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文档简介
编号 版本WDZG 008 1 广州永新包装有限公司广州永新包装有限公司 作业文件作业文件取代号WDD 013 编制日期2008 9 1 编制人员刘小琴 修订日期2013 12 17审核 会签叶名亮 批准日期2013 12 17批准人员姚荣 实施日期2014 01 02 样品控制管理制度样品控制管理制度 页 码第 1 页 共 3 页 本文件的电子版仅在公司内部网上直接打开才是受控的文件 纸质版需要加盖 三角形受控章 才是受控文件 其他情况下的电子版或纸 质版不得作为受控文件使用 1 1 目的目的 为规范质量管理部各检验组工作 合理获取和使用 保管样品 以便在需要的情况下提供客观证据 更好进行质量管理活动 特制定本管理制度 2 2 适用范围适用范围 本管理制度适用于质量管理部所有成员 对相关部门需使用样品的 比照此管理制度执行 3 3 术语及定义 术语及定义 无 4 4 职责职责 4 1 成品组负责标准样品 成品样品 小批量产品试验样品的取得与保管 4 2 中控组负责半成品样品的取得与保管 4 3 原料组负责原辅材料样品的取得与保管 4 4 质量管理部相关人员负责其它样品的取得与保管 4 5 主任及主管负责对样品控制系统的监督与管理 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 样品的获取 数量 标识与保存样品的获取 数量 标识与保存 样 品 代 码 样品类别获取方法 数量 只 片 标识方法保存及期限 A1包装袋标准样 品 制袋操作人员员提供 当班检验员取得 5包装袋右上角贴上专 用标签 并且编上样 品号码 每份样品取 1 只放 入样品夹中 并记 录有关内容 余 2 只另存备用 A2卷料标准样品分切操作人员提供 检验员取得 每份样 品为一个完整图案 5在片膜右上角贴上专 用标签 并且编上样 品号码 同上 A3其它标准样品由用户或业务员提供适量在适当位置贴上空白 标签 写上有关说明 并编号 同上 可归入上述 同一类中管理 B1原材料标准样 品 由原材料检验员取得 薄膜类大小为 300mm 200mm 其它材 料用适当容器 薄膜类 5 片其它适 量 在薄膜或容器上贴上 专用标签 编上号码 折成适当大小放入 样品袋中 或以卷 筒状保存 B2薄膜类首次样由原材料检验员取得薄膜类 5在薄膜一角用记号笔同上 编号 版本WDZG 008 1 广州永新包装有限公司广州永新包装有限公司 作业文件作业文件取代号WDD 013 编制日期2008 9 1 编制人员刘小琴 修订日期2013 12 17审核 会签叶名亮 批准日期2013 12 17批准人员姚荣 实施日期2014 01 02 样品控制管理制度样品控制管理制度 页 码第 2 页 共 3 页 本文件的电子版仅在公司内部网上直接打开才是受控的文件 纸质版需要加盖 三角形受控章 才是受控文件 其他情况下的电子版或纸 质版不得作为受控文件使用 品片其它适 量 写明号码 规格 厂 家 日期 B3小批量试验样 品 同上薄膜类 5 片其它适 量 同上同上 B4溶剂类样品由检验员取得 每次 分析时均应留样 至少够一 次分析 用记号笔在容器外写 上编号 品名 厂家 日期 避光保存至本批溶 剂的下一批用完 B5原材料质量问 题样品 由检验中取得与车间 提供 至少两份在适当位置写上编号 标注质量问题点 6 个月 如问题未 处理则需继续保存 B6原材料其它样 品 由相关检验员取得适量写上编号及有关信息6 个月或视需要而 定 C1半成品质量问 题样品 由相关检验员取得两份写上编号 注明问题 点 6 个月 C2其它半成品样 品 由相关检验员取得适量写上编号 注明有关 信息 6 个月或视需要而 定 C3印刷膜首签样印刷车间提供 由相 关检验员取得 一份写上日期班次 姓名12 个月 D1成品质量问题 样品 由成品检验员取得两份在适当位置写上编号 标注质量问题点 12 个月 D2常规检验留存 样品 包装袋在取测物理性 能时取得 卷料由检 验首班取得 袋 5 只 卷料 1m 写上编号及取样时间12 个月 D3留存样品样品在首次生产时取 得 部分交营销部 部分留存 生产部提 供 袋 30 只 卷料 10 片 写上编号 注明有关 信息 成品袋营销部定期 领取 卷膜视需要 而定 D4其它成品样品由相关检验员取得适量写上编号 注明有关 信息 12 个月或视需要而 定 E小批量试验产 品样品 生产部提供 由相关 检验员检测 不少于 10 份 在适当位置编号 注 明有关信息 12 个月 F外供分析样品由营销部等提供适量写明编号6 个月或视需要而 定 G其它样品由相关人员取得 生产 部提供 质管部确认 适量写上编号 注明有关 信息 视相关人员需要而 定 5 25 2 样品编号方法样品编号方法 5 2 1 包装袋 卷料标准样品的编号由三部分组成 第一部分为样品类别代码 第二部分为用户代码 第三部分为标准样品序列号 由两个数字组成 5 2 2 其余样品的编号由两部分组成 第一部分为样品类别代码 第二部分为样品序列号 由三个数字 组成 5 35 3 样品的使用与管理样品的使用与管理 编号 版本WDZG 008 1 广州永新包装有限公司广州永新包装有限公司 作业文件作业文件取代号WDD 013 编制日期2008 9 1 编制人员刘小琴 修订日期2013 12 17审核 会签叶名亮 批准日期2013 12 17批准人员姚荣 实施日期2014 01 02 样品控制管理制度样品控制管理制度 页 码第 3 页 共 3 页 本文件的电子版仅在公司内部网上直接打开才是受控的文件 纸质版需要加盖 三角形受控章 才是受控文件 其他情况下的电子版或纸 质版不得作为受控文件使用 5 3 15 3 1 标准样品的使用与管理标准样品的使用与管理 5 3 1 15 3 1 1 标准样品作为检验用的重要依据 使用者必须切实保证标样不受损 不污染 不遗失 5 3 1 25 3 1 2 标准样品仅限于质量管理部使用 公司内其它部门使用时须当场归还 如要带出须经主管同意 并登记 5 3 25 3 2 其余样品的使用与管理其余样品的使用与管理 5 3 2 1 在需要时 可以将其它样品提供给相关部门与人员 并进行登记 但必须自留底样一份 5 3 2 2 使用完样品后应将样品及时归还到原位 如不慎丢失应在记录上说明 5 3 2 4 对于质量管理部留存的样品 D3 类 主要用于向需要的部门提供 对其去向应作好登记 应及时 补足相应的留存样品量 5 3 2 5 样品每周整理一次 及时处理过期样品 5 45 4 样品的销毁与留用 过期样品及时销毁 留用样品统一保管 样品的销毁与留用 过期样品及时销毁 留用样品统一保管 5 55 5 由于相关部门的需要 质管部负责在条件允许情况下协助相关人员裁样 由于相关部门的需要 质管部负责在条件允许情况下协助相关人员裁样 6 6 记录记录 无 7 7 修改记录修改记录 1 2013 年 12 月 17 日 更改内容 A 5 1 中样品代码 A1 A2 取样数
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