现场监理资料检查考核办法

苏州市晨阳工程监理咨询有限公司苏州市晨阳工程监理咨询有限公司 现场监理资料检查考核办法现场监理资料检查考核办法 一 公司检查考核办法由总经理批准 分管领导组织 总工办 办公室等 部门负责实施 二 公司总工办为现场考核 评估的牵头部门 考核成员由总工办根据需 要统一安排组成 每次检查从现场监理部抽调 1 2 名业务骨干参加 三 公司采用动态管理的办法按季度实施不定期检查 四 考评结果汇总后在次季度第一个月的总监例会上进行公布 总结 并 与项目部及每个人的奖励挂钩 五 考评设监理资料 100 分 95 含 95 分以上者为优秀 85 含 85 95 分以上者为合格 不足 85 分为不合格 六 存在下列情况之一者为不合格 1 业主投诉要求撤换之人员 2 所监理工程发生严重质量 安全事故 3 因监理人员疏忽造成业主索赔 4 政府主要部门通报批评 5 违反监理执业道德的 七 考核优秀者记入档案 作为评定奖金的依据 同时发放全额工资 合 格者发放全额工资 不合格者发放全额工资的 80 八 现场监理工作考评表 1 监理资料检查表 2 监理资料检查表要求说明 监监 理理 资资 料料 检检 查查 表表 工程名称 总监 编号检 查 内 容 分 数 说 明 得 分 1 0业主在开工前应提供的有关资料业主在开工前应提供的有关资料 1 1建设工程规划许可证1缺扣 1 分 1 2建设工程施工许可证1缺扣 1 分 1 3施工图审查意见书及设计回复单1缺 1 项扣 0 5 分 1 4消防审查意见书及设计回复单1缺 1 项扣 0 5 分 1 5施工合同 材料供应合同1缺 1 项扣 0 5 分 1 6规划测量部门的定位放线成果报告1缺扣 1 分 1 7招标文件及中标通知书1缺 1 项扣 0 5 分 1 8勘察报告及全套施工图纸1缺 1 项扣 0 5 分 注 如业主提供的资料不齐全 应发联系单或备忘录 要 求及时提供 采取措施的不扣分 2 0承包单位在开工前提供的有关资料承包单位在开工前提供的有关资料 2 1对承包商 分包商 的资质进行审查1缺 1 项扣 1 分 2 2 对工程项目管理人员 特种作业人员资格进行审查 人 证要相符 2缺 1 项扣 0 5 分 2 3对施工组织设计进行审批及意见 并做好详细记录 3不完整扣分 2 4对分包商 材料供应商的资质进行审查 并做好记录 1缺 1 项扣 0 5 分 注 如承包商提供的资料不齐全 应发联系单或备忘录 要求及时提供 采取措施的不扣分 3 0监理项目组的资料监理项目组的资料 3 1公司资质 监理合同 监理人员上岗证3缺 1 项扣 1 分 3 2总监授权书 总监代表的委托书及委托范围2缺 1 项扣 1 分 3 3监理项目组办公室布置 3 3 1 项目监理组的各项规章制度 职责 监理组人员名单 必须上墙 3缺 1 项扣 1 分 3 3 2施工总平面布置图上墙2缺扣 2 分 3 3 3总进度计划表 月进度计划表上墙2缺 1 项扣 1 分 3 3 4晴雨表 考勤表上墙2缺 1 项扣 1 分 3 4 监理规划 审批符合规定并有业主审批 内容齐全 有针对性 强 3不完整扣分 3 5监理细则 按专业编制 内容齐全 针对性强 3不完整扣分 3 6总监对工程开工申请进行审查 并签署开工令2 未审查全扣 总监 未签字扣 1 分 3 7对施工单位进行监理交底 并做好记录2不完整扣分 3 8 对专项施工方案进行审批 含安全 及意见 并做好 记录 3不完整扣分 3 9 作好施工测量坐标点 水准点 沉降观察点的复测检 查 对测量放线申报表进行检查确认 3 未签认 1 扣 未复 测检查全扣 3 10 监理参加图纸会审 设计交底会议记录上签字 设计 变更要有详细记录 并汇总登记 2缺 1 项扣 1 分 3 11对进场使用的材料进行检查 并有分类汇总台账2缺 1 项记录扣 1 分 3 12对进场使用的材机械设备 机具进行检查 并有台账2缺 1 项扣 1 分 3 13对试块实行见证取样 封样 送检 并有分类汇台账2缺 1 项扣 1 分 3 14 隐蔽工程验收 工序质量检验 含工序平行验收检查记 录 砼浇灌申请报告签证详细 及时 4 缺 1 项扣 1 分 不 及时扣 1 分 3 15 旁站方案及记录详细 完整 能反映实际情况并有台 账 3不完整扣分 3 16钢筋保护层检测1缺项扣 1 分 3 17环境检测1缺项扣 1 分 3 18重大质量问题 事故处理报告2缺 1 项扣 1 分 3 19 正确使用监理联系单 通知单 备忘录及回复单 并 有分类汇总台账 5缺 1 项扣 1 分 3 20合理使用停工通知单有台账1不完整扣分 3 21定期召开工地例会 要有会议记录有台账2缺 1 项扣 1 分 3 22监理日志记录详细 能反映实际情况3 不及时扣 1 分 不 完整扣分 3 23监理月报 及时 内容齐全 有台账3 不详细扣 2 分 没 有全扣 3 24 桩基 基础 主体 节能 幕墙 钢结构等 分部 竣工验收评估报告有台账 6 缺 1 项扣 1 分 不 完整扣分 3 25有收 发文登记台账1缺 1 项扣 05 分 3 26对施工总进度计划 月度计划进行审批 对照合同目2未审查全扣 缺 1 标定期进行分析 提出措施和意见项扣 1 分 3 27工程现场签证要有审批意见 总监签字2缺 1 项扣 1 分 3 28现场索赔要有依据 审批意见 总监签字1缺 1 项扣 1 分 3 29合理控制资金 定期向建设单位报告资金使用情况1缺 1 项扣 1 分 3 30安全方面 3 31 有独立安全文件文明施工方面夹 涉及到的安全方面 内容均放此夹 并建立台账 2内容不全扣 1 分 3 32 对安全 文明施工进行检查 并有书面材料 有安全 平行检查记录和每月报质量 安全监督站快报 5缺 1 项扣 2 分 3 33监理工作总结2不完整扣分 应得分 实得分 得分率 考核人 签字 监理部人员 签字 日期 监理资料检查表要求说明监理资料检查表要求说明 1 1 业主在开工前应提供的有关资料业主在开工前应提供的有关资料 1 11 1 建设工程规划许可证建设工程规划许可证 规划许可证中注明的条款在施工中要落实 如业主在施工过程中建筑物有调整 应经 规划批准后才能执行 1 21 2 建设工程施工许可证建设工程施工许可证 施工许可证备齐后 才允许工程开工 若没有 一般不允许开工 监理不允许在开工报 告上签字 1 31 3 施工图审查书及设计回复单施工图审查书及设计回复单 审图机构在审核施工图后 有一份审图意见书交设计单位 设计单位需根据审图机构 的意见书进行回复 业主要向监理人员提供审图意见书及设计回复单 监理人员要把设计 回复单中的条文注明在施工图上 以免遗忘 并在施工中贯彻落实 1 41 4 消防审查意见书及设计回复单消防审查意见书及设计回复单 消防大队在审核施工图 水 电 空调 装饰 后 有一份审图意见书交设计单位 设计单位要根据消防意见书进行回复 业主要向监理人员提供审图意见书及设计回复单 监理人员要把设计回复单中的条文注明在施工图上 以免遗忘 并在施工中贯彻执行 1 51 5 施工合同和材料供应合同施工合同和材料供应合同 业主应向监理人员提供各类施工合同 总包单位 分包单位 材料 设备等 监理人 员要根据合同条款跟综检查 落实 1 61 6 规划局测量部门的定位放线成果报告规划局测量部门的定位放线成果报告 工程中建筑物的位置应由规划局勘测大队到现场来 根据施工总平面图中坐标进行定 位放线 确定建筑物的角桩及提供 BM 点黄海标高 结束后有一份成果报告提供给业主 1 71 7 招投标文件及中标通知书招投标文件及中标通知书 若业主选择施工单位时进行招投标的 应有中标通知书 1 81 8 勘察报告及全套施工图纸勘察报告及全套施工图纸 业主应及时向监理人员提供勘察报告及全套施工图纸 勘察报告中的 BM 点的具体位置 标高必须由业主以书面形式向监理交底 以免出错 注 业主在开工前应提供的有关资料 要齐全并有记录 如不齐全应发联系单给业主注 业主在开工前应提供的有关资料 要齐全并有记录 如不齐全应发联系单给业主 要求及时提供 要求及时提供 2 2 承包商在开工前应提供的有关资料承包商在开工前应提供的有关资料 2 12 1 对承包商的资质进行审查 并做好记录对承包商的资质进行审查 并做好记录 承包商提供企业资质 企业营业执照复印件 并加盖公章 2 22 2 对工程项目施工管理人员 特种作业人员进行审查并有记录对工程项目施工管理人员 特种作业人员进行审查并有记录 要求承包商提供工程技术部门负责人 质量部门负责人 项目经理 项目技术负责人 专职质检员和特种作业人员的上岗证 复印件加盖公章及联系电话号码 2 32 3 对施工组织设计进行审批并做好详细记录对施工组织设计进行审批并做好详细记录 承包商应提供施工组织设计 施工组织设计应由项目经理负责编制 单位技术负责人 审批 签字 加盖公章 施工组织设计应符合施工合同及安全文明等要求 专业监理工程 师对施工组织设计要提出审查意见 并经总监理工程师审核 签字 如发现施工组织设计 中存在问题应提出修改意见 由承包单位修改后重新报审 2 42 4 对分包商 材料供应商的资质进行审查并做好记录对分包商 材料供应商的资质进行审查并做好记录 分包商应 材料供应商提供企业资质等级证书 营业执照 特殊行业施工许可证 分 包单位业绩 拟分包工程的内容和范围 专职管理人员和特种作业人员的资格上岗证 注 承包商在开工前应提供的有关资料要齐全 并有记录 如不齐全 监理应发联系注 承包商在开工前应提供的有关资料要齐全 并有记录 如不齐全 监理应发联系 单给承包商 要求及时提供 单给承包商 要求及时提供 3 3 监理项目组资料监理项目组资料 3 13 1 公司资质 监理合同 监理人员上岗证公司资质 监理合同 监理人员上岗证 公司资质 监理合同 监理人员上岗证的复印件并加盖公章 门对面墙贴 守法 诚信 公正 科学 八字 右边墙贴规章制度和职责等 左边墙贴监理组织名单 施工布 置图 进度及考勤表等 3 23 2 总监授权书 总监代表的委托书及委托范围总监授权书 总监代表的委托书及委托范围 总监授权书要法人签字盖章 总监代表的委托书及委托范围由总监授权并签字 3 33 3 监理项目组办公室布置监理项目组办公室布置 3 3 1 项目监理组的各项规章制度 职责 监理组人员名单必须上墙 含安全名单 3 3 2 施工总平面布置图上墙 3 3 3 总进度计划表 月进度计划表必须上墙 施工的实际进度与总进度计划要进行对比 3 3 4 晴雨表 考勤表必须上墙明示 晴雨表 及时记录天气情况 平均温度 为同条件养护提供数据 考勤表 按项目及时记录该监理项目组全体人员的出勤情况 用红笔记录到岗 用蓝 笔记录未到岗 3 43 4 监理规划 内容齐全 针对性强 监理规划 内容齐全 针对性强 监理规划应由总监理工程师主持 专业监理工程师参加编制 根据工程特点 提出项 目监理措施和方法 确定项目监理工作的程序和制度等 报送单位技术负责人审查 签字 加盖公章 并报业主审批盖章 3 53 5 监理细则 按专业编制 有针对性 操作性强 监理细则 按专业编制 有针对性 操作性强 监理细则应由各专业监理工程师编制 必须经总监理工程师批准 并加盖监理项目组 章 监理实施细则可分阶段编制 要含安全文明 保温节能 钢结构 幕墙 住宅工程质 量通病防治细则等 应在相应分项工程施工开始前编制完成 3 63 6 总监对工程开工申请进行审批 并签署开工令总监对工程开工申请进行审批 并签署开工令 3 6 1 根据开工报告申报表上的内容逐条对照 并详细核实 3 6 2 开工报告日期的确定 应根据下列情况而定 按规定施工许可证已办齐 现场开工条件已具备 以施工合同开工日期为准 施工许可证已办齐 施工合同开工日期已到 但现场不具备开工条件 应待具备开 工条件后再确定开工日期 要经业主同意确认 现场开工条件已具备 施工合同开工日期已到 但施工许可证正在办理中 无论施 工单位是否已开工 应待施工许可证办齐后 再确定开工日期 群体建筑的工期按第一幢单体开工开始计算 3 73 7 对承包商进行监理交底 并做好记录对承包商进行监理交底 并做好记录 开工前监理要对承包商进行监理 安全交底 3 83 8 对专项施工方案进行审批 并做好记录对专项施工方案进行审批 并做好记录 对承包商提供的专项施工方案 总监理工程师应组织专业监理工程师对专项施工方案 进行审批 主要内容 施工方案应有编制人 审核人并加盖项目部章 质量保证措施 施 工进度安排 设备等是否满足施工要求 对规模较大 结构复杂和特种工程 必要时与建 设单位协商 组织有关专家会审 3 93 9 作好施工测量坐标点 水准点 沉降观察点的复测检查 对测量放线申报表进行作好施工测量坐标点 水准点 沉降观察点的复测检查 对测量放线申报表进行 检查确认检查确认 3 9 1 要有业主提供的坐标点 水准点的书面材料 监理要督促承包商对坐标点 水 准点进行复测 并有复测记录 3 9 2 建筑物的定位放线要有规划勘察部门提供测量放线单 3 9 3 监理工程师要有施工各阶段的放线 标高复测检查记录 3 9 4 督促承包商做好沉降观测并有记录 要求 基础结束 民用建筑一般每层各测 一次 3 103 10 监理参加图纸会审 设计交底会议记录上签字 设计变更要有详细记录 并汇总监理参加图纸会审 设计交底会议记录上签字 设计变更要有详细记录 并汇总 登记登记 3 10 1 图纸会审记录专业监理工程师 总监要签字 3 10 2 图纸会审 设计变更资料要收集齐全 归类存放 统一编号 来 发文登记齐 全 3 10 3 要求把图纸会审 设计变更的内容在图纸上注明 以免遗忘 3 113 11 对进场使用的材料进行检查 并有详细汇总记录对进场使用的材料进行检查 并有详细汇总记录 专业监理工程师应对承包商报送的原材料 构配件及设备的质量证明资料进行审核 按有关规定进行抽样检测 并及时进行分类汇总 3 123 12 对进场使用的机械设备 机具进行检查 并有详细记录对进场使用的机械设备 机具进行检查 并有详细记录 机械设备为承包商在现场使用的大型机械设备 如塔吊 附墙升降机 井架等 塔吊 附墙升降机要经安监部门验收合格 监理审核安监站核发的准用证 操作工人上岗证后才 能使用 井架要经承包单位专职安全员检查合格后 才能使用 开井架的操作工要有上岗 证 机具为承包商在现场使用的小型机械 如砼搅拌机 砂浆机 刨板机等 监理要审核 其单位出具的合格证 3 133 13 对试块实行见证取样 封样 送检 并有详细汇总记录对试块实行见证取样 封样 送检 并有详细汇总记录 3 13 1 各等级的砂浆 砼要有配合比试验报告 3 13 2 砂浆 砼试块要按规范要求留置 监理见证取样 封样 并及时进行登记 3 13 3 砂浆 砼试块的检测报告要及时归档 登记汇总 3 13 4 试块封样 商品砼试块可采用盖项目部章 自拌砼 砂浆试块可采用贴棉筋纸 的方法进行封样 3 143 14 隐蔽工程验收 工序质量检验 砼浇灌申请报告签证详细 及时隐蔽工程验收 工序质量检验 砼浇灌申请报告签证详细 及时 各类资料要齐全 及时 分类整理 归档 吴中区还有验收批平行检查记录 3 153 15 旁站记录详细 完整 能反映施工实际情况旁站记录详细 完整 能反映施工实际情况 对隐蔽工程的隐蔽过程 下道工序施工完成后难以检查的重点部位 监理人员要进行 旁站 旁站监理记录要详细 能反映施工实际情况 旁站记录需经项目经理签字 3 163 16 钢筋保护层检测钢筋保护层检测 3 16 1 在主体结构验收前 由监理 施工等各方根据结构构件的重要性共同选定 3 16 2 钢筋保护层厚度检验的要求详见混凝土结构工程施工质量验收规范附录 E 的规 定 3 173 17 环境检测 环境检测 工程竣工时 要请有环境检测资质的检测单位对住宅 办公楼项目的室内环境进行检 测 3 183 18 重大质量问题 事故处理报告重大质量问题 事故处理报告 当发生重大质量问题 安全人身伤亡事故 现场总监 专业监理工程师应及时向公司 负责人汇报 紧急情况处理完毕 总监要编写重大质量问题 事故处理报告并报公司 3 193 19 正确使用监理联系单 通知单 备忘录及回复单 并有详细汇总记录正确使用监理联系单 通知单 备忘录及回复单 并有详细汇总记录 3 19 1 监理工程师联系单 监理项目部就有关事项与工程参建各方进行联系和回复用 表 要分类整理 3 19 2 监理工程师通知单及回复 对施工过程中出现的质量缺陷 专业监理工程师应 及时下达监理工程师通知单 要求承包单位整改 承包商整改结束后要有回复 监理复查 后确认整改结果 通知单要分类整理 3 19 3 监理工程师备忘录 监理项目部就有关建议未被建设单位采纳或监理工程师通 知单的应执行事项承包商未予执行的最后书面说明 可抄报有关上级主管部门 3 203 20 合理使用停工通知单合理使用停工通知单 当发现重大质量隐患 安全事故隐患时 总监理工程师要向承包商发出停工通知单或 局部工序停工通知单 3 213 21 定期召开工地例会 要有会议记录定期召开工地例会 要有会议记录 3 21 1 第一次工地会议纪要 3 21 2 各类会议纪要 召开工地例会 专题会议 项目部内部会议要有会议纪要 会议纪要由监理项目部起草 并经与会各方代表会签 3 223 22 监理日志记录详细 能反映实际情况监理日志记录详细 能反映实际情况 3 22 1 详细记录当天自然情况 3 22 2 承包商人员动态 主要工作情况 机械使用情况 主要材料 设备进场情况 提出的问题等 3 22 3 监理主要工作 监理检查内容 发现问题 处理情况 见证取样 试验情况 3 22 4 会议和洽商等事宜 3 233 23 监理月报监理月报 监理月报主要反映项目部在本月所做的工作 报告期为上月 26 日至本月 25 日 每月 5 日前报公司 3 243 24 分部 桩基 基础 主体 节能 幕墙 钢结构等 分部 桩基 基础 主体 节能 幕墙 钢结构等 竣工验收评估报告 竣工验收评估报告 3 24 1 所有分部评估报告 含水电等 在验收之前 由总监理工程师负责组织编写分 部工程质量评估报告 3 24 2 单位工程质量评估报告在竣工预验收之后 由总监理工程师负责组织编写竣工 验收评估报告 3 253 25 有收 发文登记记录有收 发文登记记录 所有来文要归类 编号 登记 发文要登记 并有台账 3 263 26 对施工总进度计划 月度计划进行审批 对照合同目标定期进行分析 提出措施对施工总进度计划 月度计划进行审批 对照合同目标定期进行分析 提出措施 和意见和意见 3 26 1 监理工程师要督促承包商及时提供总进度计划 月进度计划 并审核承包商提 交的进度计划报表 3 26 2 监理工程师应将实际工程进度数据与进度计划进行对比 分析影响进度的原因 3 26 3 若发现实际进度过慢并可能影响工程计划如期完成 监理工程师