新纪委监委2018年部门预算

1 新县纪委监委新县纪委监委 20182018 年部门预算年部门预算 收支情况说明收支情况说明 目目 录录 一 部门基本情况 一 机构设置 二 主要职责 三 人员情况 四 预算年度主要工作任务 二 2018 年度部门预算情况说明 三 名词解释 附件 2018 年度部门预算表 01 2018 年单位部门预算收支总表 02 2018 年单位部门预算收入总表 03 2018 年单位部门预算支出总表 04 2018 年单位部门预算财政拨款收支总表 05 2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出 总表 06 2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本 支出总表 06 1 2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预 算明细表 工资福利支出 2 06 2 2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预 算明细表 对个人和家庭补助支出 06 3 2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预 算明细表 商品和服务支出 07 2018 年单位 三公 经费支出预算明细表 07 1 2018 年单位财政拨款 三公 经费支出预算明 细表 08 2018 年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明 细表 09 2018 年单位政府采购支出预算明细表 10 2018 年预算单位国有资本经营收支预算表 3 一 部门基本情况 一 机构设置 一 机构设置 新县纪委监委机关内设 18 个股室和 1 个信息服务中心 二 主要职责 二 主要职责 1 维护宪法 法律法规 党的章程和其他党内法规的 权威 检查党的路线 方针 政策和决议的执行情况 协 助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作 2 经常对党员干部进行遵守纪律和法律法规教育 作 出关于维护纪律和法律法规的决定 3 对党的组织和党员干部履行职责 行使公权力进行 监督 受理处置党员干部和群众检举举报 开展谈话提醒 约谈函询 4 检查和处理党的组织和党员干部违反党章党规党纪 和法律法规的案件 决定或取消对这些案件中的党员干部 的处分 5 进行问责或提出责任追究的建议 6 受理党员干部的控告和申诉 保障党员干部的权利 7 承办县委和上级纪律检查委员会 监察委员会授权 和交办的其他事宜 新县监察委员会主要职责新县监察委员会主要职责 4 1 监督 对公职人员依法履职 秉公用权 廉洁从政 从业以及道德操守情况进行监督检查 2 调查 对涉嫌贪污贿赂 滥用职权 玩忽职守 权 力寻租 利益输送 徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违 法和职务犯罪进行调查 3 处置 对违法的公职人员依法作出处分决定 对在 行使职权中存在的问题提出监察建议 对履行职责不力 失职失责的人员进行问责 对涉嫌职务犯罪的 将调查结 果移送检察机关依法提起公诉 三 人员情况 三 人员情况 新县纪委监委机关及归口预算管理单位共有编制 53 人 其中 行政编制 39 人 工勤编制 3 人 事业编制 11 人 在职职工 50 人 离退休人员 11 人 四 预算年度主要工作任务 四 预算年度主要工作任务 保障县直机关事业单位正常运转 服务纪检监察事业 发展大局 为完成年度财政收支任务 执纪监督检查等各 项工作提供优质的政务及后期保障服务 加强机关财务预 算执行的分析 完善机关财务预算的精细化 科学化管理 完成好财务预算管理各项工作 二 2018 年年度部门预算说明 一 收支预算总体说明 一 收支预算总体说明 2018 年收入预算总计 538 3301 万元 支出预算总计 5 538 3301 万元 与 2017 年相比 收 支预算总计各增加 68 791 万元 68 791 万元 增长 12 主要原因 纪委监 委合署办公增加收入支出 二 收入预算总体说明 二 收入预算总体说明 2018 年收入预算 538 3301 万元 其中 财政拨款 538 3301 万元 其他资金 0 万元 三 支出预算总体说明 三 支出预算总体说明 2018 年支出预算 538 3301 万元 其中 基本支出 538 3301 万元 占预算 100 项目支出 0 万元 占预算 0 四 财政拨款收入支出预算总体说明 四 财政拨款收入支出预算总体说明 2018 年财政拨款收入预算 538 3301 万元 财政拨款支 出预算 538 3301 万元 与 2017 年相比 财政拨款收支预 算增加 68 791 万元 增长 12 增长的主要原因为 纪委 监委合署办公增加收入支出 五 财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 五 财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 2018 年一般公共预算支出预算 538 3301 万元 其中 基本支出 538 3301 万元 项目支出 0 万元 基本支出中工 资福利支出 330 0747 万元 对个人和家庭的补助支出 20 9886 万元 商品和服务支出 187 2668 万元 项目支出中 房屋建筑物购建支出 0 万元 设备购置 0 万元 基础设施 建设 0 万元 大型修缮 0 万元 其他 0 万元 六 财政拨款一般公共预算基本支出情况说明 六 财政拨款一般公共预算基本支出情况说明 6 2018 年一般公共预算基本支出预算 238 3301 万元 其 中 工资福利支出 330 0747 万元 对个人和家庭的补助支 出 20 9886 万元 商品和服务支出 187 2668 万元 1 工资福利支出 330 0747 万元 其中 基本工资 153 8376 万元 其他工资 2 1864 万元 统一津贴补贴 40 176 万元 其他津贴补贴 18 516 万元 奖金 13 8264 万 元 基础性绩效 10 8732 万元 奖励性绩效 4 6488 万元 社会保障缴费 60 6037 万元 住房公积金 25 4066 万元 其 他工资福利支出 0 万元 2 对个人和家庭补助支出 20 9886 万元 其中 离休 人员经费 0 万元 退休人员经费 1 3926 万元 定补人员生 活补助 XXX 万元 其他对个人和家庭的补助 19 5960 万元 3 商品和服务支出 187 2668 万元 其中 办公费 20 万元 印刷费 8 万元 水电费 0 万元 差旅费 20 万元 福 利费 5 7560 万元 工会经费 2 7629 万元 其他交通费 26 7480 万元 其他办公费 0 万元 会议费 1 万元 培训费 0 7 万元 公务接待费 33 8 万元 公务用车运行维护费 25 万元 因公出国 境 费 0 万元 委托业务费 0 万元 其 他商品和服务支出 43 5 万元 七 七 三公三公 经费支出预算情况说明经费支出预算情况说明 2018 年 三公 经费支出预算 58 8 万元 较上年增减 XX 其中 公务接待费 33 8 万元 较上年持平 公务车 7 运行维护费 25 万元 较上年持平 因公出国 境 费 0 万 元 较上年增 减 0 财政拨款安排的 三公 经费支出预算 58 8 万元 与 2017 年增 减 0 财政拨款安排的 三公 经费具体支出情况如下 1 因公出国 境 费 0 万元 较上年增 减 0 2 公务用车购置及运行费 25 万元 较上年增 减 0 其中 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 2 5 万元 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 公务用车购置费 0 万元 3 公务接待费 33 8 万元 较上年增 减 0 主 要用于上级单位来执行纪律审查等相关业务工作的各类公 务接待支出 八 财政拨款府性基金预算支出预算情况说明 八 财政拨款府性基金预算支出预算情况说明 新县纪委监委 2018 年无政府性基金收入预算 因此没 有支出预算数据 九 九 20182018 年单位政府采购支出预算情况说明年单位政府采购支出预算情况说明 新县纪监委 2018 年政府采购预算安排 0 万元 其中 政府采购货物类支出预算 0 万元 政府采购工程类支出预 算 0 万元 工程类支出预算 0 万元 主要用于购买办公设 备 十 其他重要事项情况说明 十 其他重要事项情况说明 1 机关运行经费支出情况 8 新县纪委监委 2018 年机关运行经费支出预算 538 3301 万元 包括保障机关人员工资发放 机构正常运转及正常 履职 完成预算年度主要工作任务需要 2 关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年 新县纪委监委没有开展项目预算绩效评价 3 关于国有资本经营收支预算情况说明 2018 年 本单位国有资本经营收支预算为零 三 名词解释 1 财政拨款收入 是指县本级财政当年安排的资金 2 事业和经营性收入 是指事业单位开展专业活动及 辅助活动所取得的收入 3 其他收入 是指部门取得的除 财政拨款 事业 和经营性收入 等以外的收入 4 基本支出 是指为保障机构正常运转 完成日常工 作任务所必需的开支 其内容包括人员经费和日常公用经 费两部分 5 项目支出 是指在基本支出之外 为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出 6 财政拨款 三公 经费支出 是指纳入县级财政预 算管理 部门使用财政拨款安排的因公出国 境 费 公 务用车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的住宿费 旅费 伙食补助 费 杂费 培训费等支出 公务用车购置及运行费反映单 9