餐饮管理企业(KPI)关键业绩指标参考

餐饮管理公司关键业绩指标 KPI 参考 第 2 页 共 31 页 目目 录录 高管人员关键业绩指标 4 总经理 4 营运副总经理 5 开发副总经理 6 研发部关键业绩指标 7 部门指标 7 总经理 8 副总经理 9 研发总监 10 信息中心主任 11 办公室主任 12 中心厨房关键业绩指标 13 部门指标 13 中心厨房经理 15 副总经理 16 设计监理 17 生产监理 18 设计中心主任 19 制造中心主任 20 测试中心主任 21 办公室主任 22 经营办关键业绩指标 23 部门指标 23 经营办主任 24 财务部关键业绩指标 25 部门指标 25 财务部经理 26 综合办关键业绩指标 27 部门指标 27 综合办主任 28 监察办关键业绩指标 29 部门指标 29 监察办主任 29 附录 定性指标评分量表 30 干部培养量表 30 员工满意度问卷 30 战略评估问卷 31 规范管理评估问卷 31 第 3 页 共 31 页 说明 说明 1 以下所列举的指标供实际考核中参考 实际考核时可以采用 也可以不采用这些 指标 还可以在使用时调整指标的定义 计分方式等属性 2 实际考核中一般选用 3 到 6 个 而不是使用下面所列举的所有指标 以突出阶段 性工作重点 3 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系 上级可以从驱动因素 责任人 时间 数值 4 个方面将自己的指标分解为下级的指标 4 公司的考核指标体系是一个动态系统 随着公司的发展和管理体系的演变 指标 体系也将随之调整 使之和公司战略目标 岗位职责分工相适应 第 4 页 共 31 页 高管人员关键业绩指标高管人员关键业绩指标 总经理总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整 体经营业绩 是最综合 最重 要的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加1分 3 比目标值每降低 5 减2分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 2净利润 公司盈利绝对指标 衡量公 司总体的盈利状况 同上财务部报表 3主营业务收入衡量公司总体经营规模 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 10 加1分 3 比目标值每降低 5 减2分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 4成本费用率考核公司总体成本控制情况同上财务部报表 5干部培养 含义 对公司部门负责人以上 干部的培养 形成干部梯队 和干部培养的文化 关注干 部的适岗情况及发展计划 提供培训及发展机制 保障 高级干部的素质不断得到提 升 工作 督促高管对下级干部有 明确的发展计划并加以落实 评分 依据综合办提供 的报告 由公司经理办 公会集体评分 综合办 6 安全生产 期间内发生安全问题的次数 严重问题应单行处理 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 经营办统计 第 5 页 共 31 页 营运副总经理营运副总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量公司 的整体经营业绩 是最综 合 最重要的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加1分 3 比目标值每降低5 减2分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 2净利润 公司盈利绝对指标 衡量 公司总体的盈利状况 同上财务部报表 3主营业务收入衡量公司总体经营规模 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高10 加1分 3 比目标值每降低10 减2分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 4 新产品收入 由公司经理办公会确定每年 新产品收入目标 反映公司持 续发展能力 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加1分 3 比目标值每降低5 减2分 4 其余按线性关系计算 经营办分析报 表 5 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制 非生产性费用的支出 提 高利润率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 2 分 超 过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 1 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 6品牌推广 衡量目标市场对品牌认 知度 1 目标值 得满分 2 目标值的 80 不得分 3 其余按线性关系计算 第三方调查 7 安全生产 期间内发生安全问题的 次数 严重问题应单行处 理 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 经营办统计 第 6 页 共 31 页 开发副总经理开发副总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量公司 的整体经营业绩 是最综 合 最重要的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加1分 3 比目标值每降低5 减2分 4 其余按线性关系计算 财务部报 表 2净利润 公司盈利绝对指标 衡量 公司总体的盈利状况 同上 财务部报 表 3主营业务收入衡量公司总体经营规模 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高10 加1分 3 比目标值每降低5 减2分 4 其余按线性关系计算 财务部报 表 4 项目费用预算控制 严格按预算和制度控制 项目费用的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 2 分 超 过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 1 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报 表 5项目质量 对项目设计的合理性 项 目是否符合经营要求 项 目设计质量带来的经济 效益分析 所有项目的评分情况加权 1 目标值 得满分 2 目标值的 80 不得分 3 其余按线性关系计算 项目评审 小组 6新项目开发情况 由公司经理办公会确定 每年新项目开发目标 确 保公司经营规模的顺利 扩张 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加1分 3 比目标值每降低5 减2分 4 其余按线性关系计算 经营办统 计 7 安全生产 考核期间内发生安全问 题的次数 严重问题加倍 计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 经营办统 计 第 7 页 共 31 页 研发部关键业绩指标研发部关键业绩指标 部门指标部门指标 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1研发进度 开发的时间要求与实际开发 时间的比较 1 目标值 得100分 2 大于目标值的 30 不得分 3 其余按线性关系计算 研发部开发计划 2研发成本控制与预算相比同上 3研发成果 评价研发成果对于公司价值 的大小 评分 由公司技术委员会集体 评分 以 5 分量表评分 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高120 分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 研发部技术资料 4研发经济性 根据技术或产品的研发成本 和投产后的收益 同上 5公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效 果和系统地维护状况 评分 由公司技术委员会集体 评分 以 5 分量表评分 同上信息中心资料 6 五项费用 招待费 通 讯费 交通费 办公费 差旅费等 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不 得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 7 技术资料完整性 上级直接评分 范围 0 100分 8技术服务满意度同上 9新技术跟踪同上 10研发环境安全性同上 11 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分 公司办公会直接打 分 12 安全生产 部门内期间内发生安全问题 的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 经营办统计 第 8 页 共 31 页 总经理总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1研发进度 开发的时间要求与实际开发 时间的比较 1 目标值 得100分 2 大于目标值的 30 不得分 3 其余按线性关系计算 研发部开发计划 2研发成本控制与预算相比同上 3研发成果 评价研发成果对于公司价值 的大小 评分 由公司技术委员会集体 评分 以 5 分量表评分 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高120 分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 研发部技术资料 4研发经济性 根据技术或产品的研发成本 和投产后的收益 同上 5公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效 果和系统地维护状况 评分 由公司技术委员会集体 评分 以 5 分量表评分 同上信息中心资料 6 五项费用 招待费 通 讯费 交通费 办公费 差旅费等 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不 得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 7 技术资料完整性 上级直接评分 范围 0 100分 8技术服务满意度同上 9新技术跟踪同上 10研发环境安全性同上 11 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分 公司办公会直接打 分 12管理水平 对整个部门的管理效果范围 分 公司办公会直接打 分 第 9 页 共 31 页 副总经理副总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1研发进度 开发的时间要求与实际开发 时间的比较 1 目标值 得100分 2 大于目标值的 30 不得分 3 其余按线性关系计算 研发部开发计划 2研发成本控制与预算相比同上 3研发成果 评价研发成果对于公司价值 的大小 评分 由公司技术委员会集体 评分 以 5 分量表评分 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高120 分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 研发部技术资料 4研发经济性 根据技术或产品的研发成本 和投产后的收益 同上 5公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效 果和系统地维护状况 评分 由公司技术委员会集体 评分 以 5 分量表评分 同上信息中心资料 6 五项费用 招待费 通 讯费 交通费 办公费 差旅费等 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不 得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 7 技术资料完整性 上级直接评分 范围 0 100分 8技术服务满意度同上 9新技术跟踪同上 10研发环境安全性同上 第 10 页 共 31 页 研发总监研发总监 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1研发进度 开发的时间要求与实际开发 时间的比较 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计 算 信息中心资料 5信息系统维护费用同上财务部报表 6 网络设备管理 上级直接评分 范围 0 100分 7信息发布及时性同上 第 12 页 共 31 页 办公室主任办公室主任 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1质量体系建设 做好本部门质量管理工作 配合公 司做好内审 外审 事业部总经理直接评分 范围 0 100 分 经营办 2服务满意度 本部门职工地满意程度同上 根据本部门职工 调查 3规范管理 通过各项制度的制定和实施 使管 理规范化 同上 4文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上部门相关纪录 5 办事效率 同上根据本部门职工 调查 6考勤管理同上 7资产管理同上 经营办 8安全管理同上经营办 行政部 9机房管理同上 10 五项费用 招待费 通 讯费 交通费 办公费 差旅费等 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不 得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 第 13 页 共 31 页 中心厨房关键业绩指标中心厨房关键业绩指标 部门指标部门指标 第 14 页 共 31 页 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1人均产值 衡量部门劳动效率 人均产值 总产值 部 门总人数 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加5分 最 高120分 3 比目标值每减少5 减10分 4 其余按线性关系计算 经营办报表 2内部利润率 内部利润额 部门生 产总值 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加5分 最 高120分 3 比目标值每减少5 减10分 4 其余按线性关系计算 3 加工成本预算超 支率 加工实际成本 预算 成本 1 目标值 得100分 2 目标值的130 不得分 3 比目标值每提高5 减10分 4 比目标值每减少5 加5分 5 其余按线性关系计算 财务部报表 4 工期延误统计工期延误总时间 1 目标值 得100分 2 比目标值高 得 0 分 店管部统计 6安全生产 保证安全 减少事故 统计期间内生产事故 的次数 严重事故将 乘以一定倍数 1 目标值的130 不得分 3 比目标值每降低5 加10分 最高120分 4 比目标值每提高5 加10分 最高120分 5 其余按线性关系计算 店管部统计 8 设备维护保养情 况 衡量制造体系的效率 制造费用率 制造费 用 总产值 同上财务部报表 9 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控 制非生产性费用的支 出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超 过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 第 15 页 共 31 页 中心厨房经理中心厨房经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1人均产值 衡量制造体系的效率 人均产值 总产值 制造体系 总人数 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高120 分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计算 经营办报表 综合办统计 2设计标准化评价部门的技术标准化程度 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 3工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料 4 工期延误统计工期延误总时间 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计算 经营办统计 6制造费用率 衡量制造体系的效率 制造费用率 制造费用 总产 值 同上财务部报表 7 五项费用 招待费 通 讯费 交通费 办公费 差旅费等 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不 得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 8 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分 公司办公会直接打 分 9管理水平 对整个部门的管理效果范围 分公司办公会直接打分 10 安全生产 部门内期间内发生安全问题 的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 经营办统计 第 16 页 共 31 页 副总经理副总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1人均产值 衡量制造体系的效率 人均产值 总产值 制造体系 总人数 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高120 分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计算 经营办报表 综合办统计 2制造标准化工序 操作规范 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 3工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上部门技术资料 4 工期延误统计工期延误总时间 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计算 经营办统计 6制造费用率 衡量制造体系的效率 制造费用率 制造费用 总产 值 同上财务部报表 7 五项费用 招待费 通 讯费 交通费 办公费 差旅费等 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不 得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 8 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分公司办公会直接打分 9 安全生产 部门内期间内发生安全问题 的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 经营办统计 10协调生产 协调各部门的生产需求和各 种生产准备条件 保证生产 的有序进行 上级直接评分 范围 0 100 分 根据各部门调查 第 17 页 共 31 页 设计监理设计监理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1设计标准化评价部门的技术标准化程度 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 2工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料 3设计资料有效性 确保技术资料的完整性 正 确性 及时性 上级直接评分 范围 0 100分 技术资料 4新基地建设 评分 依据制造部提供的资料 由公司经理办公会会集体评 分 以 5 分量表评分 同上制造部相关报告 5新产品样机试制 与业务部门配合 顺利完成 新产品的样机试制工作 评价样机的时间 设计参数 是否满足要求 上级直接评分 范围 0 100 分 相关业务部门提 出的设计要求 第 18 页 共 31 页 生产监理生产监理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1人均产值 衡量制造体系的效率 人均产值 总产值 制造体系 总人数 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高120 分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计算 经营办报表 综合办统计 2制造标准化工序 操作规范 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 3次品率 1 目标值 得100分 2 比目标值每降低 5 加10分 最高120 分 3 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计算 经营办统计 4制造费用率 衡量制造体系的效率 制造费用率 制造费用 总产 值 同上财务部报表 5安全生产 保证安全 减少事故 统计期间内生产事故的次数 严重事故将乘以一定倍数 1 目标值 得100分 2 大于目标值的 30 不得分 3 其余按线性关系计 算 制造部统计 第 19 页 共 31 页 设计中心主任设计中心主任 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1设计标准化评价部门的技术标准化程度 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 2工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料 3设计资料有效性 确保技术资料的完整性 正 确性 及时性 上级直接评分 范围 0 100分 技术资料 4 工期延误统计工期延误总时间 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 第 20 页 共 31 页 制造中心主任制造中心主任 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1人均产值 衡量制造体系的效率 人均产值 总产值 制造体系 总人数 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高120 分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计算 经营办报表 综合办统计 2 工期延误统计工期延误总时间 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计算 经营办统计 4制造费用率 衡量制造体系的效率 制造费用率 制造费用 总产 值 同上财务部报表 5安全生产 保证安全 减少事故 统计期间内生产事故的次数 严重事故将乘以一定倍数 1 目标值 得100分 2 大于目标值的 30 不得分 3 其余按线性关系计 算 制造部统计 6工时定额有效性 保证工时定额的准确性和合理性 同上部门技术资料 7 设备管理 上级直接评分 范围 0 100 分 8人员协调同上 第 21 页 共 31 页 测试中心主任测试中心主任 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1测试环境有效性 测试环境与公司的产品 工 程的适应性 上级直接评分 范围 0 120分 2工期 按期完成测试 评价 比较实际与计划测试进 度的差异 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 5 设备完好性 上级直接评分 范围 0 100分 6测试规范同上 7设备精度同上 8工作量同上 第 22 页 共 31 页 办公室主任办公室主任 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1质量体系建设 事业部总经理直接评分 范围 0 100 分 经营办 2服务满意度同上 3规范管理 通过各项制度的制定和实施 使管 理规范化 同上 4文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上部门相关纪录 5 办事效率 同上 6考勤管理同上 7资产管理同上 8安全管理同上 9 五项费用 招待费 通 讯费 交通费 办公费 差旅费等 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不 得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 第 23 页 共 31 页 经营办关键业绩指标经营办关键业绩指标 部门指标部门指标 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 公司战略及规划草 案设计质量状况 制订公司战略和相关规划 计划的资料翔实 思路清晰 性 对领导决策的支持力度 上级直接评分 范围 0 120 分 公司战略 规划 草案 2 公司经营计划制订 质量状况 制订计划与实际执行状况之 间的差距 上级直接评分 范围 0 100分 公司年度经营计 划 经营办经营 状况分析报告 3 公司信息系统建设 情况 信息系统建设计划完成情况 1 目标值 得100分 2 比目标值每降低 5 加10分 最高120 分 3 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计 算 本部门工作记录 4经营状况分析质量 分析报告的及时 准确 可借鉴性 同上 经营状况分析报 告 5 公司部门考核管理 情况 按计划完成部门考核 上级直接评分 范围 0 100 分 年终考核报告 6 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用 的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不 得分 3 每低于预算值 5 加 5 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 7 部门计划完成率部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围 0 100 分 部门年终总结 第 24 页 共 31 页 经营办主任经营办主任 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 公司战略及规划草 案设计质量状况 制订公司战略和相关规划 计划的资料翔实 思路清晰 性 对领导决策的支持力度 上级直接评分 范围 0 120 分 公司战略 规划 草案 2 公司经营计划制订 质量状况 制订计划与实际执行状况之 间的差距 上级直接评分 范围 0 100分 公司年度经营计 划 经营办经营 状况分析报告 4经营状况分析质量 分析报告的及时 准确 可借鉴性 同上 经营状况分析报 告 5 公司部门考核管理 情况 按计划完成部门考核 上级直接评分 范围 0 100 分 年终考核报告 6 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用 的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不 得分 3 每低于预算值 5 加 5 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 7 部门计划完成率部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围 0 100 分 部门年终总结 8 安全生产 部门内期间内发生安全问题 的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 经营办统计 第 25 页 共 31 页 财务部关键业绩指标财务部关键业绩指标 部门指标部门指标 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1公司整体费用率 反映财务部对公司整体 费用控制情况 费用率 期间费用总额 收入净额 1 目标值 得100分 2 比目标值每降低5 加5 分 最高120分 3 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计算同上 财务部报表 2流动资产周转率 反映财务部对流动资产 管理情况 营业收入 平均流动 资产 1 目标值 得100分 2 比目标值每降低5 加5 分 最高120分 3 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计算同 上 财务部分析报告 3财务报表质量 财务报表编制 财务分 析报告的及时 准确 完整性 上级直接评分 范围 0 120 分 根据财务部报表 4 财务预算编制质量 预算编制进度完成情况 编制准确性 同上 财务部预算报表 及执行情况分析 5税务处理质量 日常税务计算 申报的 及时性与准确性 出现 的遗漏 错误等的数量 0 得100分 0 不得分 税务报表 6帐务差错率 帐务出现遗漏 错误等 的次数 0 得100分 0 不得分 财务部报表 7 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制 费用的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 5 分 最 高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 8 部门计划完成率部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围 0 100 分 部门年终总结 第 26 页 共 31 页 财务部经理财务部经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1公司整体费用率 反映财务部对公司整体 费用控制情况 费用率 期间费用总额 收入净额 1 目标值 得100分 2 比目标值每降低5 加5 分 最高120分 3 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计算同上 财务部报表 2流动资产周转率 反映财务部对流动资产 管理情况 营业收入 平均流动 资产 1 目标值 得100分 2 比目标值每降低5 加5 分 最高120分 3 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计算同 上 财务分析报告 3财务分析报告质量 财务分析报告的及时 准确性及对公司经营决 策支持程度 上级直接评分 范围 0 120 分 财务分析报告 4财务制度有效性 财务制度的完整性 手 续的便利性等 上级直接评分 范围 0 100 分 各部门的评价 5 财务预算编制质量 预算编制进度完成情况 编制准确性 上级直接评分 范围 0 120分 财务部预算报表 及执行情况分析 6税务处理质量 日常税务计算 申报的 及时性与准确性 出现 的遗漏 错误等的数量 0 得100分 0 不得分 税务报表 7帐务差错率 帐务出现遗漏 错误等 的次数 0 得100分 0 不得分 财务部报表 8 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制 费用的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 5 分 最 高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 9 部门计划完成率部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围 0 100 分 部门年终总结 10 安全生产 部门内期间内发生安全 问题的次数 严重问题 加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 经营办统计 第 27 页 共 31 页 综合办关键业绩指标综合办关键业绩指标 部门指标部门指标 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 公司办公费用预算超 支率 反映对公司办公费用控 制情况 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 5 分 最 高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务报表 2招聘完成率 计划招聘数量和实际招 聘数量之间的差异 1 目标值 得满分 2 目标值的80 不得分 3 介于其中 按线性关系 计算 综合办计划 3培训工作质量 培训工作组织 培训费 用控制 培训效果 培 训计划完成 直接上级评价 范围 0 120 分 店管部 单店等 部门的评价 4公司人员考核管理 人员考核工作计划完成 情况 上级直接评分 范围 0 100分 考核记录 5薪酬计算差错 保证薪酬计算的正确性 统计期间内错误次数 每出现一次 扣 10 分 5 不得分 综合办记录 6公文 档案管理遗失 差错情况 0 不得分 0 得满分 各种记录 7服务满意度 对高管人员工作的行政 支持 高管评分 范围 0 120 分 各高管评价 8后勤满意度 反映公司员工对各项后勤 工作的满意程度 同上综合办调查 9 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制 费用的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 5 分 最 高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 10 部门计划完成率部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围 0 100 分 部门年终总结 第 28 页 共 31 页 综合办主任综合办主任 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 公司办公费用预算超 支率 反映对公司办公费用控制情 况 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不 得分 3 每低于预算值 5 加 5 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务报表 2招聘完成率 计划招聘数量和实际招聘数 量之间的差异 1 目标值 得满分 2 目标值的80 不得分 3 介于其中 按线性 关系计算 综合办计划 3培训工作质量 培训工作组织 培训效果 培 训计划完成 直接上级评价 范围 0 120 分 店管部 单店等 部门的评价 4公司人员考核管理人员考核工作计划完成情况 上级直接评分 范围 0 100分 考核记录 5薪酬计算差错 保证薪酬计算的正确性 统计期间内错误次数 每出现一次 扣 10 分 5 不得分 综合办记录 6公文 档案管理遗失 差错情况 0 不得分 0 得满分 各种记录 9 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用 的支出 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不 得分 3 每低于预算值 5 加 5 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 10 部门计划完成率部门工