目标指标及实现控制程序

编号编号 版号版号1 0 页号页号第第 1 页页 共共 6 页页 莱阳莱阳 食品有限公司食品有限公司 目标指标及实现控制程序目标指标及实现控制程序 生效日期生效日期2006 年年 08 月月 01 日日 1 目的 对质量目标 指标及其实现措施的制订 审核 批准 监控和更新予以明 确规定 以保持目标 指标及其实现措施的适宜性和有效性 2 主题内容和适用范围 适用于公司及各个部门的质量目标 指标及其实现措施的制订 审核 批准 监控和更新 3 术语 无 4 职责 4 1 总经理负责批准公司的质量目标 指标及其实现措施 4 2 品管部负责牵头组织相关部门制订 评审 监控 更新公司及各部门的质 量目标 指标及其实现措施 并予以审核 4 3 各部门负责实施本部门的目标 指标及其实现措施 并对实施情况进行检 查 4 4 品管部经理通过内审对公司及各部门的质量目标及其实现措施的适宜性 有效性进行检查 4 5 总经理通过管理评审对公司的质量目标及其实现措施的适宜性和有效性进 行评审 5 具体内容与工作程序 5 1 质量目标 指标制订的依据 a 公司质量方针 b 法律法规及其他要求 c 相关方的期望和要求及满意程度 d 公司活动 产品或服务质量中的关键因素 e 公司经营发展的要求 f 技术方案的先进性和可选性及公司的财务状况 g 公司各层次机构持续改进的自我要求 5 2 公司质量目标 指标的制订 5 2 1 每年年初 品管部经理牵头组织各部门在综合考虑 5 1 条有关内容的基 础上 制订公司及各部门的年度 或中长期 质量目标 指标 报总经理 审批后生效 5 2 2 制订目标 指标时要遵循以下要求 a 如可行 应尽可能量化 特别是指标 并设定科学的测量参数 b 应根据实际情况尽可能细化 避免空洞和含混不清 c 避免目标 指标过高失去可行性 d 目标和指标从广义上讲 适用于整个公司 从狭义上讲 仅适用于具体 的场合或个别活动 各级管理者应明确其职责范围内的活动 过程 产品或服 编号编号 版号版号1 0 页号页号第第 2 页页 共共 6 页页 莱阳莱阳 食品有限公司食品有限公司 目标指标及实现控制程序目标指标及实现控制程序 生效日期生效日期2006 年年 08 月月 01 日日 务的质量目标 指标 并在相关人员中沟通实施 5 3 实现目标 指标的措施的制订及实施 5 3 1 品管部牵头组织各部门针对责任范围内确定的质量目标 指标 制订措施 与对策 形成文件化的实现措施 报总经理审批后实施 以保障目标 指标的 贯彻实施和保持 5 3 2 适用时 实现目标指标的措施 管理方案 可包括以下内容 a 依据的质量目标 指标 b 公司活动 产品或服务质量中的关键因素等 c 现状及问题要点 d 负责部门 负责人 e 实施的具体要求 时间 方法 资源 5 3 3 质量目标 指标的实现措施可通过多种形式体现 如 编制程序文件 管理方案 操作规程 管理规定 工作计划及操作文件等 5 4 质量目标 指标及其实现措施的检查与修订 5 4 1 各部门均应对责任范围内的质量目标 指标及其实现措施的完成情况进行 检查 5 4 2 各部门根据检查结果及各种客观条件的变化 对本部门责任范围内的质 量目标 指标及其实现措施的适宜性和有效性进行评审 必要时提出修订和补 充 5 4 3 品管部经理通过内审对公司 各部门质量目标 指标及其实现措施的完 成情况进行检查 并根据检查 内外部审核的结果及各种客观条件的变化 组 织有关部门对公司 各部门质量目标 指标及其实现措施的适宜性和有效性 进行评审 如发现有不适合 提出修订和补充 5 4 4 在管理评审会议上对公司的质量目标 指标及其实现措施的完成情况 适宜性和有效性进行评审 必要时 应进行修订和补充 6 本文件涉及表格 无 7 相关文件 7 1 文件控制程序 7 2 纠正 预防措施控制程序 7 3 记录控制程序 8 附加说明 本程序兼容 BRC 全球标准 食品 2 5 1 和 ISO9001 2000 标准中的 5 4 1 5 4 2 8 2 3 编号编号 版号版号1 0 页号页号第第 3 页页 共共 6 页页 莱阳莱阳 食品有限公司食品有限公司 目标指标及实现控制程序目标指标及实现控制程序 生效日期生效日期2006 年年 08 月月 01 日日 编制审核批准 附件附件 1 1 公司质量方针 公司质量方针 公司质量方针 公司质量方针 遵循法律法规 执行质量标准 严格规范操作 遵循法律法规 执行质量标准 严格规范操作 确保优质安全 有效持续改进 满足顾客要求 确保优质安全 有效持续改进 满足顾客要求 2 2 公司的质量目标公司的质量目标 商检一次抽检合格率 商检一次抽检合格率 100 100 顾客满意度顾客满意度 96 96 顾客投诉处理率顾客投诉处理率 100 100 主要设备完好率主要设备完好率 95 95 交货及时率 交货及时率 100 100 编号编号 版号版号1 0 页号页号第第 4 页页 共共 6 页页 莱阳莱阳 食品有限公司食品有限公司 目标指标及实现控制程序目标指标及实现控制程序 生效日期生效日期2006 年年 08 月月 01 日日 考核方法 考核方法 商检一次抽检合格率 商检一次抽检合格数量 商检一次抽检总数量 100 顾客满意度 顾客调查满意项 调查总事项 100 重点设备完好率 设备完好台时 设备运行总台时 100 顾客投诉处理率 顾客投诉处理合格数量 顾客投诉总数量 100 交货及时率 合同按期按质完交货数 合同总数 100 各部门目标分解各部门目标分解 办公室办公室 培训合格率 96 以上 体系文件和记录受控率 100 定期对相关岗位人员进行健康检查 定期对车间和厂区环境进行检查 春 夏 秋定期对蚊蝇孳生地进行杀灭 考核方法 培训合格率 培训合格人数 培训总人数 100 现场检查没有作废文件或无编号文件和记录 检查是否按规定进行了人员健康检查 车间和厂区环境检查 蚊蝇孳生地杀灭 生产部生产部 产品一次性交验合格率 98 设备完好率 100 生产任务达成率 100 工艺技术文件配套完善率 98 卫生达标率 98 仓储完好率 100 确保帐 物 卡一致 考核方法 产品一次交验合格率 产品一次合格数量 交验总数量 100 设备完好率 完好设备数 重点设备总数 100 编号编号 版号版号1 0 页号页号第第 5 页页 共共 6 页页 莱阳莱阳 食品有限公司食品有限公司 目标指标及实现控制程序目标指标及实现控制程序 生效日期生效日期2006 年年 08 月月 01 日日 生产任务达成率 按期完成数量 计划数量 100 现场检查需要工艺技术文件的岗位必须配备工艺技术文件 卫生达标率 根据现场检查实际卫生达标情况和应达到的卫生情况的比 较 仓储完好率 完好物资数量 所有入库物资数量 100 现场物品帐 物 卡是否一致 供应部供应部 主要原材料 辅料 包装材料指标合格率 98 对主要供方每年评审一次 考核方法 主要原材料 辅料 包装材料指标合格率 采购产品合格数 采购产品总数 100 定期检查是否每年对合格供方进行重新评价 贸易部贸易部 合同履约率 100 1 次 年测定顾客满意度 顾客抱怨 48 小时内答复 考核方法 合同履约率 合同按期按质完成数 签订合同数 100 定期检查是否每年进行了满意度测量 对顾客意见进行了及时答复 品管部品管部 监视和测量准则和方法有效率 100 监视和测量装置按期鉴定率 100 考核方法 定期检查监视和测量