IBM-省级中烟工业公司信息化整体建设规划建设思路与总体框架

国际商业机器全球服务 (中国 )有限公司 008 省级中烟工业公司信息化整体建设规划 建设思路与总体框架 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 2 目录摘要 1 总体思路 :信息化服务于企业业务发展战略 3 讨论 :省级中烟信息化总体部署 4 论证 :信息化规划与建设的推荐方法 5 论证 :管理咨询与业务流程重组的关键方法 报告目录摘要 2 重点业务内容 : 企业战略层面 四大中心关键核心业务层面 信息化规划建设目标 6 目标 :确定 ”省级中烟信息化总体部署”及后续工作计划 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 3 烟草企业正在落实战略、组织、流程与信息建设的整合，帮助企业发挥整体竞争优势 资料来源： 信息技术 流程 组织结构 企业战略 流程 组织结构 企业战略 信息技术 推荐采用的信息化规划与建设方法 烟工业信息化蓝图分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 4 整合了原普华永道的 们也在实践中总结出完整的经过验证的管理咨询方法 远景 使命和目标 战略 /财务 战略计划 产品和服务定位 /目标客户 /细分市场 /竞争分析 组织和变革战略 组织战略 /管理模式 /组织结构 /角色和职责 /业绩评估 /变革管理 业务运作系统 产品和服务开发 /市场开发 /人力资源 /财务和会计 /供应链 /资产管理 /客户关系管理 /售后服务 信息系统管理 信息技术战略 / 系统选型 / 系统实施 / 系统维护和升级 公司与业务战略 组织变革战略 运营战略 信息技术战略 整合方案 业务转型与变革 2. 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 5 采用科学的方法确定目标 2. 推荐采用的采用的管理咨询方法 首先针对省级中烟企业发展战略的分析和理解，确定总体信息建设规划目标： 1. 根据省级中烟战略发展需要与行业及外部环境要求，确定企业管理目标 2. 根据省级中烟管控要求，进行管理与业务流程梳理与优化 3. 确认省级中烟信息化战略目标，制定信息化建设蓝图与体系框架 4. 为满足以上项目目标，结合对省级中烟当前分析的理解 从三个方面重点进行推进： 1. 管理诊断与业务分析 2. 组织分析与流程优化 3. 信息技术战略规划 涉及的诸多关键领域： 1. 管理现状及信息化建设现状诊断分析 2. 业务蓝图与关键业务流程优化 3. 信息化的战略发展 4. 信息化目标框架 5. 信息化总体解决方案 6. 企业信息化的规范标准及技术服务管理体系 7. 信息化总体解决方案 8. 信息化绩效管理建议 9. 相关系统的组织实施 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 6 目录摘要 1 总体思路 :信息化服务于企业业务发展战略 3 讨论 :省级中烟信息化总体部署 4 论证 :信息化规划、建设及推荐方法 5 论证 :关键准备 报告目录摘要 2 几个重要的业务知识 企业战略层面 四大中心关键业务层面 信息化规划建设目标 6 目标 :确定 ”省级中烟信息化总体部署”及后续工作计划 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 7 目录摘要 1 总体思路 :信息化服务于企业业务发展战略 3 讨论 :省级中烟信息化总体部署 4 论证 :信息化规划与建设的推荐方法 5 论证 :管理咨询与业务流程重组的关键方法 报告目录摘要 2 重点业务内容 : 企业战略层面 四大中心关键业务层面 信息化建设规划目标 6 目标 :确定 ”省级中烟信息化总体部署”及后续工作计划 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 8 省级中烟信息化总体部署 三个兼顾：短期和中期， 础和目标 启动 2008 基础业务及信息化应用架构 2009 业务提升及工商协同 信 息 化 战 略 规 划 生产中心 营销中心 协同办公与流程管控 采购中心 数据中心与决策支持 企业门户与信息发布 2010业级 持续的基础建设 :信息化队伍建设及 供应链与集团财务整合 省级中烟管理业务咨询 前期实施组织工作等 五个生产点的基础 研发中心 工商协同 力资源 绩效考核 全面 实施 同 资产 管理 . . . 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 9 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业行业环境与未来发展分析 中国烟草工业的发展 中国烟草在改革开放后得到了稳健、快速的发展， - 2006年产值 3060亿，比 1982年增长 30倍 - 年复合增长率为 是 中国烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。 - “ 人、财、物、产、供、销、内、外、贸 ”进行集中统一管理 烟草行业资产正在进行统一管理，烟草总局将组建 10个左右大型烟草集团 - 未来烟草企业的年产量要达到 300万箱以上 中国烟草工业的增长（亿元）05001000150020002500300035001982198419861988199019921994199619982000200220042006从 2002年开始，国家专卖局提出了全力推动“大市场、大品牌、大企业”的核心战略，将“深化改革、推动重组、走向联合、共同发展”作为全国烟草工作的主要任务，以应对外烟竞争。 而信息化则成为驱动烟草行业大转折的助推器。 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 10 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业行业环境与未来发展分析 中国烟草行业正面临历史性的行业变革，国内各卷烟企业围绕“做强做大品牌、做强做大企业”正在加快改革步伐 中国进入 种烟草专卖许可证的取消、烟草关税的降低，导致国际烟草巨头进入中国市场的步伐加快 国际烟草巨头：如菲利浦莫里斯、英美烟草公司、帝国烟草集团等纷纷准备在中国建立合资企业或产品销售 烟草产品的降焦减害技术逐步成为主流 企业对技术创新的关注增强，以提高其竞争力 产品研发呈现本地化趋势，以满足客户个性化的需求 中国烟草行业：面临历史性的行业变革 公众对健康日益关注，及对烟草产品不良作用的认识，导致对烟草产品的需求缩减 2005年 2月，限制全球烟草和烟草制品的 烟草控制框架公约 的实施进一步对烟草行业发展造成了巨大的负面影响 国际竞争加剧 公众对健康的关注 产品和技术 1 2 3 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 11 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业行业环境与未来发展分析 根据国家烟草专卖局“两个十多个”的推进战略，国内卷烟品牌市场集中度在迅速增强 资料来源：烟草在线， 2005年数据 随着国家烟草专卖局持续推进 “ 两个十多个 ” 战略，国内卷烟品牌的集中度在不断增强，只有进入前二十位以内的品牌，成为未来国家烟草专卖局重点支持的品牌的希望较大 进口卷烟受关税降低和零售许可证的逐步放开，销量逐步上升。但受国内目前烟草专卖渠道的影响和国内偏好烤烟产品的限制，目前市场占有率较低，但长期竞争力会增强 单位：万箱 2006年前十大品牌市场集中度已经达到 148 128 126 109 98 97 88 66 59 50 41 37 34 33 32 25 24 23 21 15 12 12 10 6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 12 同时，国内各省的卷烟工业企业也在加速整合和转型的步伐 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业行业环境与未来发展分析 国家烟草专卖局体制改革规划思路 工商分离 ,省烟草专卖局不再直接从事两烟经营 各省中烟工业公司将省内卷烟企业实施重组，组成统一母子公司。由此在全国形成 10多个区域性烟草集团 即省际间卷烟企业重组合并，逐步整合组成几个大型烟草制造集团 评 论 资料来源：烟草在线 目前国内卷烟工业企业的重组整合正处于第二阶段，最终将形成三大烟草集团。包括以上海为龙头联合京津、山东、江浙的华东烟草集团中心；以云南为龙头覆盖川渝、贵州、东北、山陕、内蒙、西藏的西部烟草集团中心，以湖南联合河南、湖北、两广、海南的华中南烟草集团中心 对于各省的中烟工业公司来说，加快发展，成为 10多个区域性烟草集团之一是目前的当务之急 1 2 3 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 13 从卷烟行业大的变革背景看，中烟每一个集团面临着企业快速发展的历史机遇 市场竞争压力驱使企业间的较量升级为品牌、渠道、和供应链效率等综合的博弈，企业从生产驱动向需求拉动转型，企业更加关注消费需求 集团化管理、整合资源、降低成本、落实绩效管理，以及信息化技术等综合管理手段运用，建立现代化企业管理能力 尽管香烟属国家计划管制，但其消费品基本行业特性还是明显的： 2 资本整合和企业合作，集团企业规模进一步扩大，资源与规模优势进一步成为烟草企业核心竞争因素 成功的终端销售 新产品的成功研发 精益生产 价格因素 1 4 3 未来的市场形态、竞争方式和行业格局将发生深远的变化 明确的品牌策略 快速的供应链渠道 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业行业环境与未来发展分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 14 初步整合完成后省级中烟正经历两个主要的转型以及转型所带来的三方面的变化 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业行业环境与未来发展分析 由于两大转型的发生，省级中烟面临了三个方面的变化： 管理角色提升： 管理功能更广泛，所需要的能力更高、承担的使命和责任比以前更大 管理幅度增加： 管理的工厂数量、人员数量尤其新的业务目标挑战大 管理难度增加： 由行业管理深化为多点生产，管理功能复杂，文化整合与共同目标认同还需较长时间 在企业发展新阶段，省级中烟正处于两个转型的过程中： 企业职能的转型： 由原来的行业管理职能向承担全省烟草工业整合发展管理的职能转变 业务模式的转型： 由原来的完全计划体制向部分市场化竞争转变 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 15 管理方面的挑战 公司总部和下属职能如何定位和设置，以建立运作有效的 “一个法人、四大中心”； 突出打造企业在“做强做大品牌”方面的核心竞争能力，如，如何通过品牌管理和技术创新，增强大品牌的扩张力； 围绕“两个十多个”战略，如何进行目标制定和分解、落实，如何监督考核； 在新的管理模式下，主要组织结构和业务流程应如何优化； 总部与下属生产点在各项职能上应如何界定和衔接； 如何实现从行政管理为主向经营实体为主的管理模式的过渡 公司总部如何定位和设置职能以建立有效如何按照企业战略和管理模式的要求构建一体化信息系统，以支持“四大中心”的业务运作； 信息系统如何实现在系统建设各个层面的统一与集成； 统一的管理信息系统如何平稳替代原有的分散的信息系统； 怎样构建符合现代化管理的 确界定总部和生产点的信息部门职能定位； 如何有效整合信息资源，为以后的信息系统项目实施和日常维护提供可靠保障 省级中烟面临着一系列管理和 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业行业环境与未来发展分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 16 初步完成整合的基础上，通过集团内部管理完善、流程优化和信息系统集成，才能进一步提升集团的能力，树立行业领先地位 通过明确集团发展战略、明晰组织结构、优化关键流程、省级中烟能够更有效的影响下属业务单元的战略、营销、财务、经营运作等方面的内容，真正发挥整合的优势 公司价值最大化 影响 场” 战略 营销 生产 财务 战略 营销 运营 财务 战略营销生产财务战略 营销 生产 财务 1. 清晰的业务目标 2. 优化集团管理 3. 关键流程的打造 4. 信息系统和信息技术的应用 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业行业环境与未来发展分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 17 国内一些省市烟草生产企业通过实施管理创新和信息化项目，内部管理已经有了较大的提升，积累了一些成功经验 起步阶段 时间 80年代末 90年代末 2002年 应用发展阶段 整合集成、应用提高阶段 由信息化主管部门负责计算机、网络等基础建设和应用推广。重点以一些单项应用系统为主，如财务电算化、库存管理、卷烟购销存管理等。 业务部门和领导为了加强管理的需要主动要求使用信息技术，以实现规范管理、强化业务、提高效益等目的。如商业应用中主要有“三网合一”、“访送分离”和“集中配送”等；工业领域主要推广烟草行业自己开发的一套工业基础软件 建立管理信息系统 (办公自动化系统 (及决策支持系统 (。建立完善的电子商务 (境，通过建立供应链管理 (统、客户关系管理 (统，提高整个烟草企业的市场竞争能力 发展阶段 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业信息化蓝图分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 18 做为特殊商品的烟草行业价值链中，卷烟生产工业联接着种植、加工、流通各环节，对信息技术的要求也在不断提升 烟叶生产周期长，受自然环境条件制约 烟叶资源在中烟工业整合过程中，受到一系列不确定因素制约 卷烟生产的批号管理需要从烟叶源头抓起 业态不断发展和变化（超市、大卖场、便利店等），使业务模式和服务需求多样化 城市布局变化，配送半径变化 交易方式变化 消费水平提升 消费意识变化 消费者口味变化 消费者结构变化 消费者忠诚度变化 社会文化变迁 法律法规 经济环境 体制改革 行业建设 信息技术 行业环境发展变化 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业信息化蓝图分析 烟叶生产 卷烟生产 卷烟调批 与零售 卷烟消费 烟叶种植与加工 烟叶流通 卷烟生产 卷烟流通 烟草行业价值链 流通价值链 生产价值链 企业兼并与扩张，集中度逐渐提高，对下游产生压力 不断强化市场化运作手段（品牌 /市调 /促销等） 国外生产商进入国内生产领域 要求信息技术支持烟草整体供应链改进协同，与中烟内部各“中心”职能运作 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 19 国家烟草专卖局提出了“数字烟草”规划，将信息化贯穿行业生产经营各个环节与流程，将复杂的烟草信息量化与分析，支持企业、及整个行业决策 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业信息化蓝图分析 统一平台、统一数据库、统一网络 三统一方针 国家数字烟草信息平台 对烟草行业卷烟牌号、产量、销量等多项数据指标的掌握 计划取码、物流跟踪、到货确认 界定了指标定义、口径、计算方法 生产经营一号工程 文管理系统 网上审批 事务管理系统 信息查询 机关办公自动化 网上订货、交易 合同交易 合同定单 物流配送 电子商务 工业对接 商业对接 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 20 中烟工业的信息化正在总局“数字化烟草”纲领指导下，按照工业生产经营管理特点，按照信息化带动工业化的企业管理变革战略展开与建设 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业信息化蓝图分析 防毒系统 应用与系统运行监控 应用开发 入侵监控 安全网络通讯 存储管理 负载均衡 网络运行 监控 防火墙 灾难恢复 国家局 一号工程 等 平台对接 部 商业 烟叶 烟机 等 系统 对接 企业服务数据总线 工作流 企业全面决策管理支持 数据仓库 决策分析 全面预算 综合计划 组织绩效 企业 门户 电子 商务 财务管理 人力资源 管理 草专卖 信息管理 供应链计划 生产计划 车间管理 物资供应 采购管理 研发与质量 管理 市场营销 销售订单 销售分析 运营 供应链 市场 生产设备自动化控制系统 产执行系统 源管理 等其他自动化系统 品牌管理 信息技术 基础架构 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 21 案例分析：红塔集团的信息化建设 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业信息化蓝图分析 红塔集团是我国最大的国有烟草企业，从 2000年开始，红塔集团与国际知名 始了国内规模最大、涉及面最广的烟草 生产计划与控制 (物料管理 (销售与分销 (财务会计 (管理会计 (五个模块，在2002年实施了设备管理 (质量管理 (项目管理 (基金管理 (人力资源管理 (块 在实施信息化的过程中，细致梳理企业复杂的流程，将原有的流程合并重组，达到优化业务流程的作用 背景 红塔集团的信息化包含三个层面：即生产设备自动化控制系统、生产执行系统 (管理信息系统。领管理信息系统。 红塔集团 非面向职能的方式。整个系统沿着业务流程横向展开，并整合优化业务流程。 生 产 物 资 设 备 质 量 市 场 研 发 按照流程横向展开 实施 方法 规范化和标准化编码工作。这包括对原料、烤片、辅料、半成品、成品等物料进行了统一编码和描述，所有信息只有一个入口，所有业务和人员共用统一的信息和数据，从而提高信息共享程度。 200多个业务流程在系统中落地 制造加工方面，从卷烟生产的打叶复烤生产线、制丝生产线、膨胀烟丝生产线，到滤嘴棒生产线、卷接包生产线的所有生产环节，全部实现了计算机自动控制系统并与 2003年红塔集团进行了大规模的组织结构改革，彻底变更了组织架构，调整了业务流程，伴随着这一系列改革，整个 很短的时间完成前后业务做到了无缝地衔接 实施 效果 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 22 目前，根据烟草总局部署，中国主要烟草工业集团正在兴起新的信息化/进一步落实国家“数字化烟草”纲领 (1) 基础信息化 基础自动化 信息化技术运用 生产与产品影响 市场与客户影响 (2) 整体信息化 流程与业务变革 (3) 供应链优化 (4) 战略决策支持 信息化推动业务整合 完整信息化决策平台 资源能力改进 协同业务能力改进 整体业务能力改进 初级 整合 协同 价值 省级 中烟 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 烟工业信息化蓝图分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 23 整合的省级中烟，正准备通过信息化建设整合并优化业务流程： 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 省级中烟管理现状的理解与分析 资产统一 品牌统一 采购统一 销售统一 市场 营销 中心 生产 制造 中心 技术 研发 中心 物资 采购 中心 宝鸡生产点 产 供 销 信息化建设 旬阳生产点 延安生产点 汉二生产点 澄城生产点 人 财 物 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 24 整合后的省级中烟根据市场与竞争形势的要求，制定未来公司运作和发展战略 实施转型 2008 省级中烟 内部发展动力 受国家计划指标影响； 以及烟草市场 由高端向中高端转变 1. 集中化大品牌竞争 2. 落实集团管控模式 3. 品牌服务转变 4. 新技术与信息化 增强并巩固单箱销售、利税优势 力争 2 3年内产销规模达 ?万箱以上，税利总额达 ?亿元以上、全面提高省级烟草工业的竞争能力和水平，要加快理顺体制机制，加快市场化进程，全面提升省级烟草工业的竞争能力和水平，成为行业中少数几个强势企业。 2010+ 省级中烟 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 省级中烟管理现状的理解与分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 25 省级中烟也需要 通过对核心业务流程进行优化，提升内部内部运作效率、快速响应市场 供应链管理的整体信息化程度有待进一步提高，存在大量信息孤岛； 由于信息不及时，造成生产计划变动频繁； 协同生产计划，和协同采购能力有待进一步完善； 整个供应链中，各个管理环节的综合分析缺乏；(如：销售预测准确性，库存水平等 ) 生产计划制定负责部门过多，因此，生产计划的制定、产能评估、 及生产过程监控有待提高和完善； 如何保证合理的库存水平，以满足真正的客户需求，并且不浪费库存资源，是个严峻问题； 研发全过程参与与企业标准化 经营支持活动 研 发 财务管理 信息资讯 人力资源 市场品牌 销售 主要经营活动 创造直接价值 供应链管理 生产 采购 供应链管理的机遇和挑战 物流 省级中烟集团在核心业务流程面临的挑战，主要来自于核心价值链的四个运作中心：技术研发、市场营销、生产制造、物资采购 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 省级中烟管理现状的理解与分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 26 越来越多的中烟提出 ,在整合后，将以新的姿态实现做大做强的战略转型 价值链上的供应与商业协同 推式制造，敏捷响应 资料来源： 一切面向市场，利用指标和制造资源，巩固品牌优势，经过重组，通过市场定位做大做强 常规业务模式 垄断经营 - 新的业务模式 品牌与规模 推式 拉式 品牌 中烟工业业务转型模型 市场增值的空间 研发组织流程 产品配方稳定 . 按照订单生产 供应商协同 产品经理 客户经理 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 省级中烟管理现状的理解与分析 市场保护 面向客户 市场 技术因素 驱动 研发 地域与垄断保护 低 创新 质量保证 商业策略 渠道管理 按存销比配货 后勤保证 按批号生产 成本优势 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 27 省级中烟面临烟草工业重组与业务、市场创新的压力与挑战，需要按照关键成功要素和战略发展的要求，开展变革与创新工作 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 省级中烟管理现状的理解与分析 现有的整合仅是在省级省内部，得到的计划资源仍有限，还没有形成规模优势 整合后的核心品牌仍需要逐步定位，从地区品牌发展为全国品牌 “四大中心”整合后，还需逐步按完整企业的模式进一步整合省级中烟，以发挥企业整体职能 建立新的制造计划与执行机制，面对以市场为核心的业务驱动 如何发挥研发优势，巩固产品稳定性，实现新的生产模式和供应链协同模式 进一步降低成本，提高效益 中国烟草大集团的统一调控格局与“十大集团十大品牌”集中策略以及相三个区域集中的趋势 中烟工业公司的跨地域重组与技术改造，打破原有竞争格局 品牌集中度提高，对研发、物资供应和商业协调带来新的运作模式挑战 高端市场向高中端市场过渡，新的市场开发策略与竞争 国外烟厂的国内开放，外烟逐步建立中国本地化优势与和固有的管理优势 烟草社会环境因健康因素与市场限制在逐步加大 重组后的中烟公司正在逐步释放整合优势 有效的市场协调机制 运营效率和流程化管理 灵活的生产计划与执行 1 3 2 4 行业竞争特点 关键成功因素 对省级中烟的挑战 资料来源： 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 28 省级中烟应该在不断的发展与变革中，以关键成功因素为核心管理变革点，通过不断创新，将整合后的省级中烟提高到新的发展水平 省级中烟 关键成功因素 市场协调 供应链优化 推广按订单生产，按客户计划和批号管理 根据按供应商管理库存的方式，提高外部供应链的协同与整体可视性 提高烟叶长流程物料管理水平，保证生产需求 按照烟草生产、流通价值链进行流 程整合，打破组织职能界限 以研发带动产品质量与创新，以生产计 划平衡制造供应，以绩效管理落实效率提升 加强财务管理职能，便核算为管理参与，运用成本、资金、投资、预算等管理手段和管理工具 流程效率 通过 字分析与辅助企业决策 通过 现与供应商、商业的整体协同 利用 支持业务、组织、流程随需应变的调整、优化与提升 建立市场导向机制，挖掘渠道资源，以服务带动品牌拓展 通过数据分析提高预测水平，减少订单变更影响 提高存销比补货准确率，保障市场供应水平并协调生产与物流 资料来源： 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 省级中烟管理现状的理解与分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 29 省级中烟如何面向未来的业务与管理需求，通过整合与信息化推动市场地位的提升是未来变革的关键 现在 未来 管理模式 职能 关键成功 要素 业务影响 业务操作 整合宝鸡 延安 汉二 澄城 旬阳计划资源 四个中心的统一体系 统一法人的企业化运作 产、供、销、人、财、物的整体整合 从计划执行过渡到绩效管理 集团化投资、内引外联运作 国家计划获取 企业计划的市场化协调 整合资源与执行 供应链协同化管理 制造基地的生产制造职能转型 企业发展与宏观管理的发展 生产资源平衡 业务流程整合与管理效率提升 品牌与产量 供应链管理 绩效管理与数字化决策 研发水平与信息化技术运用 如何在制造基地间平衡生产，减少换牌影响 统一的市场与品牌策略实现 统一的流程、统一标准 完全市场化运作 流程化与信息系统结合 按经验预测和手工计划调整 按存销比的主动配货 财务结果记录，信息孤岛存在 外协制造无法远程管理 按照历史数据和模型进行计划和系统计划下达于平衡 根据渠道管理和整体 强化财务分析与管理职能 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 省级中烟管理现状的理解与分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 30 建议利用全面预算和建立财务分析工具进行省级中烟财务管理战略转型 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 公司战略规划、业务计划和财务计划、业务预算和财务预算有机结合 高度整合的预算管理流程 与实际业务行动与作业、财务核算与控制、业绩分析和报告、公司业绩评估和考核相结合 构造全面计划管理体系，促成公司战略的贯彻和实施 价值分析 盈利能力分析 成本分析 资产运营能力分析 资金管理能力分析 业务能力分析 比率分析 趋势分析 预算比较分析 预测比较分析 与竞争对手或行业先进水平的比较分析 预测分析、结构分析 战略活动 业绩 评估 经营活动 资本支出 预算 销售收入 预算 损益 表 负债表预算 采购成本 预算 制订 汇总 审核 / 推行 费用 预算 现金流量 预算 目标 分解 编制预算 销售 计划 信息技术 业务 计划 投资 计划 人力资源 业务 计划 物流和采 购计划 整合改造 业务计划 筹资计划 市场份额 投资回报 资本支出 物流服务能力 人力资源 信息支持 政府 行业 市场 对手 供应商 客户 战略规划 战略规划 战略目标 制定 外部环境 假设 公司整体 战略 公司整体 战略 业务单位 战略 业务单位 战略 外部驱动 因素 外部驱动 因素 经营目标 经营目标 财务计划 财务计划 战略活动 业绩 评估经营活动 资本支出预算销售收入预算损益 表负债表预算采购成本预算制订审核 推行费用 预算现金流量预算目标 分解编制预算业务计划与财务计划 信息技术投资 计划人力资源业务 计划购计划业务计划筹资计划市场份额资本支出物流服务能力人力资源外部分析 政府市场供应商客户战略规划战略目标制定外部环境假设公司整体战略战略业务单位战略战略外部驱动因素外部驱动 因素经营目标财务计划财务计划战略活动业绩 评估 经营活动资本支出 销售收入 损益表 采购成本 制订审核 推行制订审核 推行费用 预算现金流量 目标 分解编制预算销售 计划 信息技术 业务 计划 投资 计划 人力资源 业务 计划 物流和采 购计划 整合改造 业务计划 筹资计划 投资 计划采购计划 整合改造 融资计划市场份额资本支出物流服务能力人力资源市场份额资本支出物流服务能力人力资源外部分析 战略规划 政府市场供应商客户政府市场供应商客户战略规划战略目标制定外部环境假设公司整体战略战略业务单位战略战略外部驱动因素外部驱动 因素 战略规划战略目标制定外部环境假设公司整体战略战略业务单位战略战略外部驱动因素外部驱动 因素经营目标财务计划财务计划经营与财务预算 经营与预算 财务管理分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 31 建议省级中烟建立符合集团管理要求的财务一体化管理，其核心职责体现在五个方面：财务分析报告、资金管理、预算管理、财务分析和内部控制 通过 财务分析与报告： 制定集团的财务制度，掌握所有下属公司的财务信息，为集团的所有运作和决策提供依据 资金管理： 制定规章制度，监控整个公司的资金开户、划拨等运作 预算控制： 对整个公司的采购、经营、费用、项目等重要业务活动进行预算控制 财务（绩效）分析 ： 提供全面、准确的经营活动的财务、绩效分析，提供决策依据 组织 2 组织。 组织 n 组织。 组织 1 内部控制 ： 完善的内部审计、监督制度和流程 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 财务管理分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 32 省级中烟信息化规划目标 近期目标 - 落实国家 数字烟草发展纲要 ，支持省级中烟“三合一”整合与企业战略发展 - 利用最佳实践将企业流程优化，提高从市场到供应链整合的管理效率，实现业务流、商流、物流、资金流和信息流的同步，提升企业协同能力和综合业务处理能力。 - 建立信息管理中心、标准和组织流程，规划并开始关键信息系统实施与系统整合；支持企业整合运作和管理提升 中期目标 - 支持省级中烟综合管理水平提升，在流程固化和业务处理协同化的基础上，实现企业整体管理水平的提升，建立行业先进性的管理平台。主要体现在： 支持一体化的财务管理，落实全面预算管理 支持绩效管理 支持集成制造与产销衔接，优化产能，支持面向订单、面向市场的生产 远期目标 - 全面支持企业的业务运作与管理创新； - 在综合管理水平提升和企业数字化管理的基础上，实现企业决策支持管理，提高企业战略管理能力。 1. 我们对省级中烟信息化建设总体规划项目的理解 级中烟信息规划项目的目标 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 33 目录摘要 1 总体思路 :信息化服务于企业业务发展战略 3 讨论 :省级中烟信息化总体部署 4 论证 :信息化规划与建设的推荐方法 5 论证 :管理咨询与业务流程重组的关键方法 报告目录摘要 2 重点业务内容 : 企业战略层面 四大中心关键业务层面 信息化建设规划目标 6 目标 :确定 ”省级中烟信息化总体部署”及后续工作计划 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 34 省级中烟信息化总体部署 三个兼顾：短期和中期， 础和目标 启动 2008 基础业务及信息化应用架构 2009 业务提升及工商协同 信 息 化 战 略 规 划 生产中心 营销中心 协同办公与流程管控 采购中心 数据中心与决策支持 企业门户与信息发布 2010业级 持续的基础建设 :信息化队伍建设及 供应链与集团财务整合 省级中烟管理业务咨询 前期实施组织工作等 各生产点的基础 研发中心 工商协同 力资源 绩效考核 全面 实施 同 资产 管理 . . . 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 35 报告目录摘要 目录摘要 1 总体思路 :信息化服务于企业业务发展战略 3 讨论 :省级中烟信息化总体部署 4 论证 :信息化规划与建设的推荐方法 5 论证 :管理咨询与业务流程重组的关键方法 报告目录摘要2 重点业务内容 : 企业战略层面 四大中心关键业务层面 信息化建设规划目标 6 目标 :确定 ”省级中央信息化总体部署”及后续工作计划 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 36 烟草企业正在落实战略、组织、流程与信息建设的整合，帮助企业发挥整体竞争优势 资料来源： 信息技术 流程 组织结构 企业战略 流程 组织结构 企业战略 信息技术 推荐采用的信息化规划与建设方法 烟工业信息化蓝图分析 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 37 整合了原普华永道的 们也在实践中总结出完整的经过验证的管理咨询方法 远景 使命和目标 战略 /财务 战略计划 产品和服务定位 /目标客户 /细分市场 /竞争分析 组织和变革战略 组织战略 /管理模式 /组织结构 /角色和职责 /业绩评估 /变革管理 业务运作系统 产品和服务开发 /市场开发 /人力资源 /财务和会计 /供应链 /资产管理 /客户关系管理 /售后服务 信息系统管理 信息技术战略 / 系统选型 / 系统实施 / 系统维护和升级 公司与业务战略 组织变革战略 运营战略 信息技术战略 整合方案 业务转型与变革 2. 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 38 采用科学的方法确定目标 2. 推荐采用的采用的管理咨询方法 首先针对省级中烟企业发展战略的分析和理解，确定总体信息建设规划目标： 1. 根据省级中烟战略发展需要与行业及外部环境要求，确定企业管理目标 2. 根据省级中烟管控要求，进行管理与业务流程梳理与优化 3. 确认省级中烟信息化战略目标，制定信息化建设蓝图与体系框架 4. 为满足以上项目目标，结合对省级中烟当前分析的理解 从三个方面重点进行推进： 1. 管理诊断与业务分析 2. 组织分析与流程优化 3. 信息技术战略规划 涉及的诸多关键领域： 1. 管理现状及信息化建设现状诊断分析 2. 业务蓝图与关键业务流程优化 3. 信息化的战略发展 4. 信息化目标框架 5. 信息化总体解决方案 6. 企业信息化的规范标准及技术服务管理体系 7. 信息化总体解决方案 8. 信息化绩效管理建议 9. 相关系统的组织实施 省级中烟 信息化建设总体规划 建设思路与总体框架 008 39 结合系统实施，才能达到战略效果，实现绩效改进。整体分析与规划是管理诊断和业务分析的出发点 2. 理诊断与业务分析方法 愿景目标 组织存在意义 长期目标 年度目标 产品 / 服务线公司 / 运营战略 市场 客户 竞争基础 股东价值驱动组织结构 正式结构 支持关系 权限层级 共同管理 机制整合领导 直接管理与交流 组织动员 标准设置组织文化 价值和信念 气氛 / 规范 /标志 / 哲学 决策与行为 地区文化业务流程 产品服务运作 支持 / 物流 供应链管理 市场和客户管理人员 任务需求 个人技能 智慧融入战略制定 工作团队 个人行为与价值匹配方向 / 鉴别要素方向 / 鉴别要素 运行要素运行要素反 馈外部环境 顾客 竞争对手 供应商 科技 行业结构 金融市场 劳工市场 规则规定 法律 社团 核心能力 生产力 工作氛围 员工激发 变革能力 个人业绩 首次通过质量 新产品 /革新数目 设计周期 流程转变时间 成本 其它内 部业绩要素业绩要素技术 核心产品 生产 研究开发 资源配置 运作策略 工作设计 财务管理 变革管理 职员功能 实践管理 沟通 业绩管理 人力资源管理 政策与流程 知识整合分配 流程转变 设施 管理框架管理流程 信息