质量保证大纲

质量保证大纲 江苏骏龙电力科技股份有限公司 2 目录 1 范围 3 2 质量目标 3 3 引用文件 3 4 一般要求 3 4 1 执行质量体系文件和研制原则 3 4 2 实施分阶段的质量控制 3 4 3 大纲审核 3 4 4 故障报告 分析和纠正措施 4 4 5 不合格品管理 4 4 6 软件控制 4 4 7 文件资料控制 4 4 8 外协件质量控制 5 4 9 外购器件控制 5 4 10 外购配套部件整机控制 5 5 详细要求 5 5 1 设计控制 6 5 2 生产过程控制 8 3 1 范围 本大纲规定了光频域反射仪在研制过程中的质量要求 质量控 制程序和应遵循的准则 2 质量目标 产品的可靠性 维修性指标满足合同和研制技术要求规定的要 求 产品质量达到国内同类产品领先水平 3 引用文件 GJB1406 92 产品质量保证大纲要求 4 一般要求 4 1 执行质量体系文件和研制原则 设备研制过程中执行我所质量体系文件 质量手册 质量管理 体系程序文件 其他质量文件 按质量体系文件规定的要求开展工作 设备研制过程中遵循 实用 耐用 顶用 原则 设计中在满 足技术指标要求的前提下 将可靠性放在首位 全面满足用户要求 4 2 实施分阶段的质量控制 技术部项目主管负责把本大纲纳入设备综合研制计划 在规定 各阶段研制任务和项目的同时 明确质量控制要求 未经评审或检 验不得转入下一阶段 4 3 大纲审核 本大纲拟定后按规定履行审批程序 评审通过后 由设备总设 4 计师签发 质量管理负责人和质量员负责本大纲的宣贯 并对生产 研制过程的执行情况进行监督检查 对不符合大纲的情况进行处理 4 4 故障报告 分析和纠正措施 针对本系统设备 建立故障模式影响分析 FMEA 并形成报 告 当设备在研制过程和检验 试验中出现质量问题时应填写 质 量问题处理单 在发现质量隐患时 填写 质疑单 对重大质量 问题或有可能在其他设备上发生的类似质量问题 设计师应开展故 障的报告 分析 纠正 举一反三等工作 完成故障归零报告 4 5 不合格品管理 设备研制过程中的不合格品管理执行 不合格品控制程序 检 验员对产品作出是否合格判定 对不合格品进行标识 隔离 填写 不合格品报告单 轻度不合格品的审理 返工 返修 放行签字 处理 由产品生产加工单位的不合格品处理小组负责 重大质量问 题审理由所不合格品处理委员会负责 4 6 软件控制 软件开发过程中 执行质量体系程序文件 软件设计和开发控 制程序 通过软件工程化 解决 透明性 和 可控性 建立软 件配置管理 技术状态管理 尽量减少交付软件的缺陷 促进所开 发的软件达到规定的质量和技术要求 4 7 文件资料控制 设备在研制和管理活动中 文件和资料执行 技术状态管理程 5 序 文件的形成必须经各级签署 审批 确保在研制 生产现场使 用的文件和资料应为有效版本 4 8 外协件质量控制 设计师在选择配套模块 整机协作单位时应执行 采购控制程 序 选择合格供应商 合同中一般应明确产品的性能 功能 可靠性 维修性 电磁 兼容性 安全性 环境适应性 供电 交货日期和验收要求等内容 对于关键模块 整机级产品应对分承制方提出产品质量评审 元器 件质量等级和筛选 环境应力筛选等的控制要求 质量员协助设计 师对外协产品进行控制 4 9 外购器件控制 外购器件的申请 采购和复检都应执行 采购控制程序 保证 外购器件的申请 采购 复检 入库 保管 发放和使用过程受控 物资申请表中应有质量等级要求 当外购合同与申请表不符时应执 行 使用代用器件的规定 没有写明质量等级要求的采购申请表应 退回重填 4 10 外购配套部件整机控制 外购部件 整机 仪器 含进口 应满足设备需求 含可靠性 维修性 安全性和环境适应性要求等 申请计划应履行审批手续 经设计师批准后方可外购 保证申请 采购 复检和使用过程受控 因条件限制无法检验的 可委托有关单位验收 验收合格后方可提 交使用 6 5 详细要求 5 1 设计控制 为了保证设备高质量 统一协调和按时交付 设计控制的重点 是抓统一化设计 设计评审和交接点的复查 核实 设计控制一般 从合同签订后开始 5 1 1 任务分析 1 设计师应进行任务分析 以确保对设计最有影响的任务阶段 和综合环境 确定可靠性 维修性 安全性 三防 防潮 防霉 防盐雾 等定量和定性因素 2 可靠性 维修性指标应由系统逐级分解为设计方案选择 电 路 结构和工艺的可靠性 维修性设计 确定装机元器件的失败率 温度范围 封装形式要求 合格供应商方要求 元器件筛选要求 元器件降额使用要求 确定试验方案 验收测试等 3 对设备环境适应性要求 三防和防风沙 防锈蚀要求 应分 解为原材料元器件选择 三防工艺 防震设计 通风设计等要求 5 1 2 设计分析 设计师应进行设计分析 包括可靠性分析 维修性分析 电磁 兼容性 EMC 分析 故障模式 影响及危害度分析 FMECA 等 确定产品的特性 容差及必要的试验和检验要求 5 1 3 设计规范化 设备设计应执行由系统总体提供的 设计规范 如没有本项目 专门的设计规范 可以参照所内以往的设计规范执行 7 5 1 4 元器件选用 设计师按 合格供应商名录 选择元器件的生产单位 型号规 格和温度范围 选用实践证明性能可靠 小型化 数字化 低功耗 多功能 成熟的元器件 尽量压缩元器件的品种 型号和规格 严 格限制集成电路插座使用 确定需要使用的集成电路插座应有加固 措施 选用接触可靠外形美观的测试孔等 5 1 5 人机工程设计 在人机工程设计中应考虑操作人员使用方便 舒适 操作简单 合理安放控制器和显示器 显示器件柔和 清晰 提高工作效率 计算机应用软件人机界面良好 5 1 6 设计评审 设备设计中实施分阶段 方案论证阶段 技术设计阶段 样机 试制阶段和设计定性阶段 评审制度 执行 设计和开发控制程序 主要设计评审有 1 分系统方案评审 所内 所外 2 关键专题方案评审 所内 评审前应准备评审必备报告和文件 评审后设计师负责落实评 审意见 评审遗留问题和建议 技术部项目主管负责监督检查和验 证 5 1 7 设计更改 设计更改执行 设计和开发控制程序 中设计和开发更改的控 制的要求 以确保更改的合理 可行 对影响到系统指标的重大设 8 计更改 应组织评审 评审邀请系统总体 用户代表参加 5 1 8 关键件 重要件控制 执行 生产和服务提供控制程序 工艺师负责编制工艺文件 组织攻关 质量员负责收集使用 维护中质量信息并及时反馈 5 1 9 使用方提供产品的控制 由检验员对使用方提供的产品进行验收 检查 检验方法或测 试细则和质量证明文件由产品提供方提供 检查其是否符合系统技 术要求的规定 当发现有质量问题时应作好记录并向使用方报告 共同研究处理方法 5 2 生产过程控制 生产过程执行 生产和服务提供控制程序 5 2 1 工艺控制 工艺设计人员编制的工艺文件应符合设计要求 完整清晰 具 有可操作性 编制关键工序特性表 并生产全过程进行跟踪 及时 发现问题 进行研究分析 提出纠正措施 对特种工艺应制定专用 的技术文件和质量控制文件 对关键工序进行标识并规定详细的质 量控制要求 工艺装备应经检验 或按规定进行了周期检定 合格 5 2 2 生产准备检查 技术部和生产部在设备生产前应进行生产准备状态检查 以保 证生产所需的成套技术资料已完整齐套 器件 设备 设施 工具 人员配套完备 保证产品质量的各项技术管理措施完善 可行 9 5 2 3 零件和器材准备 装机使用的零件必须经检验合格 外购材料必须经入所检验合 格 元器件必须经复检和二次筛选合格 未经复检合格的原材料不 允许投入加工 未经检验合格的零件不允许组装 在储存 搬运和 制造加工期间 操作人员应对器件和产品采取必要的防护和控制措 施 质量办对器材的存储 发放控制进行监督 5 2 4 加工质量控制 设备装配过程中 执行机械零件加工 电气装配 机械装配等 质量控制程序规定的控制项目 控制要求及方法 质量办进行监督 检查 5 2 5 装配质量控制 设备装配过程中 执行工艺规范 有关操作人员填写质量管理 流程卡 确保装配质量 5 2 6 元器件筛选 设计师编制 元器件筛选规定 检验组按 元器件筛选规定 进行筛选 筛选合格的元器件方能入库 对因设备所限不能进行检测和筛选的元器件 可委托有关单位 解决 5 3 质量验证 5 3 1 工序检验 检验员对每道工序产品按技术图纸 工艺文件进行检验 检验 组执行 产品的监视和测量控制程序 对检验产品作出合格或不合 10 格判定 5 3 2 环境适应性试验 在常温检验合格后 按 研制要求中的工作环境温度要求 和 环 境试验规范 进行环境试验 环境试验合格后 由检验员写出环境 试验报告 5 3 3 可靠性摸底试验 由于设备属于试验系统 根据实际情况可以选择在出所指标测 试合格后做可靠性摸底试验 试验时间由设备总负责人与用户协商 确定 如果时间不够 可以在现场安装联调后进行 可靠性摸底试 验不作为设备拒收的依据 只作为对设备能达到的可靠性指标的