安全管理安全质量标准化标准和评分表[002]

机机电电安全安全质质量量标标准化准化标标准和准和评评分表分表 矿矿井名称 井名称 年年 月月 日日 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 1 机电设备应有产品合格证 2 纳入安标管理的产品应有煤 查现场和资料 有1台不符合要 4 设备证标 矿矿用产品安全标志 使用地点 求不得分 符合 煤矿安全规程 规定 3 防爆设备应有防爆合格证 查库存和现场 查设备综合台 3 机电设备综合完好率不低于90 设备完好 帐 每降低1个百分点扣0 5分 查现场和资料 发现1台不完好 2 固定设备大型在用固定设备台台完好 不得分 查现场 发现1处失爆 机电专防爆电气设备 包括本安设备 4 电气防爆 及小型电器防爆率100 业不得分 一 查现场和资料 每降低1个百分 设 1 5 小型电器合格率不低于95 小型电器 点扣0 5分 备 与 井下电缆 含控制 通信 照明 现场检查 对电缆接头存在鸡爪 指 等小电缆 的选型合格率100 子 羊尾巴 明接头等失爆现象 标 1 5 电缆 的 机电专业不得分 其他每降电缆的接头合格率100 电缆的 低1个百分点扣0 5分 2 吊挂合格率不低于95 0 分 在用矿灯完好率100 使用合格 的双光源矿灯 井下使用的矿灯 查现场和资料 有1处不符合要 无红 灭灯 高瓦斯矿井应采用 1 矿灯 装有短路保护器的矿灯 矿井完 求 不得分 好矿灯总数应大于常用矿灯人数 的10 以上 查现场和资料 每增加1个百分 1 设备待修率不高于5 待修设备 点扣0 5分 矿井全年停产检修不能低于7 查现场和资料 不符合要求不得 1 机电事故 天 机电事故率不高于1 分 查台账 无更新改造年度计划或 设备 未完成不得分 无大修计划或计 设备更新改造按计划执行 设备 1 大修 划完成率全年低于90 上半年 大修计划应完成90 以上 改造 低于30 不得分 1 立井 斜井 绞车提升 1 各种保护装置符合 煤矿 安全规程 规定 2 单绳罐 笼提升有防坠装置 3 主井 提升系统装设定重装置 4 提升系统通信 信号装置完善 主副井绞车房有能与矿调度室直 通的电话 5 上 下井口及 各水平装设视频监视装置 6 副井及负力提升的系统使 用可靠的电气制动 7 斜井 提升制动减速度达不到要求时装 设二级制动装置 8 立井井 查现场和资料 1 13 项 主 口及各水平各种操车设施与提升 5 中 有1处不符合要求扣1分 提升 信号连锁 9 提升速度大于 系统 14 项不符合要求扣0 1分 3m s的提升系统内 装设防撞 梁 防过卷 过放和缓冲托罐装 置 过卷高度和过放距离符合规 定 单绳缠绕式双滚筒绞车安设 地锁和离合器闭锁 10 机房 应装设急照明装置 11 使用 变频 直流等低耗 先进 可靠 的电控装置 12 有运行和检 修等记录 13 大型多绳摩擦 提升系统采用恒减速制动系统 14 主提升宜采用无人值守全 自动控制方式 使用制动系统在 线监测装置 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 2 钢丝绳牵引带式输送机 1 各种保护装置符合 煤矿 安全规程 规定 2 在输送 机全长任何地点装设可由搭乘人 员或其他人员操作的紧急停车装 置 3 下人地点设声光信号 语音提示和自动停车装置 卸 煤口及终点下人处应设防止人员 查现场和资料 1 7 项 坠入及进入机尾的安全设施和保 3 中 有1处不符合要求扣1分 护 4 不能人货混乘 超速 8 项不符合要求扣0 1分 运人 5 上 下人和装 卸 载处应要装设视频监视装置 6 使用矿用阻燃输送带 使 用低耗 先进 可靠的电控装 置 7 有运行和检修等记 录 8 专用于原煤运输的输 送机宜采用无人值守综合智能控 制方式 但必须有集中监控和专 人巡查 3 钢丝绳芯带式输送机 1 电动机保护 堆煤保护 防滑保 护 防跑偏装置 温度保护 烟 雾保护 自动洒水装置 输送带 张紧力下降保护 防撕裂保护要 齐全可靠 倾斜巷道运输应有可 靠的断带保护装置 机头 机尾 要设安全防护设施及消防器材 行人跨越带式输送机要设过桥 2 上运时要装设防逆转装置 查现场和资料 1 7 项 和制动装置 下运时要装设软制 2 中 有1处不符合要求扣1分 动装置 3 要有沿线停车装 8 项不符合要求扣0 1分 置 装 卸载处要设视频监视装 置 4 要有钢丝绳芯及接头 状态检测装备 5 使用矿用 阻燃输送带 使用低耗 先进 二 可靠的电控装置 6 带式输 送机集中控制硐室要安设与调度 煤 室直通的电话 7 有运行和 矿 检修等记录 8 宜采用无人 机 值守集中综合智能控制方式 但 械 必须有集中监控和专人巡查 3 1 正压计 负压计 全压计等 5 检测仪器仪表齐全可靠 分 2 应有反风设施 抽出式通风 应有防爆门 3 电动机保护应齐全 可靠 4 主要通风机轴承 电动机轴 承 电动机定子绕组应使用在线 监测装置 有温度检测和超温报 警功能 5 应装设与矿调度室直通的电 话 6 每月应倒机 检查1次 7 机房应装设应急照明装置 主 查现场和资料 1处不符合要求 8 应使用低耗 先进 可靠的 3 通风 扣1分 电控装置 系统 9 运转风机与备用风机必须具 备同等能力 10 风机运行工况点必须在合理 稳定 高效的工况区 11 应有规定的水柱计 12 铭牌 责任牌 完好牌 警 示牌 电缆标志牌齐全 配电设 备有编号 有用途说明 13 有供电系统图 反风系统 图 规程 制度 图牌板 记录 等相关资料齐全 14 有运行 日检 切换 反风 等记录 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 1 各种保险装置 温度控制 吸气口 油质 风包及管路出口 设施应符合 煤矿安全规程 规 定 2 水冷压风机水质符合要求 应有可靠断水保护 3 电动机保护应齐全可靠 4 应使用低耗 先进 可靠的 电控装置 有可靠通信接口 5 机房应装设应急照明装置 机房内配备足够有效的消防器 材 照明充足 直通电话畅通 防护设施齐全有效 有运行和日 检记录 6 压风自救系统应符合MT390 1995 2005 等要求 7 油润滑的空气压缩机油质符 合规定 应装设断油保护 8 压风机检测应按照AQ1013规 查现场和资料 第1 15项中 有 范执行 2 1处不符合要求扣1分 第16项不 压风系统 9 螺杆压风机运行参数和保护 符合要求扣0 1分 设施应符合相关技术要求 10 安全阀齐全 校验标签和校 验报告有效 11 释压阀选用 安装正确 有 产品合格证 12 有压力表并定期校准 13 储气罐有放水阀 14 铭牌 责任牌 完好牌 警 示牌 电缆标志牌齐全 15 有压风系统图 规程 制度 图牌板 记录等相关资料齐 全 16 宜使用技术先进的机电一体 化的空压机组 宜采用无人值守 集中综合智能控制方式 但必须 有集中监控和专人巡查 1 主排水泵房及出口 水泵 管路及配电设备 水仓蓄水能力 等符合 煤矿安全规程 规定 2 应有可靠的引水装置 3 应设有高 低水位声光报警 装置 4 应使用低耗 先进 可靠的 电控装置 5 电动机保护应齐全 可靠 6 主要水泵房应有与矿调度室 直通电话 查现场和资料 第1 12项中 有 主排水系 7 排水设施 水泵联合试运转 3 1处不符合要求扣1分 第13项不 统 水仓清理等应符合 煤矿安全 符合要求扣0 1分 规程 规定 8 可靠的双回路供电 9 铭牌 责任牌 完好牌 警 示牌 电缆标志牌齐全 10 各仪表指示正确 校验不过 期 11 有供电系统图 排水系统 图 规程 制度 图牌板 记录 等相关资料齐全 12 有运行和日检记录 13 宜采用无人值守集中控制方 式 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 1 应装设防回火装置 水封防 爆器等齐全可靠 2 各种监测传感器 超温 断 水等保护应齐全可靠 3 压力表 水位计 温度表等 仪器仪表应齐全 4 机房应有应急照明 5 电气设备符合防爆要求 保 地面瓦斯 查现场和资料 1处不符合要求 1 护齐全可靠 抽采系统 不得分 发电 6 阀门装置 手 电动 灵 活 7 必须有完好的备用泵 8 避雷设施符合要求 9 有运行和检修记录 10 有抽放 发电 系统图 规 程 制度 图牌板 记录等相关 资料齐全 1 热水锅炉应装设温度计 安 全阀 超温保护 自动补水装 置 系统中应有减压阀 有超压 报警和连锁保护 各种保护齐全 可靠 2 蒸汽锅炉应装设双色水位计 或两个独立的水位表 有高低水 位报警装置 按规定装设压力 表 安全阀 排污阀动作可靠 3 热风炉应装设防火门 栅栏 CO检测装置 烟雾保护 温度 保护 洒水装置 各种保护灵敏 地面供热 查现场和资料 1处不符合要求 2 可靠 出风口处电缆有防护措 和降温系 不得分 施 统 4 地面永久性降温设备应完 好 保护应齐全可靠 阀门 安 全阀灵活 可靠 仪表指示准 确 5 在用锅炉 压力容器 压力 管道的安全阀 压力表 温度表 每年进行1次整改 校验 6 有供热 降温系统图 规程 制度 图牌板 记录等相关资 料齐全 1 采 刨 煤机应完好 符合 规定 2 采煤机有停止工作面刮板输 送机的闭锁装置 3 有机载瓦斯报警断电装置并 灵敏可靠 4 截齿 喷雾装置 冷却系统 应符合规定 内外喷雾有效 5 电气保护应齐全可靠 6 综采工作面应有照明 7 工作面每隔15m及变电站 乳 化液泵站 各转载点应有扩音通 查现场和资料 第1 11项中 有 信装置 4 1处不符合要求扣0 5分 第12项 采煤设备 8 刨煤机工作面至少每隔30m应 不符合要求扣0 1分 装设能随时停止刨头和刮板输送 机的装置或向刨煤机司机发送信 号的装置 9 应有刨头位置指示器 10 移动电缆要有吊挂 拖曵装 置 工作面内电缆不应冷补 工 作面内动力电缆之间不应有接线 盒 11 采煤机应具备遥控控制功 能 12 采煤机宜采用先进的启动控 制装置 采煤机宜放置2个灭火 器 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 1 设备应完好 电气保护应齐 全可靠 2 掘进机蜂鸣器 照明 急停 开关应完整齐全 内外喷雾有 效 3 应有机载瓦斯报警断电装 查现场和资料 第1 5项中 有1 置 且灵敏可靠 3 处不符合要求扣0 5分 第6项不 掘进设备 4 钻车及装载设备照明 保护 符合要求扣0 1分 及其他防护装置应齐全可靠 5 移动式电气设备应使用专用 橡套电缆 移动电缆应有吊挂 拖曵装置 电缆不能浸泡在水 中 6 掘进机宜放置2个灭火器 1 刮板输送机 含转载 破碎 机 要完好 2 工作面倾角12 以上时 应装 防滑 锚固装置 3 刮板输送机 含转载 破碎 机 与电动机应软连接 液力耦 查现场和资料 1处不符合要求 刮板输送 合器应使用水 或耐燃液 介 3 机扣0 5分 质 应使用合格的易熔塞和防爆 片 4 刮板输送机应安设能发出停 止和启动信号的装置 安设数量 和间距符合规定 采用启动预警 装置 5 各种电气保护应齐全可靠 1 带式输送机应完好 2 电气保护应齐全可靠 3 带式输送机与电动机应软连 接 采用双速电机或变频等软启 动装置的除外 液力耦合器应 使用水 或耐燃液 介质 应使 查现场和资料 第1 10项中 有 用合格的易熔塞和防爆片 3 1处不符合要求扣0 5分 第11项 4 应使用阻燃输送带 应装设 不符合要求扣0 1分 胶带输送机综合保护装置 有防 滑 堆煤 防跑偏 温度 烟雾 保护 有自动洒水装置 安装位 置符合规定 带式输送 5 机头 机尾应有安全防护设 机 施 行人需跨越处应设过桥 6 机头 机尾固定牢固 7 机头处应有防灭火器材 8 连续运输系统要具有连锁 闭锁控制装置 具有通信和信号 装置 查现场和资料 第1 10项中 有 9 下运带式输送机应有阻尼或 3 1处不符合要求扣0 5分 第11项 制动装置 不符合要求扣0 1分 10 采用启动预警装置 11 带式输送机系统宜采用无人 值守集中综合智能控制方式 液压设备 管路及辅件应合格 耐压等级选择符合要求 零部件 查现场和资料 1处不符合要求 齐全 管路 阀组不窜 漏液 1 液压系统 管路连接应安全可靠 泵站和支扣0 1分 架安全阀应符合要求 泵站压力 应符合要求 1 矿井供电线路符合 煤矿安 全规程 规定 主变压器运行方 式应可靠 主变压器容量应满足 需要 2 主要通风机 提升人员的绞 车 抽放瓦斯泵 压风机等主要 设备供电符合 煤矿安全规程 规定 5 3 直供电机开关或带有电容器 的开关要有欠压保护 4 应有过电流保护 5 高压开关柜应具有 五防 和通信功能 6 反送电的开关柜加锁且有明 显标志 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 8 单相接地电容电流应符合要 求 无功补偿应合理可靠 9 电气工作票 操作票应符合 要求 应有供电系统图 10 应定期检测电网谐波 谐波 参数不超过规定 11 矿井主要变电所应实现综合 自动化控制 12 变电所应有可靠的操作电 源 13 矿井变电所的电话应能与电 力调度及矿调度室直接联系 并 地面 有录音功能 供电 系统 14 应有可靠的防雷设施 15 有应急照明 16 有合格的绝缘用具 有合格 的验电 放电和临时接地装置 有足够的消防器材 17 变配电设备有铭牌 有编号 和用途标志牌 警示牌 18 开关柜门具备防止带电开门 和擅自送电功能 爆炸危险场所 的防爆设备 其用螺栓紧固的接 线腔 盒 盖板要实现 三开一 防 开盖报警 开盖断电 开 盖闭锁及防止非专职人员擅自开 盖操作 1 一般规定 1 防爆电气设备入井前 应 检查其 产品合格证 煤矿 矿用产品安全标志 及安全性 能 经专职防爆检查员检查合格 后 签发入井 防爆合格证 否则不得在井下使用 2 试验涉及安全生产的新技 术 新工艺 新设备 新材料 前 必须经过论证 安全性能检 验和鉴定 并有安全措施 从国 外进口的电气设备必须取得国内 的 防爆合格证 和 煤矿矿用 产品安全标志 3 入井应有两回路电源线 路 当任一回路发生故障停止供 电时 另一回路能担负井下全部 负荷 4 矿井 采区及采掘工作面 等供电地点均有合格的供电系统 查现场和资料 对甩保护 铜铁 井下 设计 与现场实际相符 井下供 丝代替保险丝 整定不合理的1 3 供电 电系统图 井下电气设备布置示 处扣0 5分 其他1处不符合要求 系统 意图 随着情况变化定期填绘 扣0 2分 按期进行继电保护核算 调校 整定和试验 应有整定卡 5 井下不得带电检修 搬迁 电气设备 电缆和电线 非专职 人员或非值班电气人员不得擅自 操作电气设备 采区电工不准对 采区变电所内高压电气设备进行 维修 高低压开关闭锁装置 必 须具有 两防 功能 防止擅自 送电和开盖操作 保证螺丝刀 镊子等非专用工具不能轻易解 除其作用 且各队组的专用工具 互不相同 用螺栓紧固的电气设 备接线腔 盒 盖板要实现 三 开一防 电气设备螺旋式喇叭 嘴应有防松装置 6 严禁私自改动本安电路 7 电气设备接线工艺及电缆 接头应符合要求 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 2 各水平中央变电所 采区变 电所 主排水泵房和下山开采的 采区泵房供电线路 运行方式应 符合 煤矿安全规程 规定 各 级变电所运行管理符合规定 矿 查现场和资料 各水平中央变电 井 采区及采掘工作面等供电地 所 采区变电所 主排水泵房和 点均应有合格的供电系统设计 下山开采的采区泵房供电线路 2 应符合现场实际 应按期进行继 运行方式1处不符合要求不得 电保护核算 调校 整定和试 分 其他1处不符合要求扣0 5分 验 应实行停送电审批和票证制 度 电力调度室 变电所应有停 送电记录 井下变电所及高压配 电点应设有电话 并能与矿调度 室直接联系 井下变电所 配电 点应有供电系统图 3 高压开关 1 中央变电所 的高压开关必须装设有选择性的 单项接地保护装置 装设过负荷 短路保护装置 2 控制高 压电动机 动力变压器的高压开 关 具有短路 过负荷 接地和 查现场和资料 1处不符合要求 欠压释放保护 3 供移动变 2 扣0 5分 电站的高压开关 必须装设有选 择性的动作于跳闸的单项接地保 护装置 装设过负荷 短路保护 装置 4 真空高压隔爆开关 应装设过电压保护 有通讯功能 及通用的标准通讯协议 5 高压电机应选用高压磁力启动器 4 采掘工作面供电符合 煤矿 三 安全规程 规定 采掘工作面及 查现场和资料 1处不符合要求 1 煤 规定地点的风电 瓦斯电闭锁应 不得分 1处无试验记录扣0 5分 矿 灵敏可靠 按要求进行试验 并 电 有试验记录 气 5 低压馈电开关 1 应装设 短路 过负荷 检漏保护装置或 2 有选择性的漏电保护装置 保证 5 自动切断漏电的馈电线路 有通 分 讯功能及通用的标准通讯协议 2 选择性检漏保护装置必须 查现场和资料 1处不符合要求 3 配套使用 即总开关和所有分支 扣1 5分 1处无试验记录扣1分 开关必须都装设 带延时的总 检漏保护装置不准单独使用 3 必须安设辅助接地极 4 按要求进行就地和远方跳 闸试验 有试验记录 包括综采 3 3kV系统和进口的采掘设备 查现场和资料 开盖后开关前盘 6 电动机控制开关应使用真空 外露导体带电的为失爆 机电专 磁力启动器 保护应符合 煤矿 3 业不得分 其他1处不符合要求 安全规程 规定 电动机不运行 扣0 2分 或检修时应断开隔离开关 7 干式变压器 移动变压站保 查现场和资料 1处不符合要求 1 护应齐全可靠 不超负荷 超温 不得分 运行 8 保护接地应符合 煤矿安全 查现场和资料 1处不符合要求 规程 及 煤矿井下保护接地装 2 扣0 5分 置的安装 检查 测定工作细则 的要求 9 井下照明 信号装置及127V 查现场和资料 1处不符合要求 供电系统 包括信号 照明及其 1 扣0 5分 他电源 使用具有短路 过载 和漏电保护的综合保护 查现场和资料 动力电缆1处不 符合要求扣0 5分 36V以上信号 10 井下电缆应使用取得煤矿矿 2 电缆1处不符合要求扣0 2分 本 用产品安全标志的阻燃电缆 安电缆1处不符合要求扣0 1分 1 应配有机电矿长 机电副总 工程师和机电管理科室 各生产 1 5 查文件 1处不符合要求扣0 5分 区队应有机电管理人员 责任 分工明确 管理机构 管理机构 2 应有供电 电缆 小型电器 防爆 设备 配件 油脂 输 1 5 查文件 1处不符合要求扣0 5分 送带 钢丝绳等专业化管理小 组 职责明确 基本要求和标准项目内容分值评分方法得分问题与建议 1 矿 机电管理科室要有 1 岗位责任制 2 安全操 作规程 3 干部上岗制度 4 设备管理 检修制度 5 油脂润滑管理制度 6 钢丝绳管理制度 7 阻燃输 送带 电缆管理检验制度 查现场和资料 缺1项制度 规 8 防爆电气设备入井验收制 1 5 程 或1项制度 规程 执行不 度及防爆检查制度 9 小型 到位扣0 5分 电器管理制度 10 杂散电流 管理制度 11 停送电制度 12 电气试验管理制度 13 事故追查分析制度 14 其他专项安全措施 采区 电气设备使用3 3kV供电时 必须 管理制度 制定专项安全措施 2 机房 硐室及机电设备岗点 应有 1 岗位责任制 2 操作规程 3 设备包机制 度 4 交接班制度 5 巡 回检查制度 6 干部上岗制 度 7 设备检修制度 8 查现场和资料 缺1项或1项执行 要害场所管理制度 9 应急 1 5 不到位扣0 5分 预案 10 设备技术特征 11 设备供电系统图 12 液压 制动 系统图 13 润 滑系统图 14 设备运转 检 修 事故 保护试验 岗位人员 巡查记录 15 交接班 外来 人员登记等记录 1 机电设备选型论证 购置 查现场和资料 1处不符合要求 安装 使用 维护 检修 更新 1 扣0 5分 改造 报废等综合管理程序符合 四 相关规定 2 设备技术档案健全 采用计 机 算机并实行专人管理 主变压器 电 查阅技术档案资料 档案无专人 设备 主要通风机 主副提升机 主 基 管理不得分 1处不符合要求扣 1 5 综合 压风机 主排水泵 锅炉等大型 础 0 5分 管理 主要设备应做到一台一档 内容 管 齐全 理 3 矿井主副提升 通风 排水 1 压风 供热 供水 通信 井 查现场和资料 缺1种图纸不得 6 1 上下供电等系统和井下电气设备 分 1处与实际不相符扣0 5分 分 布置等的图纸应完整 齐全 准 确 并及时更新 1 大型固定设备更新改造有设 计 并有合格的验收测试结果和 查现场和资料 不符合要求不得 0 5 联合验