原燃材料进出厂管理制度

文件名称 原 燃材料进出厂管理制度文件编号OM 001版次 B0 1 8 一 原 燃材料进厂部门职责分工 1 品质保障部 提供 采购原 燃材料品质要求及产品配方表 附件一 并协助采购部开 拓原 燃材料供应点 接到生产部对原 燃材料进厂通知后及时对进厂原 燃材料取样 在 24 小 时内向采购部提供纸质检验报告单 发出铲运堆棚内原 燃材料的通知 2 采购部 负责选择供应商和供应点 询价对比 商务谈判 合同签订 每月 2 日前向品质 保障部 运行管理部和生产部提供 月度原 燃材料进厂计划表 附件二 根据月度计划 进 厂前一周通知品质保障部 运行管理部和生产部 采购部设立材料员岗位 负责进厂原 燃材料 品种的验收及协助对其堆放 3 生产部 由调度室值班主任统一协调采购部材料员 品质保障部质量调度和取样员 铲车 司机 司磅员和门卫 对原 燃材料进厂 堆放 取样和使用进行全程协调管理 4 运行管理部 司磅员负责原 燃材料进厂过磅并发放 卸货通知单 附件三 对某种原 燃材料进厂第一时间通知生产部调度室 5 行政人事部 负责维持货运汽车进厂和过磅秩序 严格管理出厂车辆 均凭过磅单出厂 由门卫负责收取其过磅单 二 原 燃材料汽车进出厂管理流程 1 运货车辆司机向地磅司磅员出示送货资料 含送货单车号和货物名称等 经地磅计量后领 取 卸货通知单 地磅司磅员通知生产部调度室 调度室通知材料员和质量调度 材料员和质量 调度应及时到场进行品种及外观质量确认 2 材料员 质量调度 取样员 和生产调度安排运货车辆到指定区域卸货 3 如发现司机不按要求卸货造成混料事故的 材料员有权拒收 4 卸货完成 材料员确认无误并签具 卸货通知单 后交予司机 其方可凭单过磅出厂 三 进厂原 燃材料质量不合格处理 1 对目测不合格的原 燃材料 立刻作退货处理 2 取样检验如质量不合格的 立即将质量检验报告送达采购部并通知分管领导 3 采购部根据质量检验报告与运行管理部和生产部协商后 签具 不合格原 燃材料处理意 见表 附件四 并报领导审批后执行 4 品质保障部形成 不合格原 燃材料搭配使用方案表 附件五 并报领导审批后执行 四 进厂原 燃材料结算 采购部根据合同 地磅单 原 燃 材料质量检验报告进行结算核对 并出具对账单 财务 部根据采购部出具的对账单 合同 地磅单 原 燃 材料质量检验报告进行复核确认 文件名称 原 燃材料进出厂管理制度文件编号OM 001版次 B0 2 8 通知 目测不合格 目测合格 合格 不合格 采购部 制定合同及填写 月度原 燃材料进厂计划 运行管理部 进厂过磅 发放 卸货通知单 给送货司机 品质保障部 取样 采购部 材料员并签具 卸货通知单 运行管理部 车辆出厂过磅 交回 卸货通知单 生产部 直接退货 行政人事部 检验出厂手 续 财务部 核对结算 出具质量检验报告 不合格原 燃材料搭配使用方案表 采购部 汇总磅单等资 料 生产部 堆 放 原 燃 材 料 进 出 厂 流 程 管 理 图 片 不合格原 燃材料处理意见表 品质保障部 采购原 燃材料品质要求及产品配方 表 运行管理部 品质保障部 文件名称 原 燃材料进出厂管理制度文件编号OM 001版次 B0 3 8 附件一 采购原 燃材料品质要求及产品配方表 部门 品质保障部 时间 序号序号材料名称材料名称内控标准内控标准 1石灰石 2粘土 3铁粉 4烟煤 5砂岩 6天然石膏 7工业石膏 8粉煤灰 9钢渣 10火山灰质混合材 11 火山灰 用于生料 序号序号产品产品配方配方 1生料 2熟料 3PI52 5R 4PO42 5R 5PC32 5R 6PC32 5 文件名称 原 燃材料进出厂管理制度文件编号OM 001版次 B0 4 8 编制编制品质保障部经理品质保障部经理分管副总分管副总 附件二 月度原 燃材料进厂计划表 部门 采购部 时间 序号供应日期材料名称 采购数量 吨 上月剩余库存 吨 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 编制采购部经理分管副总 文件名称 原 燃材料进出厂管理制度文件编号OM 001版次 B0 5 8 附件三 鸿丰水泥有限公司 卸货通知单 编号 供货商 材料名称 车 号 进磅司磅员出磅司磅员 卸货时间材料员 注 此单据在进磅时由司磅员发放 出磅时交回司磅员 由采购部材料员安排卸货 私自乱卸和目测不合格的 不予签收 文件名称 原 燃材料进出厂管理制度文件编号OM 001版次 B0 6 8 附件四 不合格原 燃材料处理意见表 部门 采购部 时间 供应商材料名称 不合格指标吨数 填单人卸货时间车号 采购部 生产部 品质保障部 行政人事副总 生产副总 常务副总 文件名称 原 燃材料进出厂管理制度文件编号OM 001版次 B0 7 8 附件五 不合格原 燃材料搭配使用方案表 部门 品质保障部 时间 供应商名称 编号填单日期 不合格材料名称不合格指标质量要求存放仓