QSB-验证工位控制流程

文件编号 QSB 验证工位控制程序 程序所有者QSB 培训 咨询项目经理 质量部 初版日期 修订日期 生效日期 版本号 A2共 4页 第1页 R Re ev vi is si io on n h hi is st to or ry y 修修订订记记录录 版版本本号号修修订订日日期期 年年 月月 日日 修修订订人人修修订订简简述述 过过程程绩绩效效 项次测量指标测量方法监视周期目标值 01 触发警报次数 触发警报限的总次数月 参见 QSB 过程 绩效管理清单 02 触发同一问题警报 限平均周期 每次触发同一问题报警限 时间之和 触发同一问题报 警限次数 月 参见 QSB 过程 绩效管理清单 03 顾客抱怨次数 顾客抱怨总次数月 参见 QSB 过程 绩效管理清单 编编制制日日期期审审核核日日期期批批准准日日期期 文件编号 QSB 验证工位控制程序 程序所有者QSB 培训 咨询项目经理 质量部 初版日期 修订日期 生效日期 版本号 A2共 4页 第2页 1 1 目目的的 规范验证工位控制要求 流程及实施要点 为保护顾客 确保不良不可进入顾客工厂和总成 2 2 适适用用范范围围 适用于本组织产品所有产品 当有顾客严重抱怨 或新品量产前后需要早期主动遏制的一段时间内 以及过程不稳定或过 程能力不足的情形 都应设立验证工位 3 3 定定义义或或术术语语 3 1 QSB 质量体系基础 3 2 验证工位 以下简称 VS 是为保护顾客 从顾客的立场进行的 100 额外的 临时的 检查活动 往往针对高风险或关键工序 如顾客抱怨问题的发生工序 或过程不稳定或能力 不足 或失效后果很严重的工序 一旦触发警报限 立即响应团队将实施立即响应 并进行 逐级上报 采取有力的问题解决 直到不合格项或不合格品减少或消除 需要建立管理看板 进行目视化多层次沟通 4 4 职职责责 4 1 质量部负责 VS 工位的策划 实施和维护 质量部主管工程师负责数据分析和跨部门的 沟通协调 并负责 VS 看板的维护更新 4 2 多功能小组 一般包括来自质量 技术 生产 设备 物流及采购等部门的工程师或 主管 负责对触发警报的问题的有效解决和逐级上报流程的维护 并负责日常的过程分层审 核 5 5 流流程程及及重重要要说说明明 编编 号号 核心子流程核心子流程权责单位权责单位实施要点实施要点 10 质量工程 师 多功能小 组 1 何时 当顾客抱怨 或内部发生批量重大不良 时 或当过程不稳定或能力不足时且失效后果 很严重时 2 何地 高风险工序之后 或包装后发运前 3 VS 计划 主要内容 范围 特性 控制计划 工位硬件 退出条件 SOS JES 及培训 看板等 4 必要时 要进行顾客沟通并获得批准认可 START VS 策划 文件编号 QSB 验证工位控制程序 程序所有者QSB 培训 咨询项目经理 质量部 初版日期 修订日期 生效日期 版本号 A2共 4页 第3页 20 检验员1 经培训合格的检验员应按 SOS JES 的要求进行 100 检查 2 针对外观等活动 检验员应注意休息 10 分钟 小时 30 检验员 质量工程 师 1 检验员应实时划记记录 带警报限的缺陷记 录表 2 质量工程师 每日现场检查 沟通 监督 并 手工更新 XXX 验证工位之 I CHART 40 检验员 质量工程 师 多功能小 组 1 检验员 按小时计算是否触发警报限 如果按 小时累计已经触发警报限时 按照策划的 逐 级上报流程 应立即通知第一层次的立即响应 小组成员到现场做出立即响应 并如实记录 立即响应行动记录表 2 主要任务 确定发生点 原因 对策确定等 3 如果没有响应或没有解决问题 则应上报到上 一级 以此类推 直到确定了问题发生点 原 因 对策等 4 针对已经触发警报限的事件 质量工程师应上 报 快速反应会议 进行跟踪 验证 50 质量工程 师 多功能小 组 1 频次 每周一次 2 输入 XXX 验证工位之 I CHART 和由下哦问 题解决报告等 3 方法 缺陷柏拉图 QC 基础工具 5WHY 8D 等 60 质量工程 师 LPA 审核 员 1 每日更新 I CHART VS Q 内外部顾客 Q 图 2 每日分层审核 至少一人次 3 每月更新 系统文件 如 发生问题工位 SOS JES PCP PFMEA 历史失效记录等 4 内外部结果沟通 VS 之不合格项次 不合格品 数量 PPM 等在快反会议上或和顾客代表之间的 汇报和沟通 70 责任质量 工程师 1 项目 逐日之不合格项数量及 PPM 统计等 2 根据业绩和过程 进行经验总结等 3 80 责任质量 工程师 1 记录包括 VS 计划 带警报限的缺陷记 录表 XXX 验证工位之 I CHART 立即响 应行动记录表 VS Q 图 内外部顾客 Q 图 等 Y 针对重要的少数 有效问题解决 警报不触发 检查 记录 更新 I CHART 警报触发 立即响 应或逐级上报 月度总结 统 计分析及改进 END 记录整理 保存 实施 100 检查 看板更新及分层审 核等 文件编号 QSB 验证工位控制程序 程序所有者QSB 培训 咨询项目经理 质量部 初版日期 修订日期 生效日期 版本号 A2共 4页 第4页 2 按月度归类有序整理装订 以利查找管理 6 6 记记录录 VS 计划 QF QSB 0301 带警报限的缺陷记录表 QF QSB