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深圳市建滔科技企业标准 文件编码 暂行 版本号 A0 产品风险出货评估流程 暂行 产品风险出货评估流程 暂行 2015 04 30 发布2015 05 01 暂行 深圳市建滔科技有限公司 品质部 更更 改改 履履 历历 表表 文件名称 产品风险出货评估流程 版本号修改号修 改 条 款做成人实施日期 A00首次发布黄文宏2015 05 01 A11局部修订黄文宏2016 07 01 产品风险出货评估流程产品风险出货评估流程 A1 A1 产品风险出货评估流程产品风险出货评估流程 1 1目的和适用范围目的和适用范围 在成品存在质量瑕疵时 为平衡出厂产品质量问题引起客户投诉和降低 质量成本之间的矛盾 规范内部成品存在质量风险时 出货评估的不规范操 作 防止或减少客户投诉 特制订本流程 本标准适用于产品成品制造完毕 存在质量瑕疵的 无法返工待发货成 品风险评估 或者其它特殊情况需要出货时的风险评估 如果产品存在严重 质量缺陷 不适用本流程 原材料及半成品的风险评估可参照此流程执行 2 2流程及责任流程及责任 2 1申请风险出货的发起人填写附件 产品风险出货评估单 并负责全程 跟进走完审核流程 2 2对于特殊情况非正常流程出货时 申请人对出厂产品的质量风险承担主 要责任 2 3品质异常情况描述人 必须全面 准确的反映产品质量缺陷的严重程度 以及可能产生的客诉风险和市场风险 给申请人一个比较准确 专业的 评估信息 申请人和参与评估人员对相同产品的超出描述范围的质量缺 陷不承担责任 超出描述部分的质量问题按正常考核流程考核责任人 2 4完成评估审核签字手续后 附件的 产品风险出货评估单 原件交品 质部统一编号 存档备查 产品按合格对待放行 发货 2 5 产品风险出货评估单 的编号规则按以下要求执行 两位数年份加三 位数流水号 例如 15 00115 001 号 号 2 6品质部门对风险出货后的产品因为所描述 预告的不良问题产生的客户 产品风险出货评估流程产品风险出货评估流程 A1 A1 投诉 原则上不接受考核 责任风险由申请人承担 2 7严重的品质问题 品质部不接受风险出货申请 3 3 本标准附件本标准附件 附件一 产品风险出货评估单 编 制 黄文宏 2016 07 02修订 审 核 批 准 附件一 深圳市建滔科技有限公司 产品风险出货评估单产品风险出货评估单 编号 编号 16 号号 产品型号 产品数量 DIP 线 风险出货申请人 不良现象 责任者 OQC描述品质异常情况 异常描述人 年 月 日 QE分析原因及评估出货后可能的品质后果 QE 年 月 日 申请人要求及
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