xxxx公司本质安全管理信息化系统xxxx公司系统解决方案

目目 录录 一 概述一 概述 2 二 调整方案二 调整方案 2 1 体系管理 2 2 门禁管理 2 3 作业许可 3 4 事故管理 5 5 危化品管理 6 6 职业卫生管理 6 7 应急管理 7 8 绩效考核 7 9 隐患治理 7 10 监督检查 8 11 其他模块 8 三 工作计划三 工作计划 9 附件 9 1 一 概述一 概述 xxx 有限公司 以下简称 xxx 根据 xxx 公司 以下简 称 工程分公司 对 煤制油化工公司本质安全管理信息 化系统 以下简称 本安系统 在试用时发现相关问题为 依据提出的需求 经我公司技术人员与工程分公司专人进 行对接后形成以下方案 二 二 调整功能方案调整功能方案 1 体系管理 目前 本安系统中未研发设计体系管理相关功能 根 据此次对接要求 达成一致意见 在本安系统中新增 体 系管理 模块功能 由 xxx 根据工程分公司提供的体系管 理相关的程序文件及表格进行具体功能页面的研发设计 工程分公司给予协助 形成具体的 本安系统体系管理模 块设计方案 提交工程分公司 xxx 有限公司 以下简称 板块公司 相关领导 与 xxx 相关负责人 技术员协商达 成一致意见后 由 xxx 按照方案进行研发设计 上线 测 试 开放使用 2 门禁管理 根据 7 月 4 日协调会议意见 将工程分公司门禁管理 相关功能拉出 待门禁管理系统完成后对接时提供一定技 术支持 目前先实现人员和车辆 2 3 作业许可 由于作业票中的内容比较琐碎 各种作业票格式不统 一 要求的审批流程比较多 及在作业票的检查项目中存 在需要手填项目 造成检查项的不确定性 因此建议统一 票证模板和流程 目前 根据工程分公司要求及板块公司 意见 已完成两家公司关于作业许可相关票证字段对比工 作 具体情况见下条目 1 动火作业许可证 特技火票字段一致 可以通用 一级火票 二级火票 三级火票工程分公司批准人 增加一人 其他字段一致 普通火票为工程分公司新增 板块公司没有此表格 如若要提供报表打印功能 两家公司报表格式不同 需确定使用哪一方表格 2 受限空间作业许可证 基本情况工程分公司增加 2 个字段 建设项目 设施地点名称 审批流程增加 1 人 监理工程师签字 作业结束 检查签字增加 1 人 监护人签字 字段 如若要提供报表打印功能 两家公司报表格式不同 需确定使用哪一方表格 3 3 射线作业许可证 工程分公司增加 3 个字段 申请人 审查人 安全半径 缺少 3 个字段 作业人 资格证号 监护人 防护措施格式不一致 工程分公司手填 板块公司 直接根据已有项目进行确认 如若要提供报表打印功能 两家公司报表格式不同 需确定使用哪一方表格 工程分公司 射线作业一览表 可直接在作业许可 预约界面导出 不需新增功能 4 高处作业许可证 工程分公司表格多增 1 字段 建设项目 安全控制措施大同小异 具体内容不相同 需在子 功能维护 审批流程多增 1 人 监理单位 如若要提供报表打印功能 两家公司报表格式不同 需确定使用哪一方表格 5 动土安全作业许可证 基本情况工程分公司多增 5 个字段 缺少 1 个字段 申请人 相关确认条件或措施 板块分条列出 工程分公司 手填 4 工程分公司完工后缺少 1 字段 完工验收检查人 如若要提供报表打印功能 两家公司报表格式不同 需确定使用哪一方表格 6 临时用电作业许可证 表格差异较大 字段相差较多 建议使用一方表格 7 夜间作业备案表 板块公司无此表格 8 盲板拆装 人孔开封作业证 工程分公司无此表格 9 起重作业安全证 工程分公司无此表格 建议调整方案 便于票证统一管理 所有票证格式以板 块提供的表格为准 板块没有的票证以工程公司提供的作为 开发依据 4 事故管理 1 事故快报 工程分公司多增 2 字段 事故部门或项目部 组 直接经济损失估算 如若要提供报表打印功能 两家公司报表格式不同 需确定使用哪一方表格 2 四不放过落实表 5 工程分公司 公司四不放过落实表 与 项目四不 放过落实表 相差 3 个字段 与板块公司字段一致 如若要提供报表打印功能 两家公司报表格式不同 需确定使用哪一方表格 3 事故报告书 一致 工程分公司多一个 项目事故报告表 大体内容与 事故报告书一样 建议使用 公司事故报告书 4 放射事故报告卡及事故分级分类 一致 报表相同 5 事故统计表 工程分公司类似台账 与板块公司 各类事故台账 比较 内容较详细 与板块公司 事故统计表 比较 则 多增 6 个字段 发生时间 单位 轻伤人数 发 生次数 事故等级 事故档案编号 建议调整方案 所有的功能以板块提供的数据表格为准 报 表格式根据板块的表格格式来做 5 危化品管理 1 使用与储存危化品登记表 使用本安系统功能 可实现 可出报表 2 增加 气瓶接收使用退还登记表 功能 可导出 6 6 职业卫生管理 1 员工个人防护用品台账 功能可实现 缺少 发放时间 字段 2 个人防护用品领用申请表 需新增功能 3 劳动防护用品请购发放单 与本安系统对仅需 调整个别字段 变更审批流程 其他建议 此表格逻辑不 太合理 应对应系统两个子功能 一个为请购 一个为发 放 建议工程分公司变更为两个表格 4 劳保用品检查表 需新增功能 7 应急管理 1 应急演练记录表 板块公司将工程分公司表格中演练过程 演练讲评 演练评估 3 个字段合为一个字段 比工程分公司多增 2 个 字段 暴露的问题 暴露问题的纠正预防措施 如若要提供报表打印功能 两家公司报表格式不同 需确定使用哪一方表格 2 演练预案变更单 板块多 2 个字段 变更人姓名 公司审批人 如若要提供报表打印功能 两家公司报表格式不同 需确定使用哪一方表格 3 应急指挥通讯录 工程分公司少 1 字段 住宅电话 多 1 字段 7 备注 工程分公司却 社会救援机构通讯录 表格 4 应急设备物资统计表 一致 5 具体预案以在本安系统中粘贴附件形式实现 建议调整方案 所有功能台账和报表以板块提供表格为 准 8 绩效考核 本安系统中考核功能已与工程分公司考核相关评价表 功能相对应 板块无相关表格 建议调整方案 统一本案考核要素分值和考核标准 尽 量统一本安绩效考核考核公式 9 隐患治理 1 隐患整改通知单 板块公司分两种 一是 问题整改 一是 隐患整 改 工程分公司与板块公司 隐患整改 表格比较 报 表格式差异较大 多增 5 个字段 项目 签发部门 检查人 签发人 接收单位签字 2 隐患整改回复通知单 可以对应板块公司 事故隐患治理项目竣工验收单 但表格差异较大 8 都有隐患治理情况描述 验收意见等 都有流程审批 但差异较大 3 本质安全检查问题清单五定表 对应板块公司 事故隐患排查治理情况统计表 字段 相差较多 建议放到 监督检查 模块功能中 10 监督检查 1 需在本安系统中新增 消防器材检查记录功能 2 工程分公司其他分项日常检查按附件 专项调整 方案补充说明 执行 11 其他模块 1 安全奖励 风险保证金管理 周报 月报 培训 本安策划 环保管理等工程分公司相关功能实现按附件 专项调整方案补充说明 执行 2 风险管理板块公司没有相关表格 直接对接本安 系统 具体实现按附件 专项调整方案补充说明 执行 三 新增功能清单三 新增功能清单 经过需求访谈结果和需求分析结果形成以下功能清单 新增模块 1 个 体系管理 新增功能共 53 个 调整系统 功能 15 个 涉及到新增报表 15 个 工作流程 10 个 一级模块一级模块二级模块二级模块功能名称功能名称方案类方案类 型 调型 调 整 新整 新 增 增 责任人责任人计划完成计划完成 时间时间 备注备注 9 文件发送确认 新增功能2012 8 23体系管理公司内部审 核管理 文件目录清单 新增功能2012 8 23 事故事件放射事故报告卡新增功能2012 8 24 工程公司事故快 报 新增功能2012 8 24 四不放过落实表 新增报表2012 8 24 工程公司事故统 计表 新增报表2012 8 28 事故管理 事故调查报告 新增 报 表 2012 8 28 承包商本质 安全周报 新增功能2012 8 24 项目组本质 安全周报 新增功能2012 8 24 项目部本质 安全周报 新增功能2012 8 28 项目组本质 安全月报 新增功能2012 8 28 安全例会支 持 项目部本质 安全月报 新增功能2012 8 28 公司参建承包商 本安考核评价 新增功能2012 8 23 项目在建项目季 度本安考核评价 新增功能2012 8 23 承包商月度安全 考核表 新增功能2012 8 24 承包商年度安全 考核汇总 新增功能2012 8 28 承包商本安 考核 本质安全策划备 案 新增功能2012 8 28 项目参建单位各 类资质证件统计 表 新增功能 和报表 2012 8 24 项目参建单位管 理人员资质证件 统计表 新增功能 和报表 2012 8 24 承包商管理 承包商管理 报表 危险性较大工程 专项安全技术方 案备案 新增功能2012 8 28 承包商安全承包商安全费用新增功能2012 8 24 10 审批单保证金管理 安全风险保证金 管理台账 新增功能2012 8 24 项目人员培训办 补转 证 注 销 申请 2012 8 28门禁系统接口门禁系统 项目机动车辆办 补转 证 注 销 申请 2012 8 28门禁系统接口 风险管理风险分析方 法 LEC 分析法 新增功能2012 8 24 安全生产风险奖 励金发放台账 新增功能2012 8 24人员管理 人员基本信 息 离职人员安全生 产风险抵押金返 还台账 新增功能2012 8 24 项目安全教育培 训年度统计表 新增报表2012 8 28 项目安全教育培 训年度统计表 新增报表2012 8 28 安全教育培 训 项目安全教 育培训 项目安全教育培 训年月度统计表 新增报表2012 8 28 劳保物品入库新增功能2012 8 24 个人防护用品领 用申请表 新增功能2012 8 24 劳动防护用品请 购发当单 新增功能2012 8 24 职业卫生管 理 劳保用品管 理 个人劳保防护用 品台账 新增功能2012 8 28 在建项目季 度本安绩效 考核 工程 公司 新增功能 和报表 2012 8 24 在建项目年 度度本安绩 效考核 工 程公司 新增功能 和报表 2012 8 24 在建项目组 本案绩效考 核年度自评 价表 工程 公司 新增功能 和报表 2012 8 28 绩效考核 本安绩效考 核 计算公 新增功能 和报表 2012 8 28 11 式 作业票检查 内容维护 新增功能2012 8 28 夜间作业备 案表 新增功能2012 8 28 特级动火作业许 可证 新增功能2012 8 31 一级动火作业许 可证 新增功能2012 8 31 二级动火作业许 可证 新增功能2012 8 31 三级动火作业许 可证 新增功能2012 8 31 普通动火作业许 可证 新增功能2012 8 31 动火作业安全管 理规定一览表 新增功能2012 8 31 受限空间作业许 可证 新增功能2012 8 31 高处作业许可证新增功能2012 8 31 作业许可管 理 作业票票证 打印 射线作业许可证新增功能2012 8 31 安全隐患整 改通知单 新增功能2012 8 28 安全隐患整 改回复单 新增功能2012 8 28 监督检查 问题五定表新增功能2012 8 28 体系管理 体系管理 12 2012 8 29 内审检查表2012 8 29 内审不符合报告2012 8 29 内审观察项记录2012 8 29 内审会议签到表2012 8 29 内部审核计划2012 8 29 内部审核报告2012 8 29 管理评审计划2012 8 29 管理评审输入信 息表 2012 8 29 管理评审输入汇 集信息 2012 8 29 不符合信息反馈 表 2012 8 29 纠正措施实施记 录 2012 8 29 知识库 模板下载管 理 预防措施实施记 附件上传 2012 8 29 12 录 承包商管理承包商管理 24 2012 8 29 人员隶属关系证 明 2012 8 29 土方作业日常安 全检查表 2012 8 29 脚手架搭设验收 单 2012 8 29 脚手架作业日常 安全检查表 2012 8 29 大型吊装作业吊 装前检查记录 2012 8 29 轮胎 履带吊车 检查表 2012 8 29 塔吊使用技术状 况检查表 2012 8 29 门式 桥式起重 机检查表 2012 8 29 源进出场通知 单 2012 8 29 射线源库值班记 录表 2012 8 29 源出入库登记 表 2012 8 29 源进出场登记 表 2012 8 29 客运和运输车辆 检查表 2012 8 29 工程车辆检查表2012 8 29 受限空间作业日 常安全检查表 2012 8 29 项目建设物资失 窃报告 2012 8 29 项目治安保卫协 议书 2012 8 29 消防器材检查记 录 2012 8 29 承包商安全费用 审批单 2012 8 29 安全风险保证金 交纳通知单 2012 8 29 安全风险保证金2012