测量管理体系---各部门质量目标分解及考核办法

2013 年度各部门质量目标分解及考核办法年度各部门质量目标分解及考核办法 序号序号部门部门部门质量部门质量 环境目标环境目标考核方法考核方法考核频次考核频次 1 1 生产设备完好率 96 实际验收并统计一次 月 2 2 生产计划完成及时率 95 根据生产完成进度一次 月 3 3 工艺文件正确率 100 根据工艺文件实际 操作的符合性 一次 季 度 4 4 产品一次交检合格率 100 实际交检情况统计一次 月 5 5 每道工序一次交检合格率 98 实际交检情况统计一次 月 6 生产制造部 6 节约资源 降低消耗 每年降低水电万元产值消耗率的 1 检查每年统计数据一次 年 7 1 合格供方考察不小于五家供应商考察报告一次 年 8 采购部 2 年采购合同正确率 99 查阅合同一次 年 9 4 产品一次交检合格率 96 外购件交检统计一次 月 10 1 顾客满意度调查表回收率 95 查阅顾客满意度调 查表 一次 年 11 2 客户意见与问题反馈率 100 查阅往来传真及邮 件 一次 月 12 3 客户意见与问题反馈及传递时间不超过三个工作日 客户 要求除外 查阅往来传真及邮 件 一次 月 13 4 顾客满意度测评达到 96 以上 顾客满意度测量 一次 年 14 1 现有客户走访计划完成率 100 走访计划 出差汇 报表 二次 年 15 2 顾客满意度调查表回收率 95 顾客满意度调查表一次 年 16 2 根据计划科学合理下达每月生产计划签字下发一次 月 17 销售计划部 3 确保公司各合同管理体系的正常运行 合同管理制度 一次 年 18 2 外场的电话 传真 邮件 72 小时内及时回复反馈信息 一次 季 度 19 1 严格按照产品研制设计工作控制程序文件的要求完技术文 件的设计工作 文件符合率 98 每季抽查 10 份文 件 一次 季 度 20 2 设计任务完成率 100 通过月度计划 一次 季 度 21 技术部 3 技术文件准确率 100 根据反馈信息一次 月 22 3 公司及外来文件电子目录登记 100 查阅台账一次 月 23 1 零部件入厂 装配错漏检率不大于 1 质量统计分析一次 月 24 质保部 3 统计一个月的质量问题 通过绩效考核月报发布到每个部 门 每月发布 100 查阅往来传真及邮 件 一次 月 25 2 外场质量反馈问题一个工作日给予传递处理 查阅往来传真及邮 件 一次 月 26 3 客户质量问题反馈及传递时间不超过三个工作日 客户要 求除外 查阅往来传真及邮 件 一次 月 27 4 考察主要零部件供应商体系运行情况 每年考察 3 个查阅考察报告一次 年 28 5 计量器具按期送检率 100 查阅台账一次 年 29 全年内审不少于 1 次 有特殊情况增加审核频次 组织内部审核 一次 年 30 按规定时间内组织管理评审不少于 1 次 管理评审会议 一次 年 31 管理体系运行监督检查不少于 2 次 体系运行过程监督 检查 一次 半 年 32 强制检定测量设备周期受检率 100 查阅台账一次 年 33 非强制检定测量设备周期受检率 95 查阅台账一次 年 34 监视和测量装置按时周检率为 100 查阅台账一次 年 35 测量设备配备率达 100 现场检查一次 年 36 职工参加培训率100 各类人员持证上岗率 100 职工培训 一次 年 37 企业三类人员 安全培训率 100 特种作业人员持证上岗率 100 职工培训 一次 年 38 4 公司培训按期进行 培训执行率 100 出具培训有效性评 价表 一次 月 39 5 员工档案管理有效率 100 查阅台账一次 年 40 劳动合同签订率 100 职工参保率 100 五金 缴纳率 100 劳动合同签订 一次 年 41 6 办公设备完好率 98 检查办公设备维护 记录 一次 年 42 7 固体废弃物正确处理率 100 现场检查一次 年 43 9 规范工作环境 定期对办公 生产环境进行监督检查查阅检查记录一次 月 44工程一次交验合格率 100 竣工工程验收 一次 年 45投标文件及合同评审率达到 100 合同履约 一次 年 46合同执行检查覆盖面达到 90 合同履约率 100 合同履约 一次 年 47合同签订率达到 100 合同备案归档率达到 100 合同履约 一次 年 48工程回访保修情况的监督检查达到 100 工程回访保修 一次 年 49 重大工程过程监督检查率 100 施工用材料 过程检验合格 率 100 技术文件有效版本 100 重大技术质量的控 制 一次 年 50 文件审批 传阅 发放率 100 外来文件识别 控制发放率 100 文件标识符合要求 文件归档率 100 文件管理控制 一次 年 51 企管人事部 含设备安全 劳动保护用品发放 100 项目检查 90 职工体检达到劳保福利记录 一次 年 100 项目检查 80 52 环境应急预案每年组织 1 次演练 应急控制一次 年 53 安全生产伤亡事故为零 因工负伤率控制在 1 以内 死亡事故为零 因工负伤率的控制 一次 年 54 杜绝重大交通事故 55 火灾 爆炸事故为零 56 杜绝管线损坏触电事故 57 不发生 扩散 传染病 58 职业病发病率为零 环境污染控制 机械 交通 火灾 中毒事故的控制 传染病 职业病的 控制 一次 年 59 生产 生活污水排放 PH 值 6 9 水中无悬浮物 符合 JGJ146 2004 标准 污水控制 一次 年 60 现场目测 10 米无扬尘 现场地面平整坚实无浮土 现场主要 运输道路硬化率达 100 依据 建筑施工场界噪声 控制 土方施工 昼间 75dB 市区夜间 55dB 打桩施工 昼间 85dB 市区夜间禁止施工 结构施工 昼间 70dB 市区夜间 55dB 装修施工 昼间 65dB 市区夜间 55dB 项目施工应安排在 6 00 22 00 之间进行 粉尘控制 噪声控制 一次 年 61 生产生活垃圾分类存放 环