第一负责 人 公司相关职能部门分管领导 相关职能部门负责人及其他有关 人员 小组应设立办公室及后勤保障人员 公司董事会授权危机处 理小组为处理危机事件的最高权力机构和协调机构 有权调动公司 一切资源 2 制订海外项目危机处理计划 精品文档 11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载 危机处理小组应及时根据现有的资料和情报 以及公司拥有或 可支配的资源来制订危机处理计划 计划必须体现出危机处理目标 程序 组织 人员及分工 后勤保障 行动时间表以及各个阶段要 实现的目标 同时还应包括社会资源的调动和支配 费用控制和实 施责任人及其目标 计划制订完成并获通过后 应立即开始进行社 会关系 物质资源调配和准备 展开全面的危机处理行动 3 海外项目危机的处理 1 对于尚未造成社会影响的事件 在对危机事件进行详 细的调查了解和核实的基础上 根据法律 法规 项目合同和公司 管理制度 果断做出处理决定 以避免事态的进一步恶化 2 对于已造成社会影响的事件 应保持与各方的良好沟 通 及时披露事实真相 以有助于对事件做出客观公正的报道和评 价 3 在处理过程中 应处理好与危机事件对方当事人的关 系 及时安抚 避免出现纠纷 4 在事件处理的全过程 危机处理小组应与股份公司 集团公司 我国外事机构及海外项目所在国相关部门保持紧密联系 及时通报事件进展 第二十一条第二十一条 风险管理效果的评估与总结 一 建立风险管理评估考核制度 把风险管理执行情况与 绩效薪酬挂钩 对因决策失误 管理失职 行为失当等原因致使公 司海外项目出现风险或危机 并造成有形或无形损失的责任人及相 关部门负责人 公司应追究其直接责任或领导责任 二 危机事件处理完成后 危机处理小组应及时提交总结 报告 如实反映事件的起因 发生过程 处理方法和结果 责任认 精品文档 12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载 定 反映的问题等 并提出整改建议或意见 以避免新的风险和危 机发生 三 海外项目风险管理办公室负责编写 公司海外项目风 险管理工作年度报告 海外经营单位 项目部负责编写 本项目年 度风险管理工作报告 公司根据需要聘请有资质 信誉好 风险管 理专业能力强的中介机构对公司海外项目风险管理工作进行评价 出具风险管理评估和建议专项报告 四 每年 12 月 10 日前 海外经营单位 项目部向海外项目 风险管理办公室提交 海外项目风险管理年度工作报告 12 月 20 日前 海外项目风险管理办公室向海外项目风险管理领导小组提交 海外项目风险管理年度工作报告 12 月 30 日前 公司向集团 公司企业管理部提交上年度全面风险管理工作报告 以上工作 时 间如有变动 以当年具体时间安排为准 第七章第七章 海外项目风险管理信息系统海外项目风险管理信息系统 第二十二条第二十二条 公司海外项目风险管理信息系统在办公自动化和财 务系统等基础上 逐步建立涵盖海外项目风险管理基本流程和内部 控制系统各环节的风险管理信息系统 包括信息的采集 存储 加 工 分析 测试 传递 报告 披露等 公司海外项目风险管理信 息系统的建设工作由经济管理中心负责组织实施 其它职能部门和 海外经营单位 项目部协助工作 第二十三条第二十三条 海外项目风险管理信息系统应能够进行对各种风险 的计量和定量分析 定量测试 能够实时反映重要业务流程的监控 状态 对超过风险预警上限的重大风险实施信息报警 满足风险管 理内部信息报告制度和公司对外信息披露管理制度的要求 第二十四条第二十四条 海外项目风险管理信息系统应确保输入的业务数据 和风险量化值的一致性 准确性 及时性 可用性和完整性 应实 现信息在各职能部门 海外经营单位 项目部之间的集成与共享 既 精品文档 13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载 能满足具体海外项目风险管理的要求 也能满足公司整体海外项目 风险管理的综合要求 第二十五条第二十五条 公司各单位和部门应确保海外项目风险管理信息系 统的稳定运行和安全 并根据实际需要不断进行改进 完善或更新 第八章第八章 风险管理文化风险管理文化 第二十六条第二十六条 公司海外项目风险管理文化建设工作由党群管理中 心宣传部负责组织实施 各职能部门协助实施 第二十七条第二十七条 加强语言 国际法律 国际项目标准 国别文化及 风险意识方面的教育 形成能沟通 知法律 懂国情及海外文化且 善于识别 规避 控制和处理风险的海外项目风险管理文化 第二十八条第二十八条 建立海外项目重要管理及业务流程 风险控制点的 管理人员和业务操作人员岗前风险管理培训制度 采取多种途经和 形式 加强风险管理知识 流程 管控业务的培训 培养风险管理 人才 第二十九条第二十九条 对于不遵守国家 公司及合同规定的行为及在风险 管理中造成重大损失的部门和个人 公司将严肃查处 对于在风险 管理中做出突出贡献的部门和个人 公司将给予奖励 第三十条第三十条 通过多种形式 努力传播公司海外项目风险管理文化 在公司全体职工尤其是海外项目员工中 牢固树立 风险无处不在 风险无时不在 的意识和理念 第九章第九章 附则附则 第三十一条第三十一条 本办法由公司经济管理中心负责解释 第三十二条第三十二条 本办法自印发之日起施行 附件 精品文档 14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载 1 海外项目风险管理流程图 2 海外项目风险可能性分类 3 海外项目风险强度分类 4 海外项目风险预警表 5 海外项目风险管理年度工作报告 模板 6 海外项目风险损失专项报表 精品文档 15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载 附件 1 海外项目风险管理一般流程图 开开始始 收集风险信息 填报风险预警表 撰写风 险报告 执行应对方案 持续监控风险信息和动态 风险汇总 整理 研讨 制定风险应对方案建议 撰写综合风险报告 审议决策 应对方案的监控落实 结结束束 海海外外经经营营单单位位 项项目目部部 海海外外项项目目风风险险管管理理办办 公公室室 海海外外项项目目风风险险管管理理领领导导小小 组组 撰写具体项目的风险管理 年度工作报告 审批各海外经营单位 项目部的 风险管理年度工作报告 撰写公司海外项目风险管理的 年度工作报告 审议海外项目风险管理办公室撰写 的公司海外项目风险管理的年度工 作报告并将其提交给集团公司 附件 2 海外项目风险可能性分类 类别极低低中等高极高 现象一般情况不会发生极少情况会发生某些情况下发生较多情况下发生常常会发生 定量10 以下 10 30 30 70 70 90 90 以上 精品文档 16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载 附件 3 海外项目风险强度分类 类别极低低中等高极高 工期进度不受影响 轻度影响 情况可以 立即受到控 制 中度影响 情况需要 外部支持才 能得到控制 严重影响 情况失控 但无致命影 响 重大影响 情况失控 严重拖期 面临高额赔 偿和罚款 致命性影响 成本控制 极低的财务 损失 不超 出预算的 1 轻微的财务 损失 超出 预算 1 5 中等的财务 损失 超出 预算 6 10 重大财务损 失 超出预 算 11 20 极大财务损 失 超出预 算 20 现象 质量保证影响微弱 影响轻微 受到警告 受到法规惩 罚或被业主 索赔等 无法达到部 分保证值或 关键指标 受到高额索 赔 无法达到所 有的保证值 或全部关键 指标 被终 止合同 巨 额索赔 企业声誉 负面消息在 企业内部流 传 企业声 誉没有受损 负面消息在 项目所在地 局部流传 对企业声誉 造成轻微损 害 负面消息在 某区域流传 对企业声誉 造成中等损 害 负面消息在 全国各地流 传 对企业 声誉造成重 大损害 负面消息流 传世界各地 政府或监管 机构进行调 查 引起公 众关注 对 企业声誉造 成无法弥补 的损害 安全 短暂影响职 工或公民的 健康 严重影响一 位职工或公 民健康 严重影响多 位职工或公 民健康 导致一位职 工或公民死 亡 导致多位职 工或公民死 亡 其它 环境 对公民 或社会造成 短暂的影响 对环境 或社会造成 一定的影响 对环境 造成中等影 响 需一定 时间才能恢 复 出现个 别投诉事件 造成重 大环境损害 需要相 当长的时间 来恢复 出现大 规模的公众 投诉 无法弥 补的灾难性 环境损害 激起公 众的愤怒 出现超 大规模的公 众投诉 精品文档 17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载 附件 4 海外项目风险预警表 海外项目风险预警表海外项目风险预警表 填报单位 时间 极高极高高高中等中等低低极低极低备注备注 编号编号潜在风险因素类别潜在风险因素类别 风险级别风险级别可能性可能性强度强度可能性可能性强度强度可能性可能性强度强度可能性可能性强度强度可能性可能性强度强度备注备注 一 政治风险一 政治风险 1 战争和内乱发生的可能 2 所在国国际地位 国际关系状况 3 国有化政策及对外国资本的控制 4 政权稳固状况以及政权交替的平稳 二 经济风险二 经济风险 5 产业政策对外资发展的影响 6 业主流动资金状况 7 通货膨胀状况 精品文档 18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载 8 失业率状况 三 法律风险三 法律风险 9 法律体系的健全程度 10 法律条框 执法环境的差异 11 生态污染 劳工保护 传染病防治等方面的特殊限制 12 经营中的合规性检查状况 四 社会 治安风险四 社会 治安风险 13 恐怖主义 动乱 种族冲突的总体形式 14 与当地驻民之间的利益冲突状况 15 当地治安 医疗卫生状况 五 投资风险五 投资风险 16 投资的可行性研究工作是否充分 细致 17 投资决策履行科学程序的情况 六 商务风险六 商务风险 精品文档 19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载 18 合作伙伴背景与合作模式的选择 19 报价时对项目信息的掌握情况 20 项目价格风险 有关索赔及调差的约定 七 财务风险七 财务风险 21 资金管理风险 损失超过 50 万元 22 汇率变动造成的货币损失情况 23 外汇与当地货币的收支平衡关系 24 坏账损失 超过 50 万元 25 现金流转 资金链风险 26 盈利能力 偿债能力指标的负面变动 27 财务人员对当地会计制度差异的掌握情况 八 税务风险八 税务风险 28 所得税 营业税 关税等政策变化 29 税率变动情况 精品文档 20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载 九 项目管理风险九 项目管理风险 30 业主的付款能力与付款情况 31 企业内部控制制度完善情况 32 是否按要求编制 施工组织设计 和 项目管理计划 33 项目责任成本的落实情况 34 物资采购金额 进度控制 35 项目设计方案的造价控制 36 项目进度 工期控制 37 对各分包方的管理控制 十 技术风险十 技术风险 38 设计标准 技术规范与国内做法的差异 39 设计质量是否满足总承包商要求 40 安全