不合格品控制程序

上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 文件编号文件编号 TSQP 0803 01 本文件制定人本文件制定人 本本 文文 件件 版版 本本 9 本文件批准人本文件批准人 本本 文文 件件 页页 数数 第第1页页 共共9页页 文件批准部门文件批准部门 本文件实施日期本文件实施日期 2016 1 22 不合格品控制程序不合格品控制程序 1 01 0 目的目的 本程序规定了对整个生产过程中的不合格品 可疑产品以及客户退货产品的控制与处置 方法 对于成品降级 作市场配件用 使用及原材料让步使用规定与批准的方法 以确保不 合格品不流入客户手中 2 02 0 适用范围适用范围 对原材料验收 外包方产品验收 客户提供产品验收 过程控制 成品检验与客户退货 的不合格品与可疑产品的处置办法 对原材料让步使用的规定 对成品降级 作市场配件 用 使用的规定 3 03 0 定义定义 3 1 不合格品 凡产品经检验或测试不符合标准要求时 则该产品为不合格品 3 2 可疑产品 无状态标识的产品 则为可疑产品 其与不合格品等同对待 3 3 待检品 生产过程中一时难以确定其质量合格与否时 视作为待检品 4 04 0 程序流程图程序流程图 负责人负责人 补充说明补充说明流程图流程图 主要输出主要输出主要主要 支持支持 5 1 5 2 No 原材料 分供方产品 客户提供产品 原材料进公司 质量部检验 Yes 1 情况分析 2 3 挑选使用 4 返工返修 偏差接收 材料到货 送检单 仓库材料 检验员 质量部材 料检验员 原材料验 收报告 不合格标 识 采购员 质量经理检验主管处置结论 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 文件编号文件编号 TSQP 0803 01 本文件制定人本文件制定人 本本 文文 件件 版版 本本 9 本文件批准人本文件批准人 本本 文文 件件 页页 数数 第第2页页 共共9页页 文件批准部门文件批准部门 本文件实施日期本文件实施日期 2016 1 22 负责人负责人 补充说明补充说明流程图流程图 主要输出主要输出主要主要 支持支持 5 2 5 3 5 4 退供应商 3 紧急放行 2 偏差放行 4 1 合格入库 No Yes No Yes 交付下 道工序 生产过程 中检验 生产过程 中产品 复检 情况分析 报废 返工返修 偏差接收 生产操 作工 生产部主 管 生产部主 管 采购员采购主管 采购员质量主管 生产主管 采购员 质量主管 生产主管 新品开发主管 偏差报告 偏差报告 检验与测试记录 不合格标识 待检品标识 钢化玻璃检测记 录 质量检 验员 生产操 作工 待检品记录报告 处置结论 生产操 作工 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 文件编号文件编号 TSQP 0803 01 本文件制定人本文件制定人 本本 文文 件件 版版 本本 9 本文件批准人本文件批准人 本本 文文 件件 页页 数数 第第3页页 共共9页页 文件批准部门文件批准部门 本文件实施日期本文件实施日期 2016 1 22 负责人负责人 补充说明补充说明流程图流程图 主要输出主要输出主要主要 支持支持 5 5 5 6 B级品标记 成品 B 外观 尺寸偏差 装箱入库 销售 偏差接收 让步使用 No Yes 成品 成品检验 成品包装 No Yes 复检 情况分析 报废 返工返修 偏差接收 B级品 记录 偏差申请单 生产主管质量主管 销售主管 采购主管 成品检验记录质量检验员检验主管 成品抽检 全 检报告 车间主管 制造经理 制造经理处置结论 生产操 作工 生产操 作工 B级品 记录 偏差申请单 生产主管质量主管 销售主管 采购主管 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 文件编号文件编号 TSQP 0803 01 本文件制定人本文件制定人 本本 文文 件件 版版 本本 9 本文件批准人本文件批准人 本本 文文 件件 页页 数数 第第4页页 共共9页页 文件批准部门文件批准部门 本文件实施日期本文件实施日期 2016 1 22 负责人负责人 补充说明补充说明流程图流程图 主要输出主要输出主要主要 支持支持 5 7 负责人负责人 补充说明补充说明流程图流程图 主要输出主要输出 主要主要 支持支持 5 8 No Yes 退货 质量部复检 客户入库或装车不合格 偏差接收 情况分析 报废 返工返修 入库 缺陷分析报告检验主管销售主管 成品抽检 全 检报告 质量检验 员 测试 员 检验主管 质量经理 检验主管质量经理处置结论 No 成品测试 成品包装 No Yes 复检 情况分析 报废 返工返修 偏差接收 成品测试记录质量检验员检验主管 成品抽检 重 检结果记录 质量经理 检验主管 质量经理 检验主管 处置结论 质量检 验员 质量检 验员 成品 B级品 记录 偏差申请单 质量主管质量经理 销售经理 采购经理 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 文件编号文件编号 TSQP 0803 01 本文件制定人本文件制定人 本本 文文 件件 版版 本本 9 本文件批准人本文件批准人 本本 文文 件件 页页 数数 第第5页页 共共9页页 文件批准部门文件批准部门 本文件实施日期本文件实施日期 2016 1 22 负责人负责人 补充说明补充说明流程图流程图 主要输出主要输出主要主要 支持支持 5 9 5 10 5 05 0 补充说明补充说明 5 1 入库检验不合格 检验员对产品予以标记 在入库验收记录上描述不合格内容和处置 意见 经部门主管批准后并通知采购人员 采购员按处置意见办理相关手续 不允许使用已 判为不合格品的材料 对超过保存期的材料视同不合格品 如需使用 应由责任部门或使用 部门提出暂时性偏差许可或让步申请F 01 质量部门并对其重新进行检验或验证 验证不 No Yes Yes No 质量部复检 设备能力分析 纠正措施 不合格记录 不合格记录送经理部 及有关部门 年度试验计划 年度形式 试验 合格 不合格品记录送质量部 形式试验报告实验室试 验员 实验室主 管 形式试验报告实验室主 管 质量经理 形式试验报告测试人员质量经理 质量经理 分析报告 质量经理多方论证 不合格记录测试人员质量经理 纠正措施报告质量经理 责任部门 经理 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 文件编号文件编号 TSQP 0803 01 本文件制定人本文件制定人 本本 文文 件件 版版 本本 9 本文件批准人本文件批准人 本本 文文 件件 页页 数数 第第6页页 共共9页页 文件批准部门文件批准部门 本文件实施日期本文件实施日期 2016 1 22 合格直接报废处理 验证合格后 重新对其标识 但有效期限减半 并且不能再重复偏差许 可或让步申请 客户要求时 使用不合格原材料前需客户签字认可 5 2 紧急放行 因生产急需 而原材料尚未入库检验 直接在生产上使用 需办理紧急放 行手续 质量部与生产部须在生产过程中进行跟踪 如发现不合格 及时停用退库 并做好 不合格品记录 方法同上 5 3 原材料偏差放行 按TDN 暂时性偏差控制程序TSQP 0803 02 原材料入库验收不符合规定时 因生产紧急需求时 对原材料可采取让步接受处理 包 括挑选使用 由采购部提出 质量部 生产部及技术部批准同意 原材料作好标识 并规定使用范围 生产部专门记录 质量部跟踪 直至产品完成 其 中包括检验与试验均需满足客户规定的要求时 方可出厂 让步接受材料制成的产品 由质量部跟踪使用时 对客户有影响 不能满足要求时 该批产品全部退回 5 4 生产过程中检验与测试发现不合格的处置 5 4 1生产过程中由工序间操作人员自检与互检发现不符合要求时 操作工对不合格品进行 标识 并记录在PQLA报表上 检验员巡检不合格 对上次检查和本次检查之间生产的产品作 出 全检 返工翻修 报废 B级品 的判断 按 产品标识 追溯性管理程序 进行标 识 5 4 2 生产过程中钢化产品性能测试 三班检验人员按规定抽样方法 抽查碎片状态 折光不合格时 检验员对不合格品进行 标识 记录在性能测试报告上 并按规定复查 填写碎片不合格报告F 02 交质量部 复查 复查不合格 则该批产品为废品 必须全部报废 并将记录副本送经理部和生产部 5 4 3 返工返修品的控制方法 生产过程的返工返修品均需100 全检 5 5 降级使用 偏差接受 让步处理 因市场需要 在销售部或物流部计划人员要求下 可将外观或尺寸有轻微缺陷的产品作为 B级品 5 5 1 让步成品的处置 当销售部有市场 B级品 订单时 通知计划调度部安排生产计划 生产车间将生产过 程中有外观缺陷的半成品作为 B级品 流入下道工序 并作好 B级品 标记 装箱时 在箱上标上 B级品 标记 详见 B级品出售质量控制规定 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 文件编号文件编号 TSQP 0803 01 本文件制定人本文件制定人 本本 文文 件件 版版 本本 9 本文件批准人本文件批准人 本本 文文 件件 页页 数数 第第7页页 共共9页页 文件批准部门文件批准部门 本文件实施日期本文件实施日期 2016 1 22 成品检验发现外观或尺寸有轻微缺陷时 作为B级品装箱入库 性能测试不合格品不允许进入B级品市场 对主机厂需要的配件 应属合格产品 不允许用 B级品 替用 5 6 成品检验 5 6 1 当班检验有不合格品时 检验员对不合格品进行标识 对成品检验的不合格品按下规 定处置 质量部经理需采取下述行动 重新复核 如确属质量不符合 需将同批已装箱产品重新 复查 已发运产品全部收回重检 对在运输途中无法收回的通知客户或中转仓库停止使 用 并速派员到现场处置 质量部经理需召开跨部门小组会议 分析原因防止再发生相 同事故 同一批指相同工艺 相同日期生产的产品 5 6 2 成品检验发现外观上有些小偏差 可以向客户申请批准偏差使用 如客户批准的 可以对该批产品作偏差使用 数量及日期 产品或包装箱上作标记 客户批准的偏差报告 由质量部保管 5 7 成品测试 当产品经性能测试不合格时 记录在性能测试不合格报告 并作分析 标 上待检品标记 并申请复检 如仍不合格时 该批产品报质量部经理批准销毁 并将测试报 告送经理部和生产部 5 7 1 质量部成品检验人员在发生下述情况时 可将产品作为待检品处理 a 一批产品的碎片初测不合格或性能测试不合格 按规定须进一步抽样检查 b 一批产品有微小缺陷 5 7 2 质量部检验主管接到该批待检品报告后 对该批产品组织复查 重检结果记录在F 01表格上 并按下列不同情况处理 a 按客户或有关质量标准进行复查 判断其合格与否 b 如该产品有缺陷 并可能影响客户使用时 向质量部经理汇报 c 由售后服务人员与客户联系 如客户同意偏差使用 则可放行 并保存客户批准 书 日期与数量 如客户不同意 则此产品不可放行 5 7 3 当下述情况发生时 由售后服务人员协助质量部经理负责追回 a 实验室性能测试不合格 该批产品已发出 b 由不合格量具 模具检测的产品 并该批产品已发出 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 文件编号文件编号 TSQP 0803 01 本文件制定人本文件制定人 本本 文文 件件 版版 本本 9 本文件批准人本文件批准人 本本 文文 件件 页页 数数 第第8页页 共共9页页 文件批准部门文件批准部门 本文件实施日期本文件实施日期 2016 1 22 c 检验人员漏检的不合格品并已发出 5 8 客户投诉产品不符合要求并退货时 数量记录在客户服务及投诉纠正报告上 并作原 因分析 需要时 售后服务人员会同质量部工程师人员或其他相关人员 赴客户处进一步调 查退货原因 如批量较大退货 可返回公司重新复检 5 8 1 由于客户投诉导致退货产品返回公司 先进入待检品隔离区域 质量部检验人员 100 检验 结果填写在 F 06 成品抽检 全检报表上 并分析原因 由涉及部门提出纠正 和预防措施 如其他原因导致退货 其退货产品不能确定批合格与否 退货产品也一样进入 待检品隔离区域 然后质量部重新复检确定 记录表格采用 待检品与退货品记录报告 F 01 5 8 2 不合格品的缺陷要进行分类并记录 由质量部进行分析 由涉及部门提出纠正和预 防措施 防止不合格品的再出现 复检的不合格品由质量部或生产部销毁 销毁原则上必须 等原因已查清 客户问题已关闭 客户有特殊要求的也要通知客户后再进行相应的处理 5 8 3 质量部设待检品隔离区 专门放置待检品或客户退货产品 并标识清楚 并建立台 帐 记录隔离进入日期 产品名称 何原因 退出日期及进出退货产品的人员 所有隔离区 产品必须在当天进行处理完毕 5 9 月 年度型式试验 质量部实验室按计划进行型式试验 对型式试验不合格时 记录 在型式试验报告上 见实验室大纲 5 9 1 对月 年度形式试验不合格时 对测试的不合格项再抽三组 测试如仍不合格作好记 录并交质量部经理 5 9 2 质量部经理组织人员对不合格项目再抽三组测试 测试如仍不合格 则对影响该测 试项目的因素做出分析 并提交经理部与生产部 并做出以下措施 a 暂停该设备生产 b 召开跨部门会议 可用8D分析方法 并提出纠正和预防措施 c 如属设备能力不足 需更新 整修或报废该设备 重新购买 5 10 不合格产品不可放置在合格容器内 必须按规定区域放置红色区域或报废箱内 如果 放置在红色报废箱内 可以不用标签 只要把数量 缺陷内容 缺陷工序与品种记录在PQLA 报单上或缺陷计数器里 可以不在 报废单 上详细描述 每班结束后应把不合格产品从制 造或装配现场转移至专门隔离区 隔离区应有库存台帐 并能显示日期 件号 缺陷 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 文件编号文件编号 TSQP 0803 01 本文件制定人本文件制定人 本本 文文 件件 版版 本本 9 本文件批准人本文件批准人 本本 文文 件件 页页 数数 第第9页页 共共9页页 文