关于加强控制经营管理费用开支的方案

关于加强控制管理费用开支的方案关于加强控制管理费用开支的方案 为进一步营造公司勤俭节约的良好风气 以有效降低办公成本为核心 严格控制管理费用开支 杜绝经费的损失浪费 特拟定本方案 一 办公费用控制 一 办公费用控制 1 坚持办公用品登记 签字 领用制度 办公用品在月末统一申报 次月初统一领取 中途不得领取 临时急用除外 没必要人手一件的办公 用品要自觉共用 办公物品坚持以坏换新的原则 签字笔推广更换笔芯 2 加快推进无纸化办公 在确保安全保密的前提下 尽量利用电子介 质和网络修改运转文稿 件 切实减少纸质文件的印刷和复印数量 3 提倡纸张双面使用和复印纸再利用 非重要文件 可使用打印过的 二次用纸 减少纸张消耗 4 正确使用打印机 复印机 传真机等办公用品 尽量减少墨粉等耗 材的消耗量 避免因保管及使用不当导致损耗 降低办公设备消耗 5 提倡使用自备水杯 减少一次性纸杯的使用量 6 其它办公用品努力做到能维修则维修使用 不能维修的则统一回收 当废品出售增收 二 办公配套费用控制 二 办公配套费用控制 1 用电 1 要合理设臵空调温度 A 根据天气情况 及时调节空调温度 合 理节能 办公室 会议室等办公区域夏季 室外温度 33 开启空调 温度设臵 26 冬季 室外温度 5 开启空调 温度设臵 20 B 无人时不准开空调 开空调时不准开门窗 工作时间提倡每天少开 1 小 时空调 C 对于配臵的空调 实施空调系统节能改造 更换高能耗设备 加装变频器等节电装臵 2 碎纸机 复印机用后立即关机 3 饮水机下班后关机 4 员工长时间不在岗时 要求关闭电脑显示屏 员工下班后 要求务必 关闭办公电脑主机 显示器及主要电源 5 宿舍用电 上班时间 8 00 12 00 14 30 17 30 关闸 6 卫生间 方便后随手关灯关抽风机 7 公司招牌灯仅在节日晚上 19 00 21 00 开启 2 宿舍煤气 沐浴后立即关闭煤气罐阀门 3 用水 加强用水设备日常维护和管理 及时更换老化设备 防止跑冒 滴漏 坚决杜绝长流水现象的发生 4 及时关闭会议室 办公区等相应的照明系统 5 及时维修各类水电设备 杜绝因设备陈旧造成的浪费 三 员工及公司车辆费用控制三 员工及公司车辆费用控制 1 油费 过路费 每月按实际数量报销金额 2000 元 员工车辆每月 1 2 次探亲费用报销 不含每月费用内 2 维修 在保证安全的前提下 能自检自修的小故障尽量自行修理 车 辆受损后尽量集中报险 减少报险次数 以减少次年的投保费用 3 公司员工车辆保险费用由公司承担 金额 5000 元 4 员工及公司车辆选择定点维修 在经常性维修项目上争取最大的优惠 价格 如保养 换机油等 5 做好车辆的日常检查 按时保养 发现问题及时处理 以免造成大故 障而发生不必要的大额维修费用 6 车辆维修时驾驶人员需在现场监督 避免发生不必要的费用 7 车辆由于员工原因造成车辆损失由员工负责维修 四 会议 通信等费用控制四 会议 通信等费用控制 1 会议费用控制 从严控制会议数量 压缩会议时间和规模 原则上能用 文件传达的就不用会议传达 能用电话传达的就不用文件传达 2 通信费控制 1 办公电话要以联系公务为目的 减少公话私用 适当控制长途电话 2 员工电话费由员工自行缴费 公司不承担费用 五 采购成本费用控制五 采购成本费用控制 1 采购任何物品须货比三家 在最低报价的基础上仍需寻求价格突破 2 采购办公类日常用品需多留意市场情况 选择在商家活动 特价时期批 量采购 3 在大额商品的采购 引进多家同类品牌供应商 通过比较和竞争降低采 购价格 4 在同类采购物品一次性采购数量较大时 须与合作供应商重新谈判价格 以批量采购降低采购成本 5 为保证采购后续服务质量 尽量争取在项目结束后支付尾款 六 酒店住宿费用控制六 酒店住宿费用控制 1 实地考察酒店情况 选择 1 2 家性价比高的酒店作为签约酒店 取得 优惠价格 同时根据入住量争取获得相关入住优惠条件 2 尽量选择离会议或办事地点近的酒店 减少出差人员的交通费用 七 业务接待费控制七 业务接待费控制 接待费是指招待客人而产生的 的支出 包括餐费 礼品 娱乐活动 旅 游景点门票等 1 工作餐 工作需要不能回公司就餐 在外按 15 元 人 餐的标准就餐 2 接待 吃 严格控制接待标准 实行分档定标 控制陪餐人数 司乘 和工作人员一律安排工作餐 A 酒 200 400 元 B 香烟 和天下及蓝王 蓝王为主控制标准能节约就节约 接待烟员工不得 用于私 公私分明 所使用的烟去向登记 C 菜 50 80 元 人金额 600 元 桌 尽量在公司食堂接待 3 接待 住 公司领导及外来人员住宿费金额 200 元 天 4 礼品 香烟金额 1000 元一条 酒 金额 1000 元一瓶 茶金额 500 元一盒 5 所谓招待费的行政管理是指费用报销人在费用产生前 采用口头或书面 的形式向领导提出本次费用计划 单次费用金额 200 元必须采用书面申请 申 请内容包括 事由 参加人数 发生次数 预计金额 6 招待费必须单独填列 支出证明单 并在摘要栏内简要列明 事由 参 加人数 发生次数 不写明 三项内容的 在报销时财务部门作退回处理 出差期间的招待费须与差旅费同时报销 7 招待费一次性支出在 500 元以上的 原则上刷卡支付 进行报支时应附 刷卡帐单 8 公司人员的亲属朋友公司不做任何招待项目 员工自行招待 如有特殊 情况向公司领导汇报同意