TS审核必备资料清单

DVA6 3DVA6 3 海拉公司审核各部门准备资料海拉公司审核各部门准备资料 总经办总经办 管理代表管理代表 1 各部门各部门 1212 个月公司每月质量目标完成值统计个月公司每月质量目标完成值统计 2 2 各部门各部门 1212 个月主要质量目标完成趋势图个月主要质量目标完成趋势图 及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施 3 3 一年中不少于一年中不少于 1 1 次内部审核的相关记录次内部审核的相关记录 年度计划 审核记录 审核报告 整改报告年度计划 审核记录 审核报告 整改报告 4 4 一年中不少于一年中不少于 1 1 次管理评审 管评计划 各部门输入报告 管评报告 整改报告 次管理评审 管评计划 各部门输入报告 管评报告 整改报告 5 5 中 长期经营计划 业务计划 的修订 中 长期经营计划 业务计划 的修订 6 6 质量手册 程序文件 三级文件修订 质量手册 程序文件 三级文件修订 20162016 年完成较好的指标或常规指标必须进行提高 年完成较好的指标或常规指标必须进行提高 7 7 进行定期的产品审核和制造过程审核进行定期的产品审核和制造过程审核 8 20168 2016 年公司持续改进计划 及其实施完成情况年公司持续改进计划 及其实施完成情况 人力资源部人力资源部 文控中心文控中心 1 一年不少于 一年不少于 1 1 次员工满意度调查记录 其调查报告 措施完成情况跟踪 次员工满意度调查记录 其调查报告 措施完成情况跟踪 2 2 一年中员工合理化建议 及采纳情况 一年中员工合理化建议 及采纳情况 3 3 一年中员工培训计划 培训记录和考核情况 特别注意新员工培训 一年中员工培训计划 培训记录和考核情况 特别注意新员工培训 4 4 一年中文件更改发放 回收记录 文控中心 一年中文件更改发放 回收记录 文控中心 5 5 各岗位的工作责职和上岗证 内审员 仪校人员的资质 各岗位的工作责职和上岗证 内审员 仪校人员的资质 工程部工程部 1 新产品的 新产品的 APQPAPQP 及新产品制造可行性分析报告 及新产品制造可行性分析报告 2 2 一年 一年 FMEAFMEA 和和 PFMEAPFMEA 的更新及的更新及顾客需求分析报告 合同评审记录顾客需求分析报告 合同评审记录 3 3 有关更改的相关技术文件的修订 产品相关的控制计划或图纸 作业指导书 工艺文件等 有关更改的相关技术文件的修订 产品相关的控制计划或图纸 作业指导书 工艺文件等 4 4 一年中进行的过程审核计划 审核记录和整改报告一年中进行的过程审核计划 审核记录和整改报告 5 5 产品量产后发生变更时对变更的评审 验证和确认活动 产品量产后发生变更时对变更的评审 验证和确认活动 ECR ECN ECR ECN 6 6 在开发和批量生产之间进行了项目交接在开发和批量生产之间进行了项目交接 查每一道工序的项目移交证据或记录查每一道工序的项目移交证据或记录 7 7 针对各个具体的阶段 查各阶段评审记录针对各个具体的阶段 查各阶段评审记录 8 8 项目小组岗位职责及个人相关资质项目小组岗位职责及个人相关资质 9 9 项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配 相关的资源是否已经项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配 相关的资源是否已经 到位到位 10 10 新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供 1111 是否已经编制了一份项目计划表 并且与客户进行了协商沟通是否已经编制了一份项目计划表 并且与客户进行了协商沟通 项目开发进度计划表和项目开发项目开发进度计划表和项目开发 成本预算 客户要求的关键时间是否得到保障和满足 成本预算 客户要求的关键时间是否得到保障和满足 1212 项目小组组长负责进行项目变更及项目变更的评审 验证和确认项目小组组长负责进行项目变更及项目变更的评审 验证和确认 13 13 用什么方法与供方项目负责人和客户项目负责人进行有效沟通 用什么方法与供方项目负责人和客户项目负责人进行有效沟通 如 电话 如 电话 QQQQ 电子邮箱 电子邮箱 1414 项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果 1515 如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围时 应进行逐级上报 如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围时 应进行逐级上报 1616 顾客关于新产品的要求是否了解并展开到相关部门负责人 顾客关于新产品的要求是否了解并展开到相关部门负责人 1717 项目进度计划 项目开发成本预算 资源需求计划和质量管理计划 项目进度计划 项目开发成本预算 资源需求计划和质量管理计划 18 18 项目开发进度计划 资源需求计划的内容是否得到落实 项目开发进度计划 资源需求计划的内容是否得到落实 品管部品管部 1 量器检具 试验设备校定 如无自校资格需委外计量局校准 量器检具 试验设备校定 如无自校资格需委外计量局校准 2 2 每月客户投诉产品或产品退货处理分析 改进报告 每月客户投诉产品或产品退货处理分析 改进报告 8D8D 报告分析 报告分析 3 3 每月公司内部质量问题发生 采取的措施和效果验证及产品不良履历表 每月公司内部质量问题发生 采取的措施和效果验证及产品不良履历表 4 4 每月供方产品不合格 采取的措施和效果验证 每月供方产品不合格 采取的措施和效果验证 5 5 每月过程中不合格产品统计 分析和改进 效果验证情况 每月过程中不合格产品统计 分析和改进 效果验证情况 6 6 公司制定的关键工序公司制定的关键工序 1212 个月的控制图 即过程能力情况 个月的控制图 即过程能力情况 7 7 器具检具一年的 器具检具一年的 SMASMA 维修 计划 及进行实施记录 维修 计划 及进行实施记录 8 8 进货检验 过程检验 成品出厂检验的原始记录 进货检验 过程检验 成品出厂检验的原始记录 9 9 供方提供的材质报告和 供方提供的材质报告和进料检验及进料质量方面的统计数据进料检验及进料质量方面的统计数据 1010 一年中进行的产品审核计划 审核记录和整改报告 一年中进行的产品审核计划 审核记录和整改报告 1111 一年中进行的试验报告 规定的配套产品必须每年进行一次型式试验 委外有资职机构 一年中进行的试验报告 规定的配套产品必须每年进行一次型式试验 委外有资职机构 1212 一年中产品全尺寸检验计划 及检验记录 一年中产品全尺寸检验计划 及检验记录 1313 不合格品的纠正预防措施管理是否在运行不合格品的纠正预防措施管理是否在运行 1414 各工序发生异常时 是否进行了分析改善 并对改善措施的有效性进行验证各工序发生异常时 是否进行了分析改善 并对改善措施的有效性进行验证 1515 各工序是否进行了相应的质量目标的统计分析 是否定期进行各工序是否进行了相应的质量目标的统计分析 是否定期进行 CpkCpk 分析分析 1616 定期检查规定工艺参数及实际工艺参数 是否规定定期进行定期检查规定工艺参数及实际工艺参数 是否规定定期进行 CpkCpk 分析 是否针对各工序生产活分析 是否针对各工序生产活 动设定了质量目标动设定了质量目标 1717 各工序的区域及生产环境是否满足生产需要各工序的区域及生产环境是否满足生产需要 检验工位是否充足检验工位是否充足 是否满足检验需要是否满足检验需要 1818 查各工序如何防止物料混料 包括防止不同批次的物料混料 防止合格与不合格的物料混料查各工序如何防止物料混料 包括防止不同批次的物料混料 防止合格与不合格的物料混料 1919 查各工序物料的标识 区域管理及生产 检验记录查各工序物料的标识 区域管理及生产 检验记录 采购部采购部 1 20162016 年合格供方名录 及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录 现场考查等 有无年合格供方名录 及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录 现场考查等 有无 新的供方 如有要求提交新的供方 如有要求提交 PPAPPPAP 2 2 每月采购计划 供方产品到货情况记录 准时率 合格率等 每月采购计划 供方产品到货情况记录 准时率 合格率等 3 3 品管部发现不合格反馈给供方的整改报告 及供方整改情况 品管部发现不合格反馈给供方的整改报告 及供方整改情况 4 4 公司的及时供货情况 应急计划的策划是否完善公司的及时供货情况 应急计划的策划是否完善 5 5 查各个工位上供应的零部件查各个工位上供应的零部件 原材料能否满足工序生产任务的需要原材料能否满足工序生产任务的需要 6 6 供方新材料 零件的供方新材料 零件的 PPAPPPAP 认可证据 如 新材料的打样 零部件的确认 样品承认书 认可证据 如 新材料的打样 零部件的确认 样品承认书 7 7 样件采购 小批量采购是否满足公司试样 小批要求样件采购 小批量采购是否满足公司试样 小批要求 8 8 是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析 9 9 汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录 仓库部仓库部 1 一年中账目 料 物 卡相符 一年中账目 料 物 卡相符 2 2 每月库存周转率统计 每月库存周转率统计 3 3 仓库温 湿度管控仓库温 湿度管控 4 4 物料的先进先出 如 颜色管理 物料的先进先出 如 颜色管理 5 5 搬运及仓储管理是否满足产品防护要求搬运及仓储管理是否满足产品防护要求 6 6 仓库及现场的物料搬运 储存活动是否能够防止产品损坏 污染 混料 仓库及现场的物料搬运 储存活动是否能够防止产品损坏 污染 混料 7 7 查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求 如 查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求 如 温 湿度 防爆灯 防盗措施等 温 湿度 防爆灯 防盗措施等 市场部 市场部 1 一年中顾客满意度调查计划 调查记录 自评报告 改进措施 一年中顾客满意度调查计划 调查记录 自评报告 改进措施 客户在质量管理体系 产品客户在质量管理体系 产品 交付时 和过程方面的要求得到满足 交付时 和过程方面的要求得到满足 如包装要求 交付及时性及交付不良率等方面的要求 如包装要求 交付及时性及交付不良率等方面的要求 2 2 一年中有无新顾客 如有 其有关合同 协议及其评审等 一年中有无新顾客 如有 其有关合同 协议及其评审等 3 3 一年中客户投诉记录 处理时间记录等 一年中客户投诉记录 处理时间记录等 4 4 每月顾客订单评审 发货台帐 发货的原始凭证 每月顾客订单评审 发货台帐 发货的原始凭证 5 5 每月顾客退货产品台帐 每月顾客退货产品台帐 6 6 顾客代表的任命书及其工作职责 顾客代表的任命书及其工作职责 使用顾客的语言进行有效的沟通 且有沟通的记录 使用顾客的语言进行有效的沟通 且有沟通的记录 7 7 客户要求是否得到满足 如交期 质量 检验要求 出货检验 过程能力等客户要求是否得到满足 如交期 质量 检验要求 出货检验 过程能力等 8 8 查是否将顾客的要求传递给供方 是否存在顾客指定供方 是否仅在顾客指定的供方处采购 查是否将顾客的要求传递给供方 是否存在顾客指定供方 是否仅在顾客指定的供方处采购 9 9 顾客需求分析报告 合同评审记录顾客需求分析报告 合同评审记录 生产部生产部 1 1 月生产计划 完成进度跟踪记录等 月生产计划 完成进度跟踪记录等 2 2 年度设备日常保养计划 及实施记录 年度设备日常保养计划 及实施记录 3 3 每月设备故障停机 维修记录 每月设备故障停机 维修记录 4 4 每月影响生产因素原因分析及改进措施 效果 每月影响生产因素原因分析及改进措施 效果 5 5 一年中有关应急措施实施情况记录 一年中有关应急措施实施情况记录 6 6 一年中安全方面的记录 一年中安全方面的记录 7 7 生产车间的首件和未件记录和自主检查表 生产车间的首件和未件记录和自主检查表 发现不合格品时如何处理的规定发现不合格品时如何处理的规定 8 8 各工序自检及巡检 以及发生不合格时的检验 分析处理证据各工序自检及巡检 以及发生不合格时的检验 分析处理证据 9 9 每道工序生产人员的培训及能力确认 特殊岗位的上岗证每道工序生产人员的培训及能力确认 特殊岗位的上岗证 1010 是否编制了员工上岗计划是否编制了员工上岗计划 查各工序的人员配置及多技能管理查各工序的人员配置及多技能管理 1111 产生特殊特性的各工序的产生特殊特性的各工序的 SPCSPC 分析记录分析记录 1212 特殊工序工艺参数巡检机台特殊工序工艺参数巡检机台 各工序不合格品的管理各工序不合格品的管理 13 13 报废产品 返工产品及首末件样件 要有独立的放置区域和相应的标识报废产品 返工产品及首末件样件 要有独立的放置区域和相应的标识 1414 生产和检验的作业指导书内容是否与量产控制计划一致生产和检验的作业指导书内容是否与量产控制计划一致 1515 物料流转是否满足各工序生产要求物料流转是否