医院后勤仓库管理考核标准

医院后勤仓库管理考核标准 为确保仓库管理制度的有效实施 进一步提高公司基础管理工作水平 鼓励先进 鞭策 后进 充分发挥仓库管理人员的积极性和创造性 特制定本考核办法 一 考核内容及考核要求 项 目 考 核 要 点 检 查 方 法 扣分理 由 扣分得分 一 一 仓库仓库日常管理 日常管理 25 仓库保管员必须 合理设置各类物资和 产品的明细账簿和台 帐 并与财务部门保持 一致 10 分 1 必须根据实际情况和 各类库存物资的性质 用途 类型 分明别类建立相应的 明细账 卡片 2 财务部门与仓库所建 账簿及顺序编码号必须互相 统一 相互一致 3 合格品 逾期品 失 效品 废料 退回料 应分别 建账反映 1 未按规定建账卡扣 2 分 2 账簿和编码未与财 务部门一致扣 3 分 3 未按规定对合格品 逾期品 失效品 废料 退 回料建账扣 2 分 严格按物资系统 和仓库管理规程进行 日常操作 做好日清月 结 账卡物相符 5 分 1 对当日发生的业务必 须及时录入物资系统 做到 日清月结 确保物资系统中 物料进出及结存数据正确无 误 1 未及时登记入账 并做到日清月结扣 2 分 做好各类物料和 产品的日常核查工作 5 分 1 对各类库房物资定期 进行检查盘点 并做到账 卡 物三者一致 1 未进行定期盘点 未能做到账 卡 物一致 扣 2 分 及时检查仓库物 资的质量状况和库存 数量状况 及时报送各 事业部领导及财务人 员 5 分 1 根据生产计划及仓库 情况严格控制各类物资的库 存量 2 对存放期限较长 逾 期失效等不良存货 要按月 编制报表 报送部门领导及 财务部 1 未有效控制扣 2 分 2 未整理并及时上报 扣 1 分 二 入入库库管理 管理 15 分 分 严格把好入库手续 关 拒绝不合格 手续 不齐全的物资入库 15 分 1 物料进仓时 仓库管 理员必须凭采购入库单 检 验合格单办理入库手续 拒 绝不合格或手续不齐全的物 资入库 杜绝只见发票不见 实物或边办理入库边办理出 库的现象 1 未按规定严把入库 关 发现有不合格 手续不 权的物资入库扣 5 分 2 入库单填写不正确 不完整扣 2 分 3 入库单字迹扣 2 分 2 入库时 仓库管理员 必须核对物资的数量 规格 型号 合格证件等项目 如发 现物资数量 质量 单据等不 齐全时 不得办理入库手续 3 入库单的填写必须正 确完整 字迹清楚 三 出出库库管理 管理 20 分 分 原材料出库管理 10 分 1 各类材料的发出原则 上采用先进先出法 物料领 用必须符合规定的手续方可 领用 2 领用时 仓库管理员 应核对物品的名称 规格 数 量 质量状况 核对正确后方 可发料 领料票需仓管员和 领料人签字 并登记入账 1 未按规定发料扣 5 分 2 实发物资的名称 规格 数量与领料单不一 致扣 3 分 3 仓管员领料人未签 字扣 1 分 产成品出库管理 10 分 1 产成品发出由各销售部开 具销售发货单据 仓管员必 须凭盖有财务印章和销售部 门负责人签字的发货单发货 2 发货时 仓库管理员应核 对物品的名称 规格 数量 质量状况 核对正确后方可 发料 领料票需仓管员和领 料人签字 并登记入账 1 未按有效发货凭据 发货扣 5 分 2 实发物资的名称 规格 数量与领料单不一 致扣 3 分 3 仓管员领料人未签 字扣 1 分 四 四 报报表及其他管理 表及其他管理 8 分 分 库存盘点管理 8 分 仓库保管员必须对库存 物资定期和不定期进行检查 对库存物资清查盘点中发现 的问题和差错 应及时查明 原因 并进行相应处理 1 未对库存情况进行 定期检查 扣 5 分 2 对检查中发现的问 题未及时查明原因 并进 行相应处理的扣 5 分 五 五 现场现场 5S 管理 管理 22 分 分 定置管理 5 分 1 库房 料棚和料场设 有定置管理图 2 定置管理图设置科学 合理 便于操作 3 物品 设施的摆放应 与定置管理图保持一致 1 无定置管理图扣 2 分 2 定置图设计不科学 不合理扣 1 分 3 定置图未放置在明 显和便于观看的位置扣 0 5 分 4 物品摆放与定置图 不符 发现一处扣 0 5 分 物料存放 5 分 1 仓库贮存物资做到上 苫下垫 分类摆放 2 货架上物料堆码整齐 地面堆垛物资牢固 安全 3 物资摆放便于存取 垛距 墙距留有安全距离 1 仓库贮存物资未做 到上苫下垫 分类摆放 有 一处扣 2 分 2 物料堆码不整齐 不安全发 发现一处扣除 1 分 3 物料摆放不合理 不便于存取作业 发现一 处扣 1 分 4 垛距 墙距未留有 有安全距离 发现一处扣 0 5 分 标识 5 分 1 仓库贮存物品有表明 质量的状态的标识和表明物 品身份的产品标识 2 标识应清楚 统一 易于识别 符合 物资仓库标 识和标签管理规定 的要求 1 仓库内没有分区表 示物料检验状态标识的 扣 2 分 2 贮存物品没有产品 标识 发现一项扣 0 5 分 3 标识不清楚 不统 一 扣 2 分 4 发现有其它不符合 物资仓库标识和标签管 理规定 要求的 有一项扣 1 分 库容库貌 5 分 1 库房内地面干净 整 洁 无废弃杂物和积水 墙角 无蜘蛛网 无吊灰 门窗完整 无破损 料架上无积尘 照明 满足收发保管作业要求 2 料棚内地面干净整洁 无废弃物和积水 积尘 棚顶 无破损 不漏雨 3 料场及周边 1 米范围 内 无废弃杂物 杂草和积水 4 仓库内保持道路通畅 无障碍物 1 仓库地面不整洁 有废弃物和积水 有一处 扣 1 分 2 库房墙角上有蜘蛛 网 无吊灰 发现一处扣 0 5 分 3 门窗破损 发现一 处扣 1 分 4 料架上无有积尘 发现一处扣 0 5 分 5 照明灯具破损 不 能满足作业要求 发现一 处扣 1 分 6 料棚顶破损漏雨 发现一处扣 2 分 7 仓库内道路不通畅 发现一处扣 1 分 其他 2 分 在仓库中积极提出合理化建 议 提出合理化建议者 加 2 分 六 保障服六 保障服务务 10 分 分 加强行业之风建 设 贯彻落实法律 法 1 制定开展文明服务的 相关制度和行业之风奖惩规 1 无相关制度措施和 奖惩规定各扣 2 分 规 规章等有关规定 尊重 关爱客人 为客 人提供主动 热情 周 到 文明的服务 5 分 定 2 采取具体有效措施 确保制度的落实 2 制度和措施不落实 扣 1 分 请领 下收 下送 等连续性服务流程合 理 便捷 3 分 1 各物资请领 下收 下送程序的告知服务 2 各项服务流程合理 便捷 环节之间无缝链接 实时实地检查 发现 缺陷扣 1 分 仓库应联系电话 等服务 2 分 1 仓库应联系电话方便 科室联络 电话保持畅通 1 无电话扣 1 分 考核考核总评总评分 分 100 分 分 二 考核办法 考核采用百分制 得分 81 分以上为优秀 70 80 分为及格 69 分以下为不及格 每月月底前将考核得 分上报院务处 2 上述考核按月进行 具体考核得分由仓库检查评比小组负责组织进行 在月份考核中 成绩获得优