质量目标和数据分析控制程序

文件编号QF2 840 东 莞 市 宝 克 振 电 子 科 技 有 限 公 司 DONGGUAN BAOKEZHENELEC TRONICTECHNOLOGY CO LTD 版本版次A0 制订日期2010 1 5 文件名称质量目标和数据分析控制程序质量目标和数据分析控制程序制订部门品管部 页 次1 4 宝克振 ISO9001 2008 体系文件 文件分发明细 副本 董事长 总经理 管 代 文控中心 工程部 生产管理部 品管部 营业部 业务部 行政部 工模部 生产制造部 采 购 仓 库 实验室 其 它 正本 文控中心 副本编号 版本版次修定记录摘要生效日期 A0新版第一次发行2010 01 05 制订日期 审核日期 文件编号QF2 840 东 莞 市 宝 克 振 电 子 科 技 有 限 公 司 DONGGUAN BAOKEZHENELEC TRONICTECHNOLOGY CO LTD 版本版次A0 制订日期2010 1 5 文件名称质量目标和数据分析控制程序质量目标和数据分析控制程序制订部门品管部 页 次2 4 宝克振 ISO9001 2008 体系文件 核准日期 1 目的目的 通过对公司销售 采购 生产等过程中的各种数据的收集 统计和分析 建立质量目标 以证实质量管理体 系的适宜性和有效性并识别持续改进机会 2 范范围围 适用于建立和控制公司质量目标运行等活动及其记录 3 定定义义 无 4 职责职责 4 1 品管部 负责资料统计分析 并将统计分析的结果反馈到相关部门 以便采取相应措施 4 2 相关部门 各部门每月统计其部门质量目标数据 负责改善质量目标数据分析中发现的问题 4 3 责任部门 纠正措施及预防措施的拟订与执行 5 作作业业内容内容 5 1 流程图 作作 业业 流流 程程职责单职责单位位相关相关记录记录 管理者代表管理者代表 各部各部门质门质量目量目标标及及计计算算 公式公式 各部各部门门相关相关项项目数据目数据统计统计表表 各部各部门门相关相关项项目数据目数据统计统计表表 各部各部门门相关相关项项目数据目数据统计统计表表 各部各部门门纠纠正正 预预防措施防措施单单 各部各部门门 各部各部门质门质量目量目标标及及计计算算 公式公式 管理者代表管理者代表质质量目量目标标改改进计进计划表划表 各部各部门门管理管理评审报评审报告表告表 建立建立质质量目量目标标 评审评审改改进计进计划划 收集及收集及统计统计数据数据 数据分析数据分析 发现问题发现问题 纠纠正措施及正措施及预预防措施防措施 建建议议改改进计进计划划 NG 拟拟定改定改进计进计划划 公布改公布改进结进结果果 OK 文件编号QF2 840 东 莞 市 宝 克 振 电 子 科 技 有 限 公 司 DONGGUAN BAOKEZHENELEC TRONICTECHNOLOGY CO LTD 版本版次A0 制订日期2010 1 5 文件名称质量目标和数据分析控制程序质量目标和数据分析控制程序制订部门品管部 页 次3 4 宝克振 ISO9001 2008 体系文件 行政部行政部 管理管理评审报评审报告表告表 质质量目量目标标改改进计进计划表划表 5 2 作业内容 5 2 1 建立质量目标 5 2 1 1 公司总经理委任管理者代表 每年底评估和识别公司质量管理体系中存在的问题或改进机会 并制 定质量目标的评估方案 5 2 1 2 各部门根据本部门的实际情况确定本部门需评估的项目或关键工序 列出关键质量目标及计算公 式 由品管部汇总整理后呈总经理批准 并分发至各部门实施 5 2 1 3 经批准后质量目标为 受控文件 应加盖 受控文件 章 并建立分发记录 各部门不得擅自复印使用 5 2 1 4 各部门实施最新的质量目标时 应在部门内进行适当的沟通 5 2 2 抽样计划 本公司采用 a 开关外销类 C 0 Plan 及MIL STD 105E 正常单次抽样计划 b 内销产品 GB2828 2003 抽验水准 两种抽样水准做为我公司的检验标准 5 2 3 进料质控状况统计 以进料检验记录为依据 每日 每月统计来料批不良率 反映各供应商供货质量状 况 并以月报的方式通知采购 对供应商进行监控 考核 5 2 4 制程质控状况统计 5 2 4 1 品管部每天根据 检验记录表 统计每日生产过程中的质量状况 5 2 4 2 每月初 品管部根据当月的每日或每周制程质控统计 编制 品质月报 对不合格项目较高前几 项进行分析并拟订相应纠正措施及预防措施 要求相关责任部门跟进改善 5 2 4 3 各部门须于每月 5 号前 将质量目标项目的达成数据交品管部进行统计分析 以便进行后续作业 5 2 5 成品质控状况统计 品管部根据 QA 成品检验记录 每月统计成品批退率和退货项目 并编制 品质月报 给相关部门会 签 要求相关责任部门跟进改善 5 2 6 客户抱怨质控统计 5 2 6 1 品管部每月统计客户抱怨次数编制 客户抱怨月报表 5 2 6 2 当客户抱怨次数超出质量目标时 品管部依 纠正措施和预防措施控制程序 制订相应纠正预防措 文件编号QF2 840 东 莞 市 宝 克 振 电 子 科 技 有 限 公 司 DONGGUAN BAOKEZHENELEC TRONICTECHNOLOGY CO LTD 版本版次A0 制订日期2010 1 5 文件名称质量目标和数据分析控制程序质量目标和数据分析控制程序制订部门品管部 页 次4 4 宝克振 ISO9001 2008 体系文件 施交责任部门处理 5 2 7 营业部按期向客户发出 客户满意度调查表 进行客户满意度调查 并对调查结果和统计数据进行分析 5 2 8 品质月报于次月初完成 经品管部主管审核后至相关部门会签 作为品质改善活动之依据 5 2 9 各部门质量目标未达成目标值时 应分析原因 制订相应纠正措施及预防措施 并对改善措施效果予 以比较 验证 5 2 10 建立改进目标 5 2 10 1 质量目标及其实施情况除应每月总结外 管理者代表应于每年召开的管理评审会议进行审查 确 定是否需要修定及设定具挑战性的改进目标 以进一步改进工