单位廉政风险点自查及防控承诺表

精品文档 1欢迎下载 单位廉政风险点自查及防控承诺表 单位 盖章 规划局 填表时间 201 年 5 月 10 日 主 要 职 责 1 负责局全面工作 贯彻执行国家 省 市关于落实城乡规划工作的路线 方针 政策 遵守国家的政策法律法规 2 确保政令畅通 对县委 县政府和上级的决定与指令及安排 的各项工作任务在本局贯彻执行 3 负责组织制定规划年度计划 中长期发展规划和年度 工作目标等 协调局属单位科室工作关系 4 坚持民主集中制原则和分工负责制原则 重 大问题集体研究 分工负责 注重协调领导班子内部的关系 以身作则 抓好领导班子的 自身建设 5 协助党组抓好党的思想建设 组织建设 作风建设 廉政建设 围绕提高队 伍素质开展经常性的思想政治工作 促进精神文明建设 发挥党组的核心领导作用 6 负 责城乡公建 私房等建设项目审批 7 负责做好规划技术业务管理 负责县域总体规划 分区规划 城市专项规划 详细规划的编制和审查 潜在风险 内容及 风险等级 1 负责的规划发展 经费预算 干部人事 财务管理 行政管理等工作中 可能会存在因 廉政约束 制约机制不健全 管理制度不完善 对部属监督 检查 指导不力等情况 导 致出现规划行政管理制度贯彻落实不到位 2 干部任用 提拔不按法定和组织程序 3 财务使用违反规章制度 落实民主集中制不严格 三重一大 事项 重大事项决策 重要 干部任免 重大项目安排 大额度资金使用 不坚持班子集体讨论 决定的制度 进而造 成可能的廉政风险 4 在城乡公建 私房等建设项目审批可能存在管理制度不完善 监督 检查 指导不力等情况 导致不按法定程序 组织原则办事 违规立项 审批 验收 进 而造成廉政风险 5 在行政执法中 有一定的自由裁量权 存在执法不公的廉政风险 6 进行规划许可时 可能存在审核不严 出现失职 渎职的风险 7 不安规定程序擅自 更改规划 调整规划容积率 建筑密度 建筑高度等土地出让控制指标 造成国有资产流 失的风险 风险等级 1 级 风险防 控措施 1 要采取多种形式进行党风廉政 思想道德 职业道德教育 树立正确的人生观 价值观 权力观 政绩观 树立正确的社会主义荣辱观 提高抵御腐败侵袭的能力 注重班子自身 政治理论和业务知识的学习 通过采取专题学习 研讨交流 自学等形式 不断提高班子 自身综合素质 筑牢思想道德基础 2 严格按照有关规定加强对申请规划许可单位各项资 料条件的审核 3 严格执行规划许可局长办公会议制度和县规划 土管 建设联席会议制 度 4 严格依法办理审批各项审批事项 5 规范权力运行机制 健全完善规章制度 建 立健全 三重一大 议事规则 规范完善行政 人事 财务等制度 凡涉及 三重一大 事项 实行集体研究决定制度 6 实施全方位 全时段 全过程监督 把 三重一大 作 为监督的重点环节 做到事前监督防患于未然 事中监督校正偏差 事后监督纠正错误 确保权力运行公开 公平 公正 确保有效遏制全系统廉政风险 廉政承诺 牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念 全面增强风险防范意识 认真落实党风廉政建设 责任制 切实抓好党风廉政建设 班子带头以身作则 严格执行 廉政准则 的各项规定和 局八条禁令 自觉坚持廉洁自律 审 查 意 见 同意 主要负责人签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报县纪委党风室 一份公示 一份备案 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 精品文档 2欢迎下载 填表时间 2011 年 5 月 10 日 姓 名 姜 风 岗位名称 规划局局长 党组书记 人防办主任 主 要 职 责 1 负责全面工作 贯彻执行国家 省 市关于规划工作的路线 方针 政 策 遵守国家的法律法规 2 确保政令畅通 对县委 县政府和上级的决定与指令及安排的各项工作 任务在本局贯彻执行 3 负责主持召开局党组会议 决定全局的重大事项 4 负责组织制定规划 人防年度计划 中长期发展规划和年度工作目标等 协调局属单位工作关系 5 坚持民主集中制原则和分工负责制原则 重大问题集体研究 分工负责 注重协调领导班子内部的关系 以身作则 抓好领导班子的自身建设 6 抓好党的思想建设 组织建设 作风建设 廉政建设 围绕提高队伍素 质开展经常性的思想政治工作 促进精神文明建设 发挥党组的核心领导作 用 7 承办上级交办的其他工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 在负责的规划 人防发展 经费预算 干部人事 财务管理 行政管理 等工作中 可能会存在因廉政约束 制约机制不健全 管理制度不完善 对 部属监督 检查 指导不力等情况 导致出现规划行政管理制度贯彻落实不 到位 2 干部任用 提拔不按法定和组织程序 3 财务使用违反规章制度 落实民主集中制不严格 三重一大 事项 重大事项决策 重要干部任免 重大项目安排 大额度资金使用 不坚持班子集体讨论 决定的制度 进而 造成可能的廉政风险 风险等级 1 级 风险防 控措施 1 要采取多种形式进行党风廉政 思想道德 职业道德教育 树立正确的 人生观 价值观 权力观 政绩观 树立正确的社会主义荣辱观 提高抵御 腐败侵袭的能力 注重自身政治理论和业务知识的学习 通过采取专题学习 研讨交流 自学等形式 不断提高自身综合素质 筑牢思想道德基础 2 规范权力运行机制 健全完善规章制度 建立健全 三重一大 议事规 则 规范完善行政 人事 财务等制度 凡涉及 三重一大 事项 实行集 体研究决定制度 3 实施全方位 全时段 全过程监督 把 三重一大 作为监督的重点环节 做到事前监督防患于未然 事中监督校正偏差 事后 监督纠正错误 确保权力运行公开 公平 公正 确保有效遏制全系统廉政 风险 廉政承诺 1 牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念 全面增强风险防范意识 2 认 真落实党风廉政建设责任制 切实抓好主管 分管范围的党风廉政建设 3 认真执行 廉政准则 的各项规定 以身作则 带头严格执行 局八条 禁令 自觉坚持廉洁自律 分管 或 主要 领 导 意见 同意 签字 姜 风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 10 日 精品文档 3欢迎下载 姓 名 张筱君 岗位名称 规划局党组成员 人防办副主任 主要职责 1 贯彻执行党和国家的路线 方针 政策 遵守国家的法律法规 2 执行局党组的决 定 决议和指示 3 坚持局长领导下的分工负责制 认真抓好人防 招商 纪检等分管 的工作 4 带领分管科室完成上级和局安排的各项工作任务 5 深入实际 调查研究 及时提出指导分管工作的方案 6 承办局党组交办的其他工作 潜在风险内 容及风险等 级 1 在分管的人防工作中 人防工程建设中可能会存在违反规定干预和插手工程建设项目 工程质量监督不到位 约束机制不健全 管理制度不完善 监督 检查 指导不力等情 况 导致不按法定程序 组织原则办事 违规立项 审批 验收 进而造成廉政风险 2 纪检在对党员干部职工违反党纪政纪案件进行查处时 可能存在查处不按法定程序 党纪有关规定 进行 查处重大问题不走集体讨论 决定 路线 提出处理意见徇私 枉纪等情况 进而造成廉政风险 风险等级 1 级 风险防 控措施 1 加强个人政治思想学习 强化法律法规 党纪政纪 勤政廉政 作风纪律方面的学习 树立正确的人生观 价值观 权力观 政绩观 树立正确的社会主义荣辱观 提高抵御 腐败侵袭的能力 筑牢思想道德基础 2 针对分管的人防工作中可能出现的潜在廉政风险 要认真实施全方位 全时段 全过 程监督 3 认真执行县纪委和局党组的决定 决议和指示 明确责任 强化监督检查 督导落实 廉洁自律等相关规定 加强教育 培训的工作力度 进一步统一思想 提高认识 增强 干部的责任心和综合素质 4 要认真履行 一岗双责 既抓业务又抓党风廉政建设 层层签订责任状 严格履行 领导和监督职责 同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神 有效指导和监 督本单位落实各项工作部署 严防本单位发生违法违纪问题 5 实施全方位 全时段 全过程监督 把 三重一大 作为监督的重点环节 做到事前 监督防患于未然 事中监督校正偏差 事后监督纠正错误 确保权力运行公开 公平 公正 确保有效遏制全系统廉政风险 6 对党员领导干部违反党纪案件进行查处时 必须坚持原则 不徇私枉法 徇情枉法 防止发生错案 必须严格执行法定程序 党纪有关规定 重大问题必须执行 三重一大 议事规则 坚持重大事项集体讨论的原则 确保不出现廉政风险 廉政承诺 牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念 全面增强风险防范意识 认真落实党风廉政建 设责任制 切实抓好分管范围的党风廉政建设 认真执行 廉政准则 的各项规定 以 身作则 带头严格执行 局八条禁令 自觉坚持廉洁自律 主要领导 意见 同意 签字 姜 风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 精品文档 4欢迎下载 填表时间 2011 年 5 月 10 日 姓 名 吴建平 岗位名称 规划局副局长 主 要 职 责 根据党组分工 分管规划 测绘 编审 管理科 规划处 测绘队和城 乡规划设计院 龙北规划分局 1 协助局长做好规划技术业务管理 负责县域总体规划 分区规划 城市 专项规划 详细规划的编制和审查 2 负责城市规划区内建设项目规划许可的审核工作 贯彻落实城乡规划各 项方针 政策和法律 法规 3 负责龙游测绘管理工作 切实做好涉密地形成果的保密 4 完成县委 县政府和局党组交办的其它工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 进行规划许可时 可能存在审核不严 出现失职 渎职的风险 2 在规划许可时 违反项目审批流程 为不符合条件的单位办理相关许可 手续 造成严重后果的风险 3 不安规定程序擅自更改规划 调整规划容积率 建筑密度 建筑高度等 土地出让控制指标 造成国有资产流失的风险 4 利用规划行政许可等管理职能谋取不正当利益等廉政风险 风险等级 1 级 风险防 控措施 1 严格按照有关规定加强对申请规划许可单位各项资料条件的审核 2 严格执行规划许可局长办公会议制度和县规划 土管 建设联席会议制 度 3 经常性的开展工程领域突出问题检查工作 防微杜渐 4 贯彻实施 阳光规划 的各项规定 坚持依法行政 公平 公正 依法 办事 同时严格要求身边工作人员和下属 廉政承诺 严格执行党纪法规 坚持民主集中制原则 不做违背党的原则的事 不发生 违法违纪的行为 严格遵守领导干部 廉政准则 树立正确的权力观 利 益观和科学发展观 做到谦虚谨慎 率先垂范 顾全大局 密切联系群众 坚持做到权为民所用 情为民所系 利为民所谋 对单位负责 对下属负责 对自己负责 分管 或 主要 领 导 意见 同意 签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 11 日 姓 名 翁忠军 岗位名称 规划局副局长 精品文档 5欢迎下载 主 要 职 责 1 贯彻执行党和国家的路线 方针 政策 遵守国家的法律法规 2 执行局党组的决定 决议和指示 3 协助局长做好村镇规划 建设管理和规划执法监察工作 负责村镇规划管理 村镇私房建 设审批 生产安全管理 行政执法和法制建设 4 承办局党组交 办的其它事项 潜在风险 内容及 风险等级 潜在风险 1 在村镇公建项目 私房审批中有可能存在管理制度 不完善 监督 检查 指导不力等情况 导致不按法定程序 组 织原则办事 违规立项 审批 验收 进而造成廉政风险 2 在 行政执法中 有一定的自由裁量权 存在执法不公的廉政风险 风险等级 一级 风险防 控措施 1 加强学习 树立正确的人生观 世界观 提高防腐倡廉的意识 2 要采取多种形式进行党风廉政 思想道德 职业道德教育 树 立正确的人生观 价值观 权力观 政绩观 树立正确的社会主 义荣辱观 提高抵御腐败侵袭的能力 注重自身政治理论和业务 知识的学习 通过采取专题学习 研讨交流 自学等形式 不断 提高自身综合素质 筑牢思想道德基础 3 依法行政 不以权谋私 强化 一岗多责 推行集体领导 集 体决策 不专行独断 4 按程序审批 逐级审核签字 公平公开实施 廉政承诺 1 严格按要求做好自己分管的各项工作 履行职责 正确运用手 中权利 依法办理审批各项审批事项 2 认真执行 廉政准则 的各项规定 以身作则 带头严格执行 局八条禁令 自觉坚持廉洁自律 分管 或 主要 领 导 意见 同意 签字 姜 风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 17 日 姓 名翁文益岗位名称车辆管理 精品文档 6欢迎下载 主 要 职 责 1 负责部分机关公务用车调度 2 合理调度公务用车和负责车辆管理等工作 3 完成领导交办及本岗相关的其他工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 车辆管理不严 平时监督检查不到位 可能出现公车私用 进 而存在廉政风险 2 风险等级为二级 风险防 控措施 1 严格执行局有关车辆管理局规定 严格车辆管理 坚决杜绝公 车私用等行为 2 认真负责车辆管理工作和合理调度公务用车 廉政承诺 1 牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念 全面增强风险防范意 识 2 严格执行廉洁建设有关规定和局里的各项规章制度 3 保持思想和道德上的纯洁 规范自己的行为 自觉坚持廉洁自 律 分管 或 主要 领 导 意见 同意 签字 姜 风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 内设机构廉政风险点自查及防控承诺表 内设机构 纪检组 填表时间 2011 年 5 月 10 日 主 要 职 责 1 负责党风廉政责任制的落实监督检查 2 负责违纪案件和纪检信访件查处工作 3 负责纪检监察 组织人事 规划管理 测绘管理等规章制度的监督检 4 负责城乡 机关效能监察 阳光规划 实施的监督 5 负责群众来信来访的接待 交办 协调 报结等日常工作 精品文档 7欢迎下载 潜在风险 内容及 风险等级 1 在具体落实党风廉政建设责任制有关措施方面不到位 2 在执行纪检监察 组织人事 规划管理 测绘管理等规章制度的监督检查 不到位 3 在负责机关效能和纪检监察信访案件的受理 调查和处理方面 检查不到 位 出现违规 违纪现象 4 由于调查不认真或引用法律 法规 制度不当 甚至碍于领导 同事面出 现信访案件处理不及时 不到位 风险等级2 级 风险防 控措施 1 加强对党章 党内监督条例等知识的学习 努力改造世界观 人生观 价 值观 加强法制观念 提高执政理念 切实提升依法行政能力 做到公开 公平 公正办事 2 认真落实党风廉政建设责任制 使各项措施落实到位 3 认真监督检查纪检监察 组织人事 规划管理 测绘管理等规章制度的落 实 使各项使规章制度执行到位 4 严格依照机关效能建设要求 加大城乡 机关效能建设监督监察力度 及 时查处纪检监察信访和违反机关效能案件 5 消除畏难情绪 改变工作方法 大胆介入监督管理工作 廉政承诺 1 牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念 全面增强风险防范意识 2 严格执行廉洁建设有关规定和局里的各项规章制度 3 保持思想和道德上的纯洁 规范自己的行为 自觉坚持廉洁自律 审 查 意 见 同意 主要负责人签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 精品文档 8欢迎下载 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 2011 5 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 1 2 3 2011 5 10 2011 5 10 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 10 日 精品文档 9欢迎下载 姓 名 童根荣 岗位名称 纪检监察 信访 综治 工会 主 要 职 责 1 协助做好党风廉政责任制的落实监督检查 2 协助做好违纪案件和纪检信访件查处工作 3 协助做好纪检监察 组织人事 规划管理 测绘管理等规章制度监督检 查 4 协助城乡 机关效能监察 阳光规划 实施的监督 5 做好群众来信来访的接待 交办 协调 报结等日常工作 6 协助做好综治 工会 驾驶班等日常工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 在协助具体落实党风廉政建设责任制有关措施等方面不到位 2 在协助执行纪检监察 组织人事 规划管理 测绘管理等规章制度的监 督检查不到位 3 在协助机关效能和纪检监察信访案件的受理 调查和处理方面 检查不到 位 出现违规 违纪现象 4 由于调查不认真或引用法律 法规 制度不当 甚至碍于领导 同事面 子 出现信访案件处理不及时 不到位 5 由于工作失职 失误或工作不认真引起群体性 越级上访及突发性事件 风险等级2 级 风险防 控措施 1 加强对党章 党内监督条例等知识的学习 努力改造世界观 人生观 价值观 加强法制观念 提高执政理念 切实提升依法行政能力 做到公开 公平 公正办事 2 认真落实党风廉政建设责任制 信访工作责任制 使各项措施落实到位 3 认真监督检查纪检监察 组织人事 规划管理 测绘管理 信访 综治 工会等规章制度的落实 使各项规章制度执行到位 4 严格依照机关效能建设 信访 综治 工会工作的要求 加大监督监察 力度 及时查处纪检监察信访和违反机关效能案件和处理信访综治事件 5 消除畏难情绪 改变工作方法方式 做细做好纪检监察 信访 综治 工会 驾驶班等工作 大胆介入监督管理工作 廉政承诺 1 牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念 全面增强风险防范意识 2 严格执行廉洁建设有关规定和局里的各项规章制度 3 保持思想和道德上的纯洁 规范自己的行为 自觉坚持廉洁自律 科室审查 意 见 同意 负责人签字 吴隽 2011 年 5 月 10 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 签字 张筱 君 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 内设机构廉政风险点自查及防控承诺表 精品文档 10欢迎下载 内设机构 办公室 填表时间 2011 年 5 月 16 日 主 要 职 责 1 负责局各类公文 总结 请示 汇报等文字材料的撰写及上报工作 2 负责局对外宣传 新闻发布 信息上报等工作 3 负责局档案归集 整理 保管等工作 4 负责局人事管理与信息化工作及其它信息化系统建设 维护保养和其他技术支持工作 5 负责局理论调研工作 并承担调研工作的组织 协调 实施 6 负责做好局目标考核责任制检查考核等工作 8 负责局固定资产的管理工作 并组织 实施车辆管理 安全保卫 保密及其他后勤保障 工作 9 负责局对上 对内 对外重大事项的组织协调 联络调度及服务接待工作 10 完成上级机关及领导交办的其他工作任务 潜在风险 内容及 风险等级 1 廉政建设意识不强 廉政建设不力 造成可能的廉政风险 2 未严格按规定使用印章 造成可能的廉政风险 3 在局福利安排 固定资产管理 车辆管理上把关不严 造成可能的廉政风险 4 购买办公用品等未按规定程序办理 造成可能的廉政风险 5 协调科室 单位之间关系 在考核 纪律检查未做到公平 公正 公开 造成可能的廉 政风险 6 未严格保密制度 造成可能的廉政风险 风险等级 1 级 风险防 控措施 1 加强党风廉政建设 把握正确的政治立场 熟悉法律法规 2 严格遵守保密原则 按 程序办事 3 严格按印章管理规定使用印章 4 按档案管理办法管理档案资料 5 严 格遵守公文处理规定行文 及时处理来电 来文 6 严格把握保密条例 按规定程序发布 外网信息 7 严格执行各项管理制度 8 规范权力运行机制 健全完善规章制度 9 抓好防范 严格规范干部廉洁从政行为 认真落实党和国家有关廉洁从政各项规定 制度 严格遵守局 八条禁令 以及政务承诺规定 并严格责任追究 廉政承诺 1 严格执行各项规章制度 严格按程序办事 2 办事公正 公平 公正 接受群众监督 3 严格贯彻落实党风廉政建设责任制 严格执行局 八条禁令 4 加强党风廉政 思想道德 职业道德教育 树立正确的社会主义荣辱观 提高抵御腐败 侵袭的能力 5 服务群众 勤政廉政 慎用权 用好权 审 查 意 见 同意 主要负责人签字 姜 风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 精品文档 11欢迎下载 填表时间 2011 年 5 月 11 日 姓 名应红峰岗位名称规划局办公室主任 主 要 职 责 负责办公室全面工作 一 文秘管理 1 组织局年度及重大工作计划方案 较大材料的 审核工作 2 负责局发文件 材料的审核 3 负责文件拟办 包括公文交换系统 4 负责局介绍信和印章管理 二 会务管理 1 做好党组会 局长办公会的会务安排 和会议记录 2 做好局较大会议的会务安排工作 三 工作督查 1 做好局较大工作 任务的督查工作 2 做好局目标考核责任制检查考核 3 做好考勤 上下班纪律的检 查 四 财务管理检查监督财务执行情况 五 事务与后勤管理 1 负责接待 用 餐安排 2 做好局福利安排 3 负责发票的审核 六 其它工作 1 负责办公室内 部管理 2 承办局领导交办的工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 抓科室廉政建设不力 造成可能的廉政风险 2 未严格按规定使用印章 造成可能的廉政风险 3 在局福利安排中把关不严 造成可能的廉政风险 4 购买办公用品等未按规定程序办理 造成可能的廉政风险 5 协调科室 单位之间关系 在考核 纪律检查未做到公平 公正 公开 造成可能的 廉政风险 风险等级一级 风险防 控措施 1 要采取多种形式进行党风廉政 思想道德 职业道德教育 树立正确的人生观 价值 观 权力观 政绩观 树立正确的社会主义荣辱观 提高抵御腐败侵袭的能力 2 注重自身政治理论和业务知识的学习 通过采取专题学习 研讨交流 自学等形式 不断提高自身综合素质 筑牢思想道德基础 3 规范权力运行机制 健全完善规章制度 4 实施全方位 全时段 全过程监督 确保权力运行公开 公平 公正 确保有效遏制 廉政风险 廉政承诺 1 严格执行各项规章制度 严格按程序办事 2 办事公正 公平 公正 协调好科室 单位之间的关系 接受群众监督 3 加强科室廉政教育与建设 提高科室反腐拒变能力 4 加强党风廉政 思想道德教育 树立正确的社会主义荣辱观 提高自身抵御腐败侵袭 的能力 承诺人 应红峰 科室审查 意 见 同意 负责人签字 应红 峰 2011 年 5 月 11 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管干部另报 一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 12 日 姓 名 王励红 岗位名称 办公室副主任 精品文档 12欢迎下载 主 要 职 责 1 后勤保障 日常接待 2 文件收发 传阅 3 公章使用管理 4 行车里程统计工作 5 承办局领导交办的其它工作 潜在风险内 容及 风险等级 1 后勤服务不到位 造成不良后果 2 公文核对不严密 信息发送 简报审核不认真造成不良后果 3 机关财物 仓库管理不善 造成财物损失 4 公文收发草率 会议通知不到位 造成文件泄密或公文遗失 延误公事 5 公章保管不当或盖印审查不认真 造成乱盖 窃盖现象 风险等级 一级 风险防 控措施 加强自身修养 严格执行相关禁令和制度 切实做到及时 认真 准确 把 各项工作落到实处 廉政承诺严于律已 廉洁自律 严格按规章制度办事 科室审查意 见 同意 负责人签字 应红峰 2011 年 5 月 12 日 分管 或主 要 领导 意见 同意 主要负责人签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 16 日 姓 名 叶苏玲 岗位名称 规划局办公室文秘 精品文档 13欢迎下载 主 要 职 责 1 负责局机关综合性材料的起草工作 2 负责政务信息和调研工作 3 负责人大 政协议提案办理工作 4 负责局发文稿 信息稿的审核 5 完成局领导和科室主任交办的其他工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 对单位发文稿 信息稿的审核不认真仔细 造成不良影响 2 对撰写的综合性材料未按有关程序提交审核 擅自上报 造成 不良影响 3 擅自向外界传送单位材料 造成不良后果 风险等级 二级 风险防 控措施 1 加强政治 业务学习 努力提高政治业务素质 2 进一步增强工作责任意识 大局意识和纪律观念 做到工作认 真负责 踏实细致 3 严格按有关规定处理各项工作业务 廉政承诺 1 加强党风党纪学习 自觉遵守党的纪律 扎实做好本职工作 做到 自重 自醒 自警 自励 2 严格按照法律 法规和各项规章制度办事 做到遵纪守法 廉 洁自律 科室审查 意 见 同意 负责人签字 应红峰 2011 年 5 月 16 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 主要负责人签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 13 日 姓 名周建芬岗位名称人事 信息化管理等工作 精品文档 14欢迎下载 主 要 职 责 1 做好全局干部职工的工资调整 干部调动 干部考核任免 职称评聘 职工年终考核 机关考勤等人事管理工作 2 做好机关党建工作 3 做好全局的保密 统计 图片视频资料采集 网络管理 政府信息公开 等工作 4 完成领导及上级交办的其他任务 潜在风险 内容及 风险等级 1 工作失误 漏调工资 误调工资 违反相关工资政策规定 造成国家利益 和个人切身利益的损失 2 在职称评聘材料申报工作中把关不严 造成工作失误 产生不良影响 3 违反人事档案管理有关规定 擅自改动原始档案材料 或档案材料泄密 丢失 影响个人的切身利益 在社会上造成较大影响 4 对上报的基础数据未进行调查核实 造成统计数据不准确 产生不良后 果 5 网络维护 管理不到位 造成设备损失 失窃 6 信息发布中未按程序发布 导致信息失密或外界重大反响 7 风险等级为二级 风险防 控措施 1 严格执行人事制度 文件要求 做好各项工作 2 严格执行保密制度 按规定程序发布信息 3 认真落实 网络管理制度 不断学习和引进先进网络管理技术 增强网 络自身防泄漏功能 同时不断提高自身素质 廉政承诺严于律己 廉洁自律 严格按规章制度办事 科室审查 意 见 同意 负责人签字 应红峰 2011 年 5 月 16 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 主要负责人签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 13 日 姓 名 毛丽娜 岗位名称 办公室办事员 精品文档 15欢迎下载 主 要 职 责 1 档案整理 查阅工作 2 分发报刊 3 信息登记 盖章登记 潜在风险 内容及 风险等级 1 在集中统一管理本系统各门类和载体的档案 维护档案的 完整与齐全方面 2 在执行 保密法 严格按规定办理档案查阅和借用手续 方面 风险等级 2 级 风险防 控措施 1 严格执行 档案管理制度 和 挡案保密制度 努力提 高工作责任心 2 注重世界观 人生观改造 要从严要求自己 要敢于坚持 原则 廉政承诺 严格遵守国家法律法规和单位规章制度 认真执行 档案法 和 保密法 依法依纪履行职责 科室审查 意 见 同意 负责人签字 应红峰 2011 年 5 月 16 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 主要负责人签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 17 日 姓 名董哲毅岗位名称驾驶员 精品文档 16欢迎下载 主 要 职 责 1 负责局领导公务用车 机关公务用车 2 负责车辆养护 维修 费用缴纳等工作 3 完成领导交办及本岗相关的其他工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 车辆管理不严 公车私用 2 虚报车辆维护费 装潢费等 3 风险等级为三级 风险防 控措施 1 严格执行有关交通法律法规 坚决杜绝公车私用 违章行驶 酒后驾车等行为 2 严格执行 车辆维修管理办法 廉政承诺严于律己 廉洁自律 严格按规章制度办事 科室审查 意 见 同意 负责人签字 应红峰 2011 年 5 月 17 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 主要负责人签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 13 日 姓 名冯燕明岗位名称驾驶员 精品文档 17欢迎下载 主 要 职 责 1 负责局领导公务用车 机关公务用车 2 负责车辆养护 维修 费用缴纳等工作 3 完成领导交办及本岗相关的其他工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 车辆管理不严 公车私用 2 虚报车辆维护费 装潢费等 3 风险等级为三级 风险防 控措施 1 严格执行有关交通法律法规 坚决杜绝公车私用 违章行驶 酒后驾车等行为 2 严格执行 车辆维修管理办法 廉政承诺严于律己 廉洁自律 严格按规章制度办事 科室审查 意 见 同意 负责人签字 应红峰 2011 年 5 月 16 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 主要负责人签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 17 日 姓 名叶浩明岗位名称驾驶员 精品文档 18欢迎下载 主 要 职 责 1 负责局领导公务用车 机关公务用车 2 负责车辆养护 维修 费用缴纳等工作 3 完成领导交办及本岗相关的其他工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 车辆管理不严 公车私用 2 虚报车辆维护费 装潢费等 3 风险等级为三级 风险防 控措施 1 严格执行有关交通法律法规 坚决杜绝公车私用 违章行驶 酒后驾车等行为 2 严格执行 车辆维修管理办法 廉政承诺严于律己 廉洁自律 严格按规章制度办事 科室审查 意 见 同意 负责人签字 应红峰 2011 年 5 月 17 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 主要负责人签字 姜 风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 17 日 姓 名刘志军岗位名称驾驶员 精品文档 19欢迎下载 主 要 职 责 1 负责局领导公务用车 机关公务用车 2 负责车辆养护 维修 费用缴纳等工作 3 完成领导交办及本岗相关的其他工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 车辆管理不严 公车私用 2 虚报车辆维护费 装潢费等 3 风险等级为三级 风险防 控措施 1 严格执行有关交通法律法规 坚决杜绝公车私用 违章行驶 酒后驾车等行为 2 严格执行 车辆维修管理办法 廉政承诺严于律己 廉洁自律 严格按规章制度办事 科室审查 意 见 同意 负责人签字 应红峰 2011 年 5 月 17 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 主要负责人签字 姜 风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 17 日 姓 名吴建飞岗位名称驾驶员 精品文档 20欢迎下载 主 要 职 责 1 负责局领导公务用车 机关公务用车 2 负责车辆养护 维修 费用缴纳等工作 3 完成领导交办及本岗相关的其他工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 车辆管理不严 公车私用 2 虚报车辆维护费 装潢费等 3 风险等级为三级 风险防 控措施 1 严格执行有关交通法律法规 坚决杜绝公车私用 违章行驶 酒后驾车等行为 2 严格执行 车辆维修管理办法 廉政承诺严于律己 廉洁自律 严格按规章制度办事 科室审查 意 见 同意 负责人签字 应红峰 2011 年 5 月 17 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 主要负责人签字 姜 风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 17 日 姓 名周金泉岗位名称驾驶员 精品文档 21欢迎下载 主 要 职 责 1 负责局领导公务用车 机关公务用车 2 负责车辆养护 维修 费用缴纳等工作 3 完成领导交办及本岗相关的其它工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 车辆管理不严 公车私用 2 虚报车辆维护费 装潢费等 3 风险等级为三级 风险防 控措施 1 严格执行有关交通法律法规 坚决杜绝公车私用 违章行驶 酒后驾车等行为 2 严格执行 车辆维修管理办法 廉政承诺严于律己 廉洁自律 严格按规章制度办事 科室审查 意 见 同意 负责人签字 应红峰 2011 年 5 月 17 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 主要负责人签字 姜 风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 18 日 姓 名杜颖春岗位名称驾驶员 精品文档 22欢迎下载 主 要 职 责 1 负责局领导公务用车 机关公务用车 2 负责车辆养护 维修 费用缴纳等工作 3 完成领导交办及本岗相关的其它工作 潜在风险 内容及 风险等级 1 车辆管理不严 公车私用 2 虚报车辆维护费 装潢费等 3 风险等级为三级 风险防 控措施 1 严格执行有关交通法律法规 坚决杜绝公车私用 违章行驶 酒后驾车等行为 2 严格执行 车辆维修管理办法 廉政承诺严于律己 廉洁自律 严格按规章制度办事 科室审查 意 见 同意 负责人签字 应红峰 2011 年 5 月 18 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 主要负责人签字 姜 风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 县管领导干部 另报一份县纪委党风室 内设机构廉政风险点自查及防控承诺表 内设机构 财务科 填表时间 2011 年 5 月 10 日 精品文档 23欢迎下载 主 要 职 责 1 严格执行国家有关财经方针政策 财政和财务制度 正确进行会计监督 保 证国家资产安全完整 2 负责全局财务管理 资金管理 3 负责全局各项费用支出的审核报销 记账 核算等日常收支工作 以及负责 单位干部职工工资发放 职工福利基金和工会经费计提 干部职工住房公积金及 各项社会保障基金 个人所得税的计提扣交工作 4 负责全局各单位财务财务预算 决算的编制 定期编制报送各项财务报表 做好全局财务收支结余分析 为领导提供可靠的财务信息 当好领导的参谋助手 5 熟悉各项财务制度开支标准 仔细审核收付的每一张单据凭证 保证会计信 息合法 真实 准确 及时 完事 潜在风险 内容及 风险等级 1 不使用财政部门制作的统一收费票据收据 不按收费标准收费 造成不良后 果 2 印鉴 空白支票 空白票据等管理不严 资金管理混乱 造成国家资产流失 和其他不良后果 3 各种票据报销 资金支付审核不认真 把关不严 造成虚报 风险等级 1 级 防 控措施 1 严格遵守国家各项财经纪律和法律法规 对原始凭证的审核按有关规定执行 2 对有些不合法不合规的收支情况要严格按照国家规定的法律法规去做 3 对有些收入款项 按财务制度和有关规定去做 做到收支两条线 不坐支不 截留 4 记账及时 定期对账 确保资金安全 公开收费标准 严格按规定收费 严 禁乱收费 搭车收费 廉政承诺 牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念 严格执行遵守国家各项财经纪律和法律 法规以及局里的各项规章制度 认真履行手续和岗位职责 规范自己的行为 查 意 见 同意 主要负责人签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 说明 本表一式三份 一份报单位党委 党组 一份公示 一份备案 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 10 日 姓 名 陈樟兴 岗位名称 财务科长 精品文档 24欢迎下载 主 要 职 责 1 负责全局财务 会计及内部审计工作 组织经济核算 2 负责贯彻执行国家有关财经方针政策 法律法规以及局内部财务管理制度 严格维护财 经纪律 3 负责组织有关局属单位编制年度财务预算 审查财务决算 定期组织财务活动分析 汇 报财务收支运行情况 4 负责审查全局各项会计制度 财务管理制度 内部审计制度和结算制度 并督促贯彻执 行 5 负责参与制定全局会计核算 财务管理和内部分配等重大问题的决策方案 负责协调和 审查局属单位财务收支 资金使用和财产管理的执行情况 潜在风险 内容及风 险等级 1 不执行政府采购程序和资产处置程序 2 不执行费用支付程序和标准 3 不执行专项资金管理 审核 结算规定 4 不防范资金和档案安全 在日常日常工作中 执行财经制度不严 造成资金使用不合理 不安全 风险等级 1 级 险防 控措施 1 积极参加党风廉政 思想道德 职业道德教育 树立正确的人生观 价值观 权力观 政绩观 树立正确的社会主义荣辱观 提高抵御腐败侵袭的能力 注重自身政治理论和业务 知识的学习 通过采取专题学习 研讨交流 自学等形式 不断提高自身综合素质 2 制定并完善民主生活会制度 定期开展批评与自我批评 认真执行廉洁自律规定 严于 律己 以身作则 坚持民主集中制 严格监督管理 完善各个环节的监督约束机制 完善责 任追究制度 严格执行各项规章制度 实行政务和办事公开 3 对发生的重大财务问题 要按规定及时上报 不能晚报或隐瞒不报 不能错过解决的最 佳时机 防止造成损失或严重后果 要增强责任心 树立大局意识 克服本位主义 勇于承担责任 4 结合本局实际 精心制定年度预算 确保工作正常运转 认真执行年初的财经预算 不 挪用 误用财政资金 5 在大额资金的使用上 必经集体讨论 资金使用正确 减少失误 6 购置资产时 按照政府采购的相关规定采购物品 重大事项如资产处置 预算编制等提 请办公会议研究 防止产生不廉洁行为 7 分配资产时 深入调查研究 按实际需要进行分配 不受人情因素干扰或收受好处 违 反规定分配 最大限度的发挥资产的使用价值 8 严格执行经费支付程序 标准 专项资金支付实行会审会签制度 9 围绕工作重点制定审计方案 严格审计工作的组织实施 廉政 承诺 牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念 全面增强风险防范意识 严格执行廉洁建设有 关规定和局里的各项规章制度 保持思想和道德上的纯洁 规范自己的行为 认真履行手续 坚持廉洁自律 科室审查 意 见 同意 负责人签字 陈樟兴 2011 年 5 月 10 日 分管 或 主要 领 导意见 同意 签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 10 日 姓 名 方伟琴 岗位名称 财务报账会计 精品文档 25欢迎下载 主 要 职 责 1 负责按时足额地完成各项上缴任务 2 负责局属机关事业单位费用支出的报销 记账 核算等日常收支工作 做到 手续完备 内容真实 数字准确 日清月结 3 负责局属机关事业单位干部职工工资发放 干部职工住房公积金及各项社会 保障基金 个人所得税的计提扣交工作 4 负责对局属机关事业单位固定资产 流动资产核定资金定额 实行归口管理 负责局属机关事业单位各项应收应付等往来款项的清理 5 负责会计核算中心有关会计凭证等相关资料移交经办事项 潜在风险 内容及 风险等级 1 不执行费用支付程序和标准 财务管理不规范 存在挪用 拖欠 截留公款 的风险 2 未严格执行 政府采购管理办法 规定的采购范围 3 不执行专项资金管理 审核 结算规定 4 不防范资金和档案安全 在日常日常工作中 执行财经制度不严 造成资金 使用不合理 不安全 风险等级 2 级 风险防 控措施 1 加强对廉政政策的学习 积极参加党风廉政 思想道德 职业道德教育 树 立正确的人生观 价值观 权力观 政绩观 树立正确的社会主义荣辱观 提高 抵御腐败侵袭的能力 注重自身政治理论和业务知识的学习 加强个人自律意识 通过采取专题学习 研讨交流 自学等形式 不断提高自身综合素质 2 加强学习国家有关财经法规政策 在资金支付 资产管理及政府采购工作中 严格执行规章制度 3 严格遵守廉洁勤政局 八条禁令 杜绝不廉洁的行为发生 4 购置资产时 按照政府采购的相关规定采购物品 防止产生不廉洁行为 5 固定资产管理要到位 录入要及时 加强监督 防止国有资产流失 6 对发现的重大问题 按规定及时上报 避免造成损失或产生严重后果 廉政承诺 牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念 全面增强风险防范意识 严格执行 廉洁建设有关规定和局里的各项规章制度 规范自己的行为 认真履行岗位职责 坚持廉洁自律 科室审查 意 见 同意 负责人签字 陈樟兴 2011 年 5 月 10 日 分管 或 主要 领 导 意见 同意 签字 姜风 2011 年 5 月 20 日 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间 2011 年 5 月 10 日 姓 名 来毓鹏 岗位名称 财务出纳 精品文档 26欢迎下载 主 要 职 责 1 严格遵守 现金管理暂行条例 单位使用现金必须按照 条例 规定的范围 使用 2 严格按照 现金管理暂行条例 和银行结算制度的规定 根据审核人员审核 签章的收付款凭证进行复核 办理款项收付 3 现金日记帐要日清月结 现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符 银行 存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对 对未达帐款要及时查询 潜在风险 内容及 风险等级 1 财务管理不规范 存在挪用 拖欠 截留公款的风险 2 可能出现现金开支范围过大 可能出现库存现金限额过大 3 大额资金的使用管理不按规定 存在廉政风险 风险等级 2 级 风险防 控措施 1 加强对廉政政策的学习 积极参加党风廉政 思想道德 职业道德教育 树 立正确的人生观 价值观 权力观