供应商选择与考核程序

東莞東莞 XXXX 有限公司有限公司 廠廠商商選選擇擇與與考考核核程程序序 文件編號 P 0022 版 本 C 制作制作審核審核核准核准 東東莞莞 XXXX 有有限限公公司司 編號 P 0022 版本 C 頁次 廠商選擇與考核程序廠商選擇與考核程序 版次 2 修修訂訂履履曆曆表表 No 日期 版次內容修訂者審核核准 修改 5 3 選擇廠商評估方式 11 提供影印本和樣辦進行測試 22增加 5 7 內容 3B全面修改 增加 5 3 7 的內容 4C 全面增加 FSC 相關的所有內容 508 5 21C 1修改 5 3 5 4 內容 增加 C TPAT 相關內容 613 9 28C 2增加 5 3 8 相關內容 表格編號 F 0003 A 東莞東莞 XXXX 有限公司有限公司 編號 P 0022 版本 C 頁次 1 OF 5 廠商選擇與考核程序廠商選擇與考核程序 版次 2 目目錄錄 1 目的目的 2 4 2 範圍範圍 2 4 3 權責權責 2 4 4 定義定義 2 4 5 作業內容作業內容 2 4 6 相關文件相關文件 4 4 7 附件附件 4 4 制作日期制作日期 2013 09 28 制作部門制作部門 采購部 表格編號 F 0011 A 東莞東莞 XXXX 有限公司有限公司 編號 P 0022 版本 C 頁次 2 OF 5 廠商選擇與考核程序廠商選擇與考核程序 版次 2 1 1 目的目的 選擇優秀和合格的供應商 穩定進料質量 以符合公司和客人 的要求 2 2 範圍範圍 向本公司提供材料的廠商 3 3 權責權責 3 1 采購部 品管部和相關部門負責到現場对供應商資质进行評估 3 2 采購部 品管部 計划部統計老供應商在价格 质量 服务 货期 等方面的表現 由采購部作定期評估 4 4 定義定義 老供應商 指原來現場評估合格且交貨批數 5 批以上的供應商 5 5 作業內容作業內容 5 1 作業流程圖 參見附圖一 5 2 廠商資料收集 采購部向合適的廠商傳真 供應商 加工商基本資 料調查表 附表一 由供應商填好后傳真回本公司 建立供应商 檔案 5 3 新供應商評估 5 3 1 采購部首先要求供應商提供公司簡介 產品目錄 標准說明 書等 同时 根据需要要求供应商提供下述全部或其中一种 ISO9001 體係或 ISO14001 體係或 FSC CoC 體系認証或 C TPAT 體系認証証書影印本 以便查证 等 盡量選擇通過 C TPAT 認証 的供應商 如沒有通過認証的 要求其遵循 C TPAT 的要求來執 行 5 3 2 采購部組織品管部及相關部門人員到廠商处進行實地評估 評估时根據 供應商評估准則 單獨一份 和 廠商審查報告 書 附表二 進行 5 3 3 實地評估內容包括質量體系 生产控制 设计及稳定性 環 表格編號 F 0001 A 東莞東莞 XXXXXXXX 有限公司有限公司 編號 P 0022 版本 C 頁次 3 OF 5 廠商的選擇與考核程序廠商的選擇與考核程序 版次 2 保體系 RoHS 等 森林認証體系 FSC C TPAT 體系認証和 社會責任等 5 3 4 如果供應商屬于貿易商或商行或跨省跨國的公司 則不須進 行實地評估 進行樣品試用即可 并填寫 原材料試用報告 附表三 进行每年一次的評估 5 3 5 由采購部整理審核結果或原材料試用結果 交總經理審批 然后將合格的供應商列入 合格供應商名錄 附表四 5 3 6 采購部根據 合格供應商名錄 依 採購管理程序 進行采購 如果評審不合格但又是唯一供應商 FSC CoC 材料不適用此条 款 必須經總經理特別批准才能采購 品質部特別注意其品 質表現 同時采購部要抓緊開發新的供應商 5 3 7 采購部轉交給 IQC 的合格供應商名錄需有總經理簽名 IQC 將根據該 目錄對各供應商所供物料進行確認 確保所購材料都在合格供應商名錄 之內購買 如合格供應商有變更 采購部將回收所有供應商名錄 重新 發予簽名后的新供應商名錄給 IQC 5 3 8 針對新供應商 規定其試用期及評估周期為 6 個月 當評估不合格時 則取消合格供應商資格並重新列入新供應商依供應商選擇程序重新考核 同時需通過交期 品質等方面考核 當發生不合格時 則由品管部跟進 改善並回復改善措施 超過 3 次不合格時則取消合格供應商資格並重新 列入新供應商依供應商選擇程序重新考核 由采購與品管記錄詳細的評 估 品質信息 5 4 對老供應商的定期評估 5 4 1 采購部根據質量 价格 服务 交期 環保 资质 如 FSC 证 书 等方面對供應商進行每季度一次定期評估 將評估結果填入 供 表格編號 F 0001 A 東莞東莞 XXXXXXXX 有限公司有限公司 編號 P 0022 版本 C 頁次 4 OF 5 廠商的選擇與考核程序廠商的選擇與考核程序 版次 2 應商考核表 附表五 5 4 2 質量 品管部依進料檢驗結果統計質量得分 填寫 進料質量分析 表 附表六 并交采購部 質量分占 50 5 4 3 交期 計划部根據 物料交貨記錄表 對交期評分 并交采購部 交期分占 40 5 4 4 配合度 工作上的配合情度和服务等 總分 10 分 5 4 5 采購部將廠商按考核成績得分分為 A B C D 四個等級 A 90 100 優 B 80 89 良 C 70 79 合格 D 70 分 不合格 5 5 若供應商物料在環保 RoHS 或 FSC CoC 方面不合格 均取消其合格供 應商資格 5 6 對評 評審為不合格審為不合格的供應商的處置 5 6 1 對于新供應商 評審為不合格審為不合格的供應商的處置 時 应要求供应商对不符時 应要求供应商对不符合项限 期整改 并 根据需要加以辅导 如果限期内或经辅导后仍不合 格 则放棄該供應商 不能采購其物料 如果是唯一供應商 按 5 3 6 處理 5 6 2 對于老供應商 被評為 A B 級供應商時 可考慮增加采購量 C 級供應商維持現狀 對 D 級供應商應減量采購或限量采購或暫停 新的采購 由品管部向 D 级供應商發出 糾正與預防措施通知 書 要求其限期改善至 C 级或以上 限期內經再次評估仍为 D 级 者 则取消其合格供應商資格 由采購部在 合格供應商名錄 中除名 如果經再次評估得到改善 评分至 C 级或以上 可恢 復采購 5 7 連續一年未供料的供應商 在下次送料前需视为新供应商进行重新 評估 表格編號 F 0001 A 東莞東莞 XXXXXXXX 有限公司有限公司 編號 P 0022 版本 C 頁次 5 OF 5 廠商的選擇與考核程序廠商的選擇與考核程序 版次 2 5 8 加工商的評估 對加工商的評估按上述供應商的評估方式進行評估 5 9 記錄保存 5 9 1 本文所涉及的記錄由相關部門保存 5 9 2 无特别要求的保存時間為一年 但凡與 FSC 相關的所有記錄 應保存五年 6 6 相關文件相關文件 6 1 采購控制程序 6 2