高档肉牛规模化育肥及屠宰项目建议书.doc

肉牛规模化育肥基地及深加工示范项目项目建议书二六年八月目 录一、项目概况二、项目建设的必要性三、项目建设选址、建设规模与建设内容四、项目建设的条件五、产品市场与竞争分析六、项目的经营与管理七、项目的生产与技术措施八、项目实施计划安排九、项目的风险分析与控制十、项目投资估算和资金筹措十一、项目经济效益分析十二、项目的社会效益及生态效益分析十三、结论一、项目概况1、项目名称：肉牛规模化育肥示范项目。2、项目性质：新建。3、拟建地点：鹤壁新老区大白线庞村镇。4、建设内容与规模：一期建设年出栏6000头肉牛育肥厂一处，占地面积100亩，种植优质牧草200亩，二期建设年屠宰6万头肉牛生产线。5、建设年限：项目建设周期2年。6、概算投资：项目总投资5503万元。7、效益分析：一期项目总投资2220万元，二期投资3280万元，项目投产后利润率28%，投资回收期3.6年。二、项目建设的必要性1、项目建设背景。牛肉是高蛋白、低脂肪，营养丰富味美的食品。人民生活水平迅速提高，对优质的牛肉制品的需求量迅速增加，我们国家高档牛肉进口逐年增加。另外，近年来欧洲的疯牛病、口蹄疫暴发，导致国外牛肉生产下降，巨大的国际市场，为我们国家的肉牛生产提高了广阔的空间和难得的机遇。2、项目建设依据。发达国家把节粮型的优质肉牛和奶牛饲养作为畜牧业生产重点发展。从产值结构来说，现代农业国家，农业中处于第一位的是牛奶，占总产值的20%左右；第二位的是牛肉，也占近20%。无论是同发达国家相比还是同发展中国家相比，现代农业产业结构中效益最高的产业牛奶和牛肉都是中国最落后的产业。因此，必须挖掘资源潜力，发展草食节粮型畜牧业，优化畜牧业的内部结构，强化草食节粮型畜牧业在现代社会人们的肉食结构的作用。近年来，鹤壁市市委市政府高度重视畜牧业生产，全市畜牧业得到空前发展，畜牧业产值占农业产值的60%以上，人均畜牧产值、人均肉蛋产量等指标连续多年名列全省第一，成为河南省畜产品生产、加工和出口创汇基地。同时鹤壁还是国家循环经济和河南省城乡一体化试点市。该项目对大力发展节粮型养殖、迅速调整畜牧养殖结构，具有良好的示范和推动做用。项目的实施不但可以实现秸秆“过腹增值”和“过腹还田”，减少因秸秆焚烧产生的污染，还可以充分利用我市丰富的劳力资源。全面实施秸秆青储养牛项目，对充分利用秸秆资源，调整农业结构，提高牧业经济效益，解决农民就业，增加农民收入具有十分重要意义。另外，项目实施以“基地农户”的经营形式发展草食畜禽养殖，有利于引导广大农民转变观念，自我创业，走向市场，推进农业产业化的实施。因此，项目的建设符合国家产业政策，能够获得国家政策的大力支持，必将产生明显的经济效益和社会生态效益。三、项目建设选址、建设规模与建设内容1、项目建设地点：鹤壁新老区大白线庞村镇一带。交通方便，水、电、通讯等基础设施完善。2、项目建设规模：规模与效益相辅相成，就是说有规模，才能有效益；要效益必须有规模。通过近年来国内专业化的肉牛生产企业的实际运作，育肥基地规模，存栏架子牛应以不低于700头为宜，年出售育肥牛应不少于2000头。因此该项目设计建设常年存栏2000头肉牛育肥场一座，年出栏肉牛6000头，牛育肥场占地100亩，种植牧草200亩，主要采取收购架子牛，以青储秸秆集中强化育肥的生产方式，育肥期4个月。3、项目一期建设内容：肉牛育肥厂采用双列式牛舍结构，混凝土地面，中间设喂料过道，两边设开放式粪便通道，饮水池设于牛舍之间，喂料与清粪采用半机械化，牛场内建有青贮氨化池、干草棚。具体为：(1)新建牛舍12000平方米。(2)新建运动场12000平方米。(3)新建青贮塔8座，32000立方米。(4) 新建晾晒场10000平方米。(5)新建拌料库10000平方米。(6) 新建堆粪场5000平方米。(7)新建宿舍及办公用房1180平米，学习培训室120平方米，兽医室40平方米，消毒室60平米。(8) 水电配套系统。(9)种植牧草200亩。(10)购运输工具8台，大型青储铡草机20台。4、项目二期建设内容：建设屠宰车间2000平方米，胴体分割车间1600平方米，牛肉排酸车间1600平方米，冷库及厂房1600平方米；购置运输车辆15辆，屠宰设备2套，排酸设备2套，分割设备2套，冷库、冷链设备2套。四、项目建设的条件1、自然条件。鹤壁市土壤肥沃、气候适宜，平均气温在1315之间，平均无霜期在220天左右，全年日照时数在2300小时，适于肉牛生长。全市玉米种植面积达60万余亩，玉米秸秆产量达60万余吨。鹤壁50公里范围内的新乡、安阳、濮阳等相邻县、市也都是农副产品的丰产区，农副作物丰富，尤其盛产玉米、大豆，秸秆资源丰富，同时区域内啤酒企业众多，啤酒糟丰富，这些均为肉牛发展提供了坚实的保障。鹤壁境淇河常年水质达到I类标准，已建成的盘石头水库总库容6.08亿立方米，为鹤壁市经济和社会发展提供了充足的水源。2、社会经济条件。(1)劳动力资源和基础技术用工。鹤壁市农村闲散劳动力丰富，作为养殖的传统产业，农户在实践中摸索出比较完善的饲养管理技术，肉牛项目实施容易与农户结合。(2)较好的肉牛养殖基础。河南是畜牧强省，肉牛存栏量全国第一，杂交牛生产历史悠久，肉牛生产品质优良，养殖基础较好，完全可以保证项目生产需求。(3)政策支持。河南省已专门颁布发展肉牛业的相关支持政策。（豫政200637号河南省人民政府关于加快发展现代畜牧业的意见“工业和农业结构调整资金、农业综合开发资金等应向畜产品加工业倾斜,积极引导政策性银行和商业银行支持畜产品加工企业进行技术改造和项目建设。对纳入省重点的畜产品加工建设项目,各级国土资源行政管理部门优先安排建设用地计划指标。对经国家批准的重点龙头企业从事畜产品初加工所得收入暂免征企业所得税,对新建、引进和技术改造项目所需的进口或国产设备免征关税和进口环节增值税,对从事符合国家产业政策的技术改造项目的企业可按规定抵免所得税。在突发重大动物疫情或重大自然灾害时,农业发展银行根据国家政策及时启动应急信贷,各级财政要对省级以上龙头企业的应急贷款给予贴息支持。”）我市更是把发展肉牛养殖作为增加农民收入的突破口来抓，具有坚实的政策扶持保证。(4)交通通讯条件。项目选址在大白线旁，5公里可以上109国道和京珠高速，以及京广铁路，运输可达全国各地，交通条件十分优越，通讯十分便利。(5)水电有保证。项目所选场址地质条件优越，十分适合建设养殖场，项目区已全部通电通水，并且水资源洁净、丰富，可保证育肥场的正常生产用水，因此，水电条件有保证。(6)技术条件。项目建设以河南省肉牛繁育推广中心和河南农业大学为依托，并聘请有关畜牧专家作技术指导，使项目建设始终有良好的技术环境。五、产品市场与竞争分析中国年产牛肉520万吨，人均4公斤，人均食用肉牛的数量是欧美发达国家的1/5。随着人们生活水平不断提高和消费观念的逐步改变，13亿人口，国人对牛肉产品的需求在逐步快速增长，牛肉消费将大幅度增加。专家分析，牛肉将以平均16%的速度增长，肉牛产业的发展，其提供的牛肉产品，远远满足不了食用量需求。现国内牛肉市场以老残牛、淘汰牛为主，育肥嫩牛肉少。进口牛肉以80-300元/公斤占领了国内高端牛肉市场，优质的牛肉及牛肉精深加工产品在国内国际市场供不应求。日本、韩国、香港、美国、新加坡等国家各地区，纷纷前来中国录求肉牛发展与合作建立肉牛基地。而肉牛发展有它的特殊性，一年只产一胎，每胎出生一头牛犊，育肥需要18个月以上，这样就须要2.5年才能出栏一次育肥肉牛。因此，肉牛养殖产业不可能一下子发展很快，肉牛产业是一项可持续性发展的阳光产业。中国13亿人的需求增长幅度，按中国目前肉牛发展水平，加快发展，在100年内也不能满足需要。这对于在中国发展肉牛产业化项目，牛肉产品的供给有非常好的牛肉市场。所以肉牛养殖产业，有较高稳定的市场需求，至少有100年的市场发展前景，发展肉牛养殖拥有巨大的发展潜力。同时，就目前国内肉牛养殖情况看，主要以农户小规模养殖为主，上规模档次的肉牛养殖企业少之又少，根本不会进入高档牛肉市场。由于我们高起点、高标准新建规模化的肉牛育肥基地，将是以生物秸秆饲料，科学化、规模化、标准化饲养肉牛，不使用任何有害或违禁的添加剂。因此，成本较低，且为绿色无公害的优质产品，产品在国内外高档牛肉市场中，一定有较强的竞争力。 六、项目的经营与管理1、生产经营。以“生产优质无公害高档肉牛，带动农村经济良性发展”为理念，以市场为导向，采用 “公司农户分阶段饲养”肉牛生产模式，即“农户繁养幼牛、育架子牛，公司育肥场集中育肥”的肉牛养殖产业化形式，实施标准化，生产合乎标准的高档牛肉。具体讲，肉牛育肥采用架子牛（周岁牛）育肥法，采取“公司-农户+基地”的中国式农业产业化运作。牛的育肥品种采用的是杂交牛，即采用欧美的良种公牛与中国本土的母牛进行配种的后代，利用中国农村的廉价的剩余劳动力饲养小牛，长成架子牛后，公司回收科学育肥，120天即可育肥出栏，屠宰。2、产品营销。由于牛肉食品在营养上的特殊性，又是风味美味的佳品，全世界的人们都喜爱的肉食品，牛肉产品的市场是可持续性的阳光产业。中国政府2000年制定的食用牛肉的标准，市场供给上只能满足2/5，市场缺口很大；在中国周边的日本，韩国、新加坡、俄罗斯、台湾、香港等纷纷前来中国大陆要求合作，建立生产贸易基地，但国际市场对牛肉的需求主要集中在高档牛肉市场。我们将主要瞄准高档牛肉市场，立足于生产符合无公害标准的高档肉牛，一部分活牛出口香港和其它国家地区，屠宰生产线建成后，大部分活牛进行屠宰深加工，生产优质高档牛肉供应国内外市场。3、管理团队。根据生产设计能力，项目定员35人，其中管理人员5人，生产工人45人。管理人员设总经理1名，生产技术副总1名，采购与销售副总1名，专职预防兽医1名，顾问1名。养殖场的效益主要靠一线生产人员的管理，因此，公司管理以现代企业管理模式贯彻始终，同时强化人性化管理，不断加强对生产工人的培训，关心其生活，强化人性化管理，使全场减少浪费，搞好各个细节。七、项目的生产与技术措施1、肉牛育肥技术采用工厂化棚式栓式法，肉牛育肥品种采用杂交改良的架子牛和奶牛场的公牛犊，120天左右的短期育肥。对育肥牛采用全部舍饲或围栏肥育。2、牧草生产。秸秆青储与牧草种植。建设青储池，集中青储玉米秸秆；辅助牧草以种植紫苜蓿和黑麦草为主。3、商品育肥牛饲喂与管理技术。(1)饲料。以优质干草，氨化、盐化秸秆，青贮料及酒糟为主，补以充足的配合精料实行强化育肥。以青储秸秆为主，适当补充精料的育肥法。(2)精饲料生产。玉米、麸皮、豆饼、葵饼、棉籽饼等都属于养牛生产的上好精饲料，来源很广，便于采集。(3)疫病防治。栏舍定期消毒，每天刷试牛身，育肥牛定期驱虫，每年春秋两季定期注射牛出败和口蹄疫疫苗。4、屠宰加工技术。引进国内先进的屠宰生产线进行屠宰分割，而后经严格检疫屠宰后的畜胴体在零下20的条件下，迅速进行冷冻处理，使胴体温度在24小时内由38左右降为0-4，并在后续的加工流通和分销过程中始终保持在0-4冷藏范围的冷链中。以一流的技术和工艺生产完全符合国际市场要求的高档合格产品。5、生态模式中无害化生物处理技术。针对养殖工程中产生的粪尿等代谢，该项目将采用目前先进的生物技术，对粪便进行无害化处理，进而延续产业链，利用牛粪进行双孢菇生产，生产有机肥料。在追求经济效益最大化的同时，将全力打造生态示范基地。八、项目实施计划安排1、项目总体计划安排。一期肉牛集中育肥场建设项目，从资金落实之日起，3个月内完成全部土建工程及设备采购、安装并进行调试，3个月后投产运营。如果项目确定年内上马，9月20号前，必须作好饲料青储的各项贮备工作，为项目生产贮备充足的粮草。一期项目运行1年后，二期屠宰生产线项目着手建设。加快项目建设进度，争取被确定为国家级农业产业化龙头企业，为企业争取更多的优惠政策和发展机遇。2、实施进度安排。（1）2006年10月完成项目的前期工作。（2）2006年11月完成牛舍、草场和屠宰厂的规划设计工作。（3）2006年10月至2007年1月完成养牛场的全部工程建设。（4）2007年1月至4月完成牧草种植任务。（5）2007年10月至2008年3月完成屠宰厂的全部工程建设。（6）2007年1月养牛场投入使用，开始引进肉牛育肥。（7）2008年3月屠宰生产线投入使用。备注：项目后续建设内容与运作。新增年出栏3000头肉牛育肥场2个，并建设年屠宰肉牛50000头生产线的肉牛加工厂，或者联合永达公司建设年屠宰肉牛50000头生产线。采用工厂化方式进行仔牛繁育，达到年产万头肉牛；向农户提供仔牛，采用工厂+农户方式，向农户提供饲养技术和饲养配方，传授防病措施，建立屠宰冷冻加工线，回收农户肉牛经育肥三个月后屠宰，加工。建优质肉牛核心养殖示范场，存栏优质良种肉牛5000头；通过示范场带动，发展肉牛养殖户2000家，饲养肉牛10000头；种植人工牧草5000亩。最终构建常年存栏1000头的肉牛养殖基地10个、年出栏3万头的规模。九、项目的主要风险分析与控制肉牛养殖项目主要有以下风险，如发生瘟疫传播病，中毒及病畜死亡度高（15-20%的死亡），生产成本提高或市场产品销价下降，冬春草料缺乏等因素，会造成项目投资收益不好，亏损或倒闭。但是，只要有坚实的畜牧医防疫、防治技术措施，主要烈性传染病是可以避免的。况且肉牛育肥，育肥快，周期短，饲养过程是利用生物秸秆饲料配以精料标准化饲养，基本上避免了传染源，断截了传染途径。另外目前就整个区域情况而言，肉牛养殖量很小，分布密度不大，传染性疾病发生率很低。另外，因为采用生物秸秆饲料进行标准化集中饲养，基本避免了中毒情况发生的风险。目前国内牛肉供应缺口较大，远不能满足需求，而且国际市场市场需求也在不断稳步上升，未来20-30年市场形势乐观。由于大规模玉米秸秆青储技术已十分成熟，且按要求保存，青储饲料可以放3年以上也不会变质，因此只要按养殖计划作好青储工作，关于冬春草料缺乏问题现在基本不存在。十、项目投资估算与资金筹措项目建设总投资5500万元，其中固定资产投资3695万元，流动资金1805万元。项目分两期进行，一期投资2220万元，二期投资3280万元。（具体见附表1、附表2、附表3、附表4）。十一、项目经济效益分析肉牛育肥环节，目前一般技术水平，育肥期四个月，平均每头牛日增重15公斤，育肥期内平均每头牛增重180公斤，增值1500元左右，除去饲草料消耗、管理费用，头牛纯利650元。具体分析估算如下：1、产量估算建设期满后，正常年份饲养肉牛一年分三批育肥，每批2000头，年出栏肉牛6000头；每年从市场购进活牛44000头，使屠宰牛达60000头。2、产品价格按现行价格，屠宰肉牛按平均500公斤计算，屠宰率50%，产肉250公斤，冷却肉每公斤20元，计5000元；牛皮及下水收入按380元/头计算，总计6380元/头。3、成本概算。（注：设备折旧按15年计）（见附表5、附表6）4、销售收入、利润、税金计算。（见附表7、附表8）（1）销售总收入497640万元，平均每年销售收入33176万元。（2）销售利润估算。项目周期内利润总额47496万元，年均利润3166万（3）投资利润率估算。投资利润率年均利润总额/ 项目总投资 1003166万元/5500万元10057.6。（4）税金估算。项目周期内税金总额28266万元，年交税金1884万元。（5）投资回收期。静态回收期1.74年（含建设期） 动态回收期3.34年（含建设期）6、不确性分析即敏感性分析：项 目基本预期固定资产投资增加10销售收入下降10经营成本上升10年平均利润（万元）3166316612941628投资收益率（）57.65423.529.6十二、项目的社会效益与生态效益分析1、社会效益。一是项目运作采用“基地+农户”的方式，以育肥场示范项目和屠宰深加工项目为中心和龙头，年收购活牛6万头，培育带动肉牛养殖户2万户，按每头牛创造1500元计算，创造间接经济效益9000万元，加快周边群众脱贫致富步伐，促进农民增收。二是通过实施规模化育肥项目，可大幅改进畜产品品质，提高畜产品附加值。三是通过产业化带动，加速农业尤其是肉牛的产业化、标准化和现代化进程。四是促进当地政府财税增收。五是促进饲料加工、皮革加工、肉制品加工业的发展。2、生态效益。一是项目带动每年青储玉米秸秆15万吨，可充分利用天然资源尤其是秸秆资源，转化为经济效益，实现变废为宝。二是节省饲粮，缓解人畜争粮矛盾。三是可以实现秸杆过腹还田，提供优质的有机肥，改善土壤生态环境。每年16000吨牛粪，可使8000亩土地得到改良，促进农业良性循环。四是为双孢菇生产提供高质量的生产基料。牛粪是双孢菇生产的主要原材料，每棚菇床需纯牛粪175吨，目前双孢菇生产中牛粪属紧缺原料，可以说养牛成为双孢菇产业发展必不可少的产业链条。五是通过发展肉牛养殖，大量的利用农作物秸秆，减少焚烧秸秆对环境的污染。十三、结论1、该项目坚持调整农业产业结构、发展农业化经营，充分利用地区优势，符合国家畜牧业投资发展方向和国家畜牧业产业化有关政策，对进一步优化农村产业结构，增加农民收入，解决“三农”问题等，都具有十分重要的意义。2、该项目符合农业产业结构调整发展方向，技术方案设计科学合理，市场前景广阔，社会经济效益显著，建设条件具备，扶持政策有保障，实施可行。附表1一期项目固定资产投资估算表 单位：万元序号投 资 内 容单位数量单 价（元）金 额（万元）1基础建设9451.1育肥牛舍（含给排水系统）m2120004004801.2运动场m21200050601.3办公室、宿舍、消毒室等m21400680951.4饲料加工仓库m220005001001.5青储窖（立方米）32000501601.6晾晒场与晾粪场m21000050502生产费用1302.1大型青储铡草机台2010000202.2运输车辆辆8100000802.3饲养用具套303合计基本费用（12）10754预备费用1005投资合计1175附表2一期项目流动资金估算表 单位：万元序号投资内容单位单价（元）数量合 计1物质投入8401.1牧草及青储公斤0.2548000001201.2精饲料公斤2.06000001201.3购进架子牛头300020006002劳务费用602.1用工工薪402.2管理费203其他费用453.1场地租金53.2运输费283.4防疫费元/头206000124基本费用（123）9455不可预见费1006投资合计1045注：流动资金周转时间为365天。附表3二期项目投资估算表 单位：万元序号投 资 内 容单位数量单 价（元）金 额1基础建设固定资产投入6801.2.1屠宰车间m2200010002001.2.2胴体分割车间m2160010001601.2.3牛肉排酸车间m2160010001601.2.4冷库及厂房m2160010001602生产设备投入16402.2供排水系统套1060000602.3运输车辆辆1080000802.4屠宰设备套220000004002.5排酸设备套210000004002.6分割设备套210000002002.7冷库、冷链设备套220000004003流动资金6603.1购进活牛6003.2维修费用203.3管理费用404基本投资（123）29805不可预见投资3006投资合计3280附表4项目投资计划与资金筹措表 单位：万元序号年 份项 目建 设 期投 产 期合计123456-151总投资2220328055001.1固定资产投资1175252026951.2流动资金104576018052资金筹措2220328055002.1企业投资2220228045002.2扶持资金02002002.3政策贷款08008002.4其 他000附表5项目固定资产折旧估算表 单位：万元序号年 份项 目折旧年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年1固定资定资产原值117525203折旧费202202202202202202202204净 值序号年 份项 目折旧年限第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1固定资产152固定资产原值3折旧费2202202202202202202204净 值415注：含有部分摊销在内。附表6项目总成本费用估算表 单位：万元序号年 份项 目建 设 期达 产 期合计123456151育肥牛数量（头）06000 60006000600060000840002收购活牛（头）0140003400054000540005400006960003屠宰肉牛（头）0200004000060000600006000007800004物质投入（饲养）048484848486725购进活牛072801528023280232802328003019206培育费0140340540540540069607屠宰费03006009009009000117008运输费3080160240240240031509场地租金4820202020037210防疫费01212121212016811修理费53030303030042512折旧费202202202202202200310013其他费用（5）340683612651265126501631114总成本费用598524175