天猫店铺经费预算.doc

湖南天地通天猫商城资金投入预算湖南天地通科技发展有限公司二零一三年八月目录1.天猫保证金22.技术服务费年费（简称“年费”）23.实时划扣技术服务费（简称“佣金”）：34. 网站设计费用35. 宣传推广方式及费用45.1免费推广方式45.2收费推广方式费用预算45.2.3其他宣传方式56. 人员安排56.1人力规划56.2人员工资表（预算）77. 物流费用78. 办公用品79. 经费汇总表71.天猫保证金规则商家在天猫经营必须交纳保证金，保证金主要用于保证商家按照天猫的规则进行经营，并且在商家有违规行为时根据天猫服务协议及相关规则规定用于向天猫及消费者支付违约金。续约商家须在当年续签要求的时间内一次性缴纳次年度保证金；新签商家在申请入驻获得批准时一次性缴纳纳当年度的保证金。保证金根据店铺性质不同，金额如下：(一) 品牌旗舰店、专卖店:带有TM商标的10万元，全部为R商标的5万元；(二) 专营店：带有TM商标的15万元，全部为R商标的10万元；(三) 特殊类目说明，1.卖场型旗舰店，保证金为15万元；2.经营未在中国大陆申请注册商标的特殊商品（如水果、进口商品等）的专营店，保证金为15万元；3.天猫经营大类“图书音像”，保证金收取方式：旗舰店、专卖店 5万元，专营店 10万元；4.天猫经营大类“服务大类”及“电子票务凭证”，保证金1万元；5.天猫经营大类“医药”，保证金30万元；6.“网游及QQ”、“话费通信“及“旅游”经营大类的保证金为1万元；(四) 保证金不足额时，商家需要在15日内补足余额，逾期未补足的天猫将对商家店铺进行监管，直至补足。湖南天地通产品均为R商标产品，年费为5万元。2.技术服务费年费规则（简称“年费”）商家在天猫经营必须交纳年费。年费金额以一级类目为参照，分为3万元或6万元两档，各一级类目对应的年费标准详见附件一天猫2013年度各类目技术服务费年费一览表。(一) 年费返还，为鼓励商家提高服务质量和壮大经营规模，天猫将对技术服务费年费有条件地向商家返还。返还方式上参照店铺评分（“DSR”）和年销售额（不包含运费、及“其他”一级类目）两项指标，返还的比例为50%和100%两档。具体标准为：1.协议期间（包括期间内到期终止和未到期终止，实际经营期间未满一年的，以实际经营期间为准）内DSR平均不低于4.6分；2.且满足2013年天猫各类目技术服务费年费一览表中技术服务费年费金额及各档返还比例对应的年销售额。年费返还按照2012年内实际经营期间进行计算。2013年天猫各类目技术服务费年费一览表信息（摘录）：天猫经营大类一级类目技术服务费费率二级类目技术服务费费率三级类目技术服务费费率技术服务费年费（元）返50%年费对应年销售额（元）返100%年费对应年销售额（元）家装家具家纺五金/工具5%30,000180,000360,000电子/电工5%电线2%30,000180,000600,000其他5%30,000180,000600,000湖南天地通产品为所需年费为3万元。(二) 年费结算， 2.因违规行为或资质造假被清退的不返还年费；3.根据协议通知对方终止协议、试运营清退、按照实际经营期间，将全年年费返还政策均摊至自然月，来计算具体应当返还的年费；4.入驻第一个月的免当月年费，但是作为年底计算返固定年费的交易额基数则从开店第一天开始累计。5.技术服务费年费的返还结算在本协议终止后开始返还结算。3.实时划扣技术服务费（简称“佣金”）：商家在天猫经营需要按照其销售额（不包含运费）的一定百分比（简称“费率”）交纳技术服务费。天猫各类目技术服务费费率标准详见天猫2013年度各类目技术服务费年费一览表（摘录）：天猫经营大类一级类目技术服务费费率二级类目技术服务费费率三级类目技术服务费费率技术服务费年费（元）返50%年费对应年销售额（元）返100%年费对应年销售额（元）家装家具家纺五金/工具5%30,000180,000360,000电子/电工5%电线2%30,000180,000600,000其他5%30,000180,000600,0004. 网站设计费用天猫网站为公司电子商务核心，等价于显示中的实体店。目前互连网技术的飞速发展，网上购物也已经开始被越来越多的人所接受。然而部分消费者对网上购物的流程并不是很熟悉。如今的网上购物系统大部分界面华丽但操作起来复杂，让消费者感到购物很复杂，这就失去了网上购物方便顾客的原则，一个网站的好坏往往能够绝对电子商务收益的高低。具体网站设计费用需要根据公司拿下代理授权后根据公司产品以及公司营销方式及公司特色拟定需求分析才可具体估价。网站的必要性是肯定的，也是特别重要的，这里先只做简单解说，后期在制作一个相对全面的网站建设分析。目前参考西门子璞高店网站，询问网站设计公司，大概网上设计费用为2000元。西门子璞高店网址：/index.htm?spm=a1z10.4.w5002-2859703588.2.PKu8OF5. 宣传推广方式及费用推广手段非常之多，总体讲为线上与线下。线上推广相对而言成本较低，手段、平台多，可以快速覆盖很多潜在客户，缺点是客户定位不明确，无法有效统计客户转化率，不利于数据分析。线下推广防晒霜成本高，难度大，但针对性强，便于深入公司品牌。后期可与长沙社区网联合推广，前期不做考虑。5.1免费推广方式根据湖南天地通情况，主要在百科类、B2B平台推广、分类信息网站推广、病毒式推广、微博推广、论坛推广做推广工作。5.2收费推广方式费用预算在推广之前，必要花一定成本刷真实数据，组织一群人拍下商品，真实发货。在吸引客户进入店铺后，有一个比较好的映像。前期刷数据可花5000元，数据多，对公司店铺形象就越有利。备注：按每人次收费的推广方式，以每月20万营业额为目标。（约售卖5000份产品）推广方式方式简介费用（单位：元）淘宝直通车推广方式/link?url=sMR5y8hEBDcwxS1hRzV2d1rHtZpPU7ZAxeVtvd4oPrysYV5KdTxTEtT0bVQ-QNZmEpyiAz1Xa1P-hi4L6DLv5a500/月淘宝客推广方式/link?url=sWFKxiGRs1DNasaV6w49V-i15za8Z3IEMuTAOiahDlneGOL0PXuBjJInLo30MWIFd6HG6JAwxQuOdp_x21lPW_1元/人次成交（可卖家自行标价）总价：2000/月旺铺订购服务/link?url=LeP-B1zTU6b3CKdxdWZyP8-7Cy3MutiW8jue6cixbs7fWHB-d8rbf246WKUqgIntRl21k549gpwXIFpwtpY9ca 600/年钻石展位详见附件二3000/月超级麦霸/link?url=ipSy-ZDaKFI-7X8mocuxUuQ8BE9YrNjGmFsgt7YrJ2kzDx0ynOOBOQR-cFa81amSa1OiXG6etKaXheh2Ocv4Xa8000/次（非常规方式，不纳入资金预算）阿里妈妈/link?url=WSVgHodhoUpU7Lj8fuImk5xNsTxdeUes4KTXT-1nXpZG8Hs2srSS6Mje0oK8Sol1元/人次成交（可卖家自行标价）总价：2000/月消费者保障服务/link?url=rALD2vJLYXHlYdf6lHKgY1_K16NeAJiZm_hWmkQ9mpcpioRgfqV9fypyFIUszc5Zon3dF5tXwle-STwDQGHVaa1000元保证金合计90005.2.3其他宣传方式1、线下推广与区域战略2、跟异业的合作可以扩大自己的推广渠道3、网址导航站推广4、百度竞价排名6. 人员安排6.1人力规划人员分工表（摄影 文编 美工 客服）人员工作内容备注人数运营经理主要负责淘宝网店运营、店铺装修、维护以及推广。协调各部门人员，做好淘宝网店整体工作。同时负责淘宝网店推广的实际操作，如论坛发帖等。根据网络需求，随时调整运营方案。 1网店店长主要负责淘宝网店货源、淘宝网店货物、物流等一系列具体问题。要在商品服务、物流查件等等各个环节为买家做好服务工作，统计网店数据。完成经理制定的淘宝推广方案1企划部文案对淘宝网店本公司产品，随时上网查看，对产品机理等等一些专业问题予以指导（图片摄影）发现问题及时通知网店店长，加以更正1客服主动介绍商品，服务热情周到，有礼貌；对商品的介绍要详细到位，有明确的退、换货规定；9.00-24.00小时两班倒2网上推广在个大论坛发贴！做广告品牌推广同期人员完成2物流仓储物流线上线下发货26.2人员工资表（预算） 此为前期基础人员配备，前期无业务可一人兼职几份工作减少职位，后期根据业务量相应增加相应职位。职务人数工资运营经理12600网店店长12200企划部文案11800客服21600网上推广21600物流22400合计9人12200元/月7. 物流费用物流费用原则上是可以赚差价，具体多少取决于与物流公司合作的底价。以每月售卖5000分产品，平均发货产品数量为5件，需要发货1000次，每次发货价格5元，需要5000元/月。各快递公司市场价格详见附件三。天猫商城商家基本会提供EMS空运快递、申通快递、圆通快递、顺丰快递其中两种。8. 办公用品目前基本办公设备公司均有，需额外配备单反相机一台3000元，后期根据业务量增设办工桌、电脑、网线等。9. 经费汇总表项目名称