员工出差管理制度

出差管理制度 一 总则 1 为了加强公司员工出差管理 规范出差纪律 提高员工出差成本控 制意识 降低费用 特制定本制度 2 本制度适用于本公司因公出差的各级员工 出差涉及事项均需按照 本制度规定执行 3 各部门要认真执行出差管理制度 严格控制出差人数和天数 严格 控制差旅费使用审批 二 出差类型 1 当日出差 外勤 出差当日可能往返者 1 1 当日出差人员不得在外住宿 确因工作需要住宿者 事先呈报上级主 管核准后按远途出差办理 1 2 当日出差原则上乘坐公交车 特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租 车的 须由其部门经理同意并经行政副总审核批准 享受公司车补的人员须 驾驶自己的车辆外出 2 远途出差 出差当日不能返回 必须在外住宿者 2 1 远途出差人员原则上以乘坐火车 普车 动车 长途汽车为主 在公 司标准规定范围内可乘坐高铁 飞机或驾驶个人车辆 2 2 原则上除高层领导出差可驾驶自己车辆外其他人员严禁驾驶自己车 辆 租车出差 如带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品需驾驶车辆的书 面申请交部门经理同意并经总经理 行政副总审批后方可实施 三 出差审批程序 1 出差审批权限 高层领导出差 报请总经理审批 中层领导出差 报请 分管经理审批 部门主管出差 报请部门经理审批 一般员工出差 报部门经 理审批后分管经理签字同意 2 员工因工作安排 须出外勤本市内出差 无特殊紧急原因 须提前 1 2 天 提交 出外勤申请单 由部门经理审批 并向综合部备案 3 常出外勤岗位 如采购 财务 人事部门可以用 出外勤签字表 的方 式进行每月集中备案 4 员工因工作安排 须出外勤外省市出差 无特殊紧急原因 须提前 1 5 天 提交 出差审批表 经部门经理签署后交分管经理审批 并向综合部备案 5 出差申请批准后 如需借支差旅费 根据预计费用情况 在 出外勤申请单 或 出差审批表 上填写借支数额 按照相关规定报批 6 如需综合部安排车辆 预订机票 车票者 向提前向综合部申请 按照相关 规定报批 7 如有特殊 紧急原因的 未能及时办理出差审批手续的 返回后应在 2 个工 作日内补办手续 如未补办或补办未获批准的 按旷工处理 所有后果由员工 本人承担 四 出差交通费管理 1 市内外勤 1 1 普通员工以轨道交通 公交车为主 特殊紧急情况 经批准可乘坐出租车或 派公务车 1 2 享受公司车补的人员可乘坐轨道交通 公交车 也可驾驶自己的车辆外出 不可乘坐出租车或派公务车 2 城市间出差 2 1 普通员工可乘坐火车硬座 长途汽车卧铺 路程超过六小时及需要过夜的可 乘坐火车硬卧或轮船三等舱位 特殊紧急情况 报经总经理批准后 可申请乘 坐高铁或动车二等座 2 2 中层以上干部可乘坐火车硬卧 轮船二等舱位或高铁 动车二等座 特殊紧 急情况 报经总经理批准后 可申请乘坐火车软座或飞机经济舱 150 公里之 内路程可驾驶自己的车辆出差 2 3 公司高层可乘坐火车软座 轮船二等舱或飞机经济舱 500 公里之内路程可 驾驶自己的车辆出差 2 4 如需携带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品 需突破标准携带自己车 辆或公司派公务用车的 由使用人提出书面申请交部门经理同意并经总经理 行 政副总审批后方可实施 2 5 如需综合部安排公务车辆或预定车票 机票的 需提前 2 日向综合部提出申 请 2 6 员工报销出差交通费 须注明日期 起止地点 事由 如有特殊情况 须注 明原因 经核实批准后 方可报销 2 7 员工出差在途时间的规定 员工出差乘坐交通工具的在途时间属于正常上班 休息日或法定节假日出发的 可申请相同工作日的换休 五 出差住宿费管理 1 中层以下 普通员工出差住宿 以经济型快捷酒店标准房为主 一线城市 不超过 180 元 间 天 二线城市不超过 150 元 间 天 三线城市不超过 120 元 间 天 以实际发生金额为准 2 高层副职出差住宿 以普通商务酒店标准房为主 一线城市不超过 240 元 间 天 二线城市不超过 200 元 间 天 三线城市不超过 150 元 间 天 以实际发 生金额为准 3 高层正职出差住宿 根据业务需要选择入住酒店标准 以实际发生金额为准 4 两人一同出差则同住一间 集体出差按当地房型安排两至三人一间 六 出差伙食补贴管理 1 市内出差餐费补贴 24 元 人 天 2 外地出差餐费补贴 普通员工 出差补贴为 50 元 人 天 部门主管 中层正 副职 出差补贴为 70 元 人 天 高层副职 出差补贴为 100 元 人 天 高层正 职 以餐费实际发生额报销 七 宴请和礼品管理 1 宴请管理 出发期间 中层以上需宴请客户的 报请上一级领导批准并在综 合部备案 报销时书面说明宴请事由 宴请人数 酒店名称 招待标准等情况 一般不超过 1000 元 餐 特殊事项需要的 报请经总经理审批 可适当放宽 2 礼品管理 出发期间 中层以上需要向客户赠送礼品的 在综合部登记领取 3 普通员工出发期间不得宴请客户 向客户赠送礼品 确需购买香烟 饮料等 小礼品的 报请分管经理同意 每次出发不超过 100 元 八 出差后销差管理 1 员工出差归来后 应及时到综合部进行销差登记 说明出差天数 地点 花 费项目 并且提供报销凭证 2 员工出差应按时返回 如因特殊紧急原因 须延迟出差天数 须电话汇报请 示 逾期不归补办手续或未获批准的 按旷工处理 所有后果由员工本人承担 九 出差费借支与报销 1 出差费预借金额 1 1 根据出差目的地与出差天数 确定预借金额 出差目的地为一线城市 不超 过 500 元 人 天 出差目的地为二线城市 不超过 400 元 人 天 出差目的地为 三线城市 不超过 300 元 人 天 出差总额按次计算 中层及以上职级以 5000 元为限 经理以下职级以 2000 元为限 1 2 预借金额超过上述标准的 须报总经理特批 1 3 员工办理出差差旅费预借 归公司后应及时办理销账手续 公司本着 前帐 不清 后账不借 的原则 如出差员工账务未清 无特殊情况不予办理新借款 手续 1 4 报销管理 1 4 1 员工出差的差旅费用 当期费用当期报销 返回后 7 天之内办理报销手续 1 4 2 员工出差的差旅费用报销 采用实报实销制 填写 出差费用报销单 注明出差天数 地点 花费项目 并且提供报销凭证 1 4 3 员工提供的报销凭证 必须真实 有效 以实际发生的票据为准 原则上 不允许由其他发票代替 尤其是餐饮 礼品类 特殊情况不能提供发票的 必 须注明详细情况 由总经理批准后方能使用 1 4 4 出差返回后 办理报销手续 有借款的员工 报销时按先冲后报原则 优 先冲销借款 借款尚有余额的 必须在出差返回后 7 天之内归还 十 出差纪律 1 员工出差须严格遵守公司出差纪律 积极主动完成公司安排的出差任务 2 员工出差的差旅费预借 报销应严格按照程序办理 在 出外勤申请单 出差审批表 未获批准前 不得办理差旅费预借手续 3 员工出差 严格按照 出外勤申请单 出差审批表 中批准的地点 路线 执行 若确需改变 须请示部门主管或总经理审批 凡因私改道 经批准后按 事假处理 绕道交通费 住宿费自理 4 出差期间就近回家或办理私事者 须报请上一