内部沟通程序

文件编号 FQ COP ISO 5 5 3 05 东莞制衣有限公司东莞制衣有限公司 程序文件程序文件 生效日期 2006 年 10 月 1 日 修订状态 A 0 内部沟通程序内部沟通程序 页 码 1 5 1 1 目的目的 确保与组织有关的信息 在组织内部及与外部准确 及时 有效地传递 以保证体系的运作顺畅 2 2 适用范围适用范围 适应于本组织各部门及与外部的相关信息的传递 3 3 职责职责 3 1 各部门对收集到的质量信息进行整理归档 3 2 管理者代表负责对质量管理体系改善有关的信息进行收集和处理 3 3 生管部负责对影响生产进度的相关信息的收集与处理 3 4 品管部负责产品质量信息的收集与处理 4 4 工作程序 工作程序 工作流程工作流程工作内容和要求工作内容和要求职责职责 相关文件相关文件 记录记录 责任部门 人 配合部门 人 输入 输出 见 内部审核程序 内部审核程序 见 管理评审程序 管理评审程序 企管办根据每周体系稽核及 异常补数情况 组织召开每 周体系运行例会 各部门主任级以上人员参与 检讨 分析原因 确定改善 对策 企管办 相关部门 补料单 会议记录 组织内所有员工都可以对本组 织质量管理体系提出任何意见 和建议 可用电子邮件 建议 书 面谈等形式向管理者代表 和部门经理提出 管理者代表 部门经理 组织内所有 员工 4 1 体系运行意见收集与处理 回复 管理者代表和部门经理将收 到的有关信息汇总 管理者代表 部门经理 开 始 内 审 管理评审 体系例会 员工意见 信息汇总 123 文件编号 FQ COP ISO 5 5 3 05 东莞制衣有限公司东莞制衣有限公司 程序文件程序文件 生效日期 2006 年 10 月 1 日 修订状态 A 0 内部沟通程序内部沟通程序 页 码 2 5 工作流程工作流程工作内容和要求工作内容和要求职责职责 相关文件相关文件 记录记录 责任部门 人 配合部门 人 输入 输出 每周体系检讨例会上召集相 关部门进行讨论 企管办 部门经理 会议签到表 合理有效的意见和建议予以 采纳应用 未予采纳的意见 或建议由企管办 内部联络 单 方式给予回复 部门经理 企管办 内部联络单 必要时形成文件 告知建议人 并视实际成效给予一定奖励 管理者代表 部门经理 责任部门 人 配合部门 人 输入 输出 生管部依据将评审后的客户订单经 过预算编排后 分配给各部门 及各车缝小组 并登记在 生 产进度表 和 生产排拉图 上 生管部 车产部 生产计划控制 程序 生产进度表 生产排拉图 各部门 各车间班组依据 生产进度表 和 生产排 拉图 的指示开始生产 如因 其它原因使目标产量不能达 到时 车缝指导工应向部门主 任 可用电子邮件或书面报 告等形式 寻求解决方法 以 实现完成目标产量 相关部门 车缝主任 车缝指导工 生产进度表 生产排拉图 部门经理临时召集有关人员 或在每天生产例会上协调 直 到问题得已处理 必要时上 报副总经理 部门经理 副总经理 4 2 生产计划的沟通 Y N Y N 处理结果以会议记录方式传 达到相关部门 必要时由 PPCC 与客户取得沟通 部门经理 会议记录 12 3 结 束 会议讨论 开始 是否采纳 按 纠正 和预防措 施控制程 序 执行 采纳实施 结束 客户定单公布 开始 能否完成 报告主任 经理 能否处理 会议协商 传达 回复 文件编号 FQ COP ISO 5 5 3 05 东莞制衣有限公司东莞制衣有限公司 程序文件程序文件 生效日期 2006 年 10 月 1 日 修订状态 A 0 内部沟通程序内部沟通程序 页 码 3 5 工作流程工作流程工作内容和要求工作内容和要求职责职责 相关文件相关文件 记录记录 责任部门 人 配合部门 人 输入 输出 客人批板后 由 PPCC 跟板部 召集相关部门开会传达客人 评语及其它注意事项 PPCC 跟板部 相关部门 批板 客人评语 由生产部经理在每款开款前 主持召开产前会 参见 生 产部工序控制程序 生产部经理 相关部门 生产部工序控 制程序 产前会议记录 生产过程中如品管部 QC 检验 发现产品质量达不到客户要 求时 需将有关问题注明在 验货报告 中期 尾期 上 由相关责任部门签认 并 跟进验证 各部门自行发现质量问题时 可通过电话 口头 电子 邮件等形式向上级汇报 寻 求解决方法 以达到客户要求 品管部 相关部门 验货报告 中 期 尾期 由生产部经理主持 主要总 结质量目标达成情况 必要 时采取纠正和预防措施 参见 生产部工序控制程 序 生产部经理 相关部门 生产部工序控 制程序 纠正和预防措 施要求 产后会议记录 4 3生产 质量沟通 QA 部每周召集生管部 生产 部 品管部 企管办召开会 议 通报一周质量异常情况 分析原因 予以改善 QA 部 相关部门 会议签到表 开始 发现质量问题 产后会 结束 批板评审会 产前会议 质量例会 文件编号 FQ COP ISO 5 5 3 05 东莞制衣有限公司东莞制衣有限公司 程序文件程序文件 生效日期 2006 年 10 月 1 日 修订状态 A 0 内部沟通程序内部沟通程序 页 码 4 5 工作流程工作流程工作内容和要求工作内容和要求职责职责 相关文件相关文件 记录记录 责任部门 人 配合部门 人 输入 输出 员工对组织不论是任何的意 见和建议可写意见信和建议 书放入总经理意见箱 企管办 每周会定时收集信件并回复 企管办 意见书 工会是本组织员工同组织沟 通的一个桥梁 每位员工均 在就工作 生活等问题进行 反映与沟通 工会 公司员工 行政部不定期召集有关部门 人员开沟通座谈会 有时组 织领导直接参与 同部门员工 面对面沟通 解答员工想问 的问题 正面传达组织精神 行政部 相关部门 会议记录 行政部每半个月进行一次员 工满意度调查 了解员工心 声 行政部 满意度调查表 每封信件总经理或管理者代 表都会及时指示相关部门调 查结果 并在员工信箱栏中予 以回复 总经理 管理者代表 相关部门 公司每月出版月刊 反映员 工心声 宣传政策法规与公 司发展动向 企管办 月刊 4 4 员工投诉 与政策倡导 培训参见 人事管理办法 其它包括娱乐活动 板报 周末公众电影等 行政部 人事管理办法 开始 总 经 理 意 见 箱 工 会 座 谈 会 月 刊 调查回复 结束 培 训 及 其 它 满 意 度 调 查 文件编号 FQ COP ISO 5 5 3 05 东莞制衣有限公司东莞制衣有限公司 程序文件程序文件 生效日期 2006 年 10 月 1 日 修订状态 A 0 内部沟通程序内部沟通程序 页 码 5 5 工作流程工作流程工作内容和要求工作内容和要求职责职责 相关文件相关文件 记录记录 责任部门 人 配合部门 人 输入 输出 4 5 物料控制沟通 PPCC 采购部在采购过程中 如 发现供方物料未能准时回厂 而影响生产计划时 应要及时 知会 PPCC 经理跟催解决 必 要时通知生管部 生产部及 总经理 PPCC 采购部 相关部门 5 与本程序有关的