仓库抽盘管理制度

存货抽盘管理制度 为了保证资产的安全 加强对存货的管理 明确 管理人的责任 公司决定成立存货抽查小组 对存货 进行定期的抽查 现将抽查的有关事项规定如下 一 抽查的范围 骆驼 圣弗莱 时装部总仓库存 二 抽查的时间 每个月的 15 号 遇节假日或重大活 动可适当调整 三 存货抽查小组成员 组长 孙远鹏 协调人 王秀军 成员 物流部 黄锦良 江岱政 财务部 王春英 初建霞 孙合花 商品部 王建辉 张欣 杜丽丽 四 抽查的要求 每个仓库抽查物资的准确率至少达 到 80 准确数量除以总抽盘数量 a 仓库及相关人员具体要求 1 存货抽查之前仓库管理员须将所有的出库单 入 库单入帐 商品部充分考虑在途等因素影响 2 仓库管理员要整理好所有的物料 根据物料的类 别 名称 规格等摆放 要求同一规格的物料尽可能 的摆放在一起 不同的物料摆放时要分开且便于识别 3 仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作 b 对抽查小组成员的要求 1 抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规 范 存货摆放是否合理等进行检查 2 抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放 对于不规 范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求 3 按一定的比例抽查各物料 根据系统中的库存按 一定比例抽查物料 建议每个品牌抽查 10 种左右 每月轮流抽盘 核对其存在性 完整性 数量准确 性 4 抽查人员盘点时还需加强对原始数据如送货单 领料单的抽查 检查是否与系统中的出入库数量一致 检查原始单据填写是否规范 手续是否齐全 5 抽查小组及时向各部门公布盘点的结果 并对盘 点过程中发现的问题提出处理意见 五 抽查盘点流程安排 1 商品部抽盘前一天需要充分考虑在途 物流索赔 货品丢失等异常影响因素 并进行调整 打印相关抽 盘商品库存明细表 2 财务部 商品部 库管员等抽查人员按打印出来 的报表对仓库进行实物抽查 3 财务进行差异对比统计 并针对差异情况 10 日内进行相关账务处理 4 上报抽查结果并予以公布 针对抽查结果进行奖 罚考核 六 盘点奖惩 1 因未将仓库的物料整理好 如物料摆放不整齐 出入库单据未及时录入等原因而导致抽查人员不能如 期抽盘的予以相关人员警告一次 2 按品牌进行考评和奖惩 仓库管理员如因漏记 错记 账面记载不清导致盘点准确率不高的 应视情 节轻重予以处罚 抽查准确率连续 3 个月达 95 以 上的 对直接责任库管员奖励 100 元 人 仓库副经 理奖励 500 元 每月准确率在 90 95 之间的 对相关人员给予警告一次 每月准确率在 80 90 的 对直接责任库管员处罚 50 元 人 仓 库副经理处罚 200 元 每月准确率在 80 以下的 对直接责任库管员处罚 100 元 人 仓库副经理处罚 300 元 3 因商品部对库存影响因素考虑疏漏等没能正确调 整库存数据者 视对本次抽盘差异的影响 对商品部 责任人负激励 100 300 元 4 对于不能有效配合抽查人员工作的相关人员视情 节予以警告 罚款 调岗处理 5 盘点纪律 A 参加抽盘人员迟到负激励 20 元 次 无故不参加 负激励 100 元 次 盘点中擅自离开负激励 5