无缝钢管记录表格汇编

版 本 号 A 0 受控状态 发放编号 记录表格汇编记录表格汇编 编制 编制 审核 审核 批准 批准 发布日期发布日期 2009 年年 5 月月 6 日日 实施日期实施日期 2009 年年 5 月月 8 日日 安徽省金阳安徽省金阳钢管有限公司发布钢管有限公司发布 记录表格目录记录表格目录 序号文件编号文件名称备注 1 KY JL 01 01年度管理评审计划表 2 KY JL 01 02管理评审记录 3 KY JL 01 03管理评审报告 4 KY JL 01 04管理评审改进措施报告 5KY JL 02 01 受控文件清单 6KY JL 02 02 文件发放 回收登记表 7KY JL 02 03 文件销毁申请单 8KY JL 02 04 文件修改通知单 9KY JL 02 05 文件修改一览表 10KY JL 02 06 外来文件清单 11KY JL 02 07 文件借阅登记表 12KY JL 02 08 文件归档登记表 13KY JL 03 01 管理体系记录清单 14KY JL 04 01 订单 合同 记录表 15KY JL 04 02 产品合同评审表 16KY JL 04 03 销售合同台帐 17KY JL 04 04 合同更改通知单 18KY JL 05 01 供方调查表 19KY JL 05 02 供方评价表 20KY JL 05 03 合格供方名单 21KY JL 05 04 采购计划 22KY JL 05 05 供应商质量异议信息处理报告 23KY JL 05 06 原材料入库验收通知单 24KY JL 05 07 外购外协件验收入库通知单 25KY JL 05 08 送检单 26KY JL 05 09 进货检验报告 27KY JL 06 01 生产计划单 28KY JL 06 02 质量计划 29KY JL 06 03 生产工艺过程卡 30KY JL 06 04 工艺装备生产任务书 31KY JL 06 05 工装验收记录表 32KY JL 06 06 工艺纪律检查记录 33KY JL 06 07 生产过程操作工自检实测记录表 34KY JL 07 01 热处理工艺参数操作记录表 35 KY JL 08 01无损检测委托单 序号文件编号文件名称备注 36 KY JL 08 02超声波探伤测试报告 37 KY JL 08 03涡流探伤测试报告 38KY JL 10 01 化学成份分析报告 39KY JL 10 02 力学性能试验报告 40KY JL 10 03 压扁试验报告 41KY JL 10 04 扩口试验报告 42KY JL 10 05 晶间腐蚀试验报告 43 KY JL 11 01 不锈钢管成品检验记录 44 KY JL 11 02 半成品检验记录 45 KY JL 11 03 水压试验报告 46 KY JL 12 01 计量器具 测试装置采购审批表 47 KY JL 12 02 计量器具 测试装置登记台帐 48 KY JL 12 03 计量器具 测试装置周检计划表 49 KY JL 12 04 计量器具 测试装置检定 校准历史 记录卡 50 KY JL 12 05 计量器具 测试装置报废审批表 51 KY JL 12 06 计量器具 测试装置使用记录 52 KY JL 13 01设备购置申请表 53 KY JL 13 02设备移交验收单 54 KY JL 13 03设备台帐 55 KY JL 13 04设备维修保养记录 56 KY JL 13 05设备检修申请表 57 KY JL 13 06设备检修记录表 58 KY JL 13 07年度设备修理计划 59 KY JL 13 08工装模具台帐 60 KY JL 13 09设备报废申请单 61 KY JL 13 10设备事故报告 62 KY JL 15 01不合格品处置单 63 KY JL 15 02让步 降级或降等 申请单 64 KY JL 15 03不合格品评审表 65 KY JL 15 04不合格品处置台帐 66 KY JL 16 01不锈钢管最终产品质量统计分析表 67 KY JL 16 02送检合格率统计分析表 68 KY JL 16 03成材率 送检合格率季度分析表 69 KY JL 16 04持续改进项目审批表 70 KY JL 17 01 纠正 预防措施报告 序号文件编号文件名称备注 71 KY JL 18 01 缺陷发生可能 潜在缺陷及其影响分析 72 KY JL 18 02 缺陷发生可能 潜在缺陷完成统计分析 73KY JL 19 01 用户意见反馈表 74 KY JL 19 02 顾客质量异议信息处理报告 75 KY JL 20 01年度质量审核计划 76 KY JL 20 02内审实施计划 77 KY JL 20 03质量审核检查表 78 KY JL 20 04首 末次会议签到记录 79 KY JL 20 05不符合报告 80 KY JL 20 06内部审核报告 81KY JL 20 07 不合格项分布表 82 KY JL 22 01年度培训计划 83 KY JL 22 02培训记录及评价表 84 KY JL 22 03 特殊工种 技术工种人员培训认可 记录表 85 KY JL 22 04职工送外培训审批表 86 KY JL 22 05职工培训记录 87 KY JL 23 01材料 工具领料单 88 KY JL 23 02原材料 坯料 入库台帐 89 KY JL 23 03原材料 坯料 出库 库存台帐 90 KY JL 23 04成品入库台帐 91 KY JL 23 05成品出库 库存台帐 92 KY JL 23 06送货单 年度管理评审计划表年度管理评审计划表 KY JL 01 01 评审对象 评审目的 评审依据 评审组成员 评 审 内 容 评审 时间 准 备 资 料 备注 编制 日期 审核 日期 批准 日期 管理评审记录管理评审记录 KY JL 01 02 评审过程及内容 评审结论及整改要求 记录人 年 月 日 管理者代表 年 月 日 管理评审报告管理评审报告 KY JL 01 03 评审会议时间 地点 评审目的 参加评审人员 评审内容摘要 评审结论 改进纠正和预防措施摘要及责任部门 编制 审核 批准 日期 管理评审改进措施报告管理评审改进措施报告 KY JL 01 04 不适应项名称 编号 不适应项描述及原因分析 审核员 年 月 日 改进措施 要求完成日期 年 月 日 制定 批准 年 月 日 实施记录 部门负责人 年 月 日 效果评价 审核组长签字 管理者代表签字 年 月 日 受控文件清单受控文件清单 KY JL 02 01 序 号 文件名称文件编号版本号实施日期备注 编制 日期 批准 日期 文件发放文件发放 回收登记表回收登记表 KY JL 02 02 NO 文 件 名 称文 件 编 号版本分发号数量接受人签字发放日期回收记录备 注 记录人 日期 审批人 日 文件销毁申请单文件销毁申请单 KY JL 02 03 文件名称入档时间 责任部门保管年限 责 任 人保 管 人 文件销毁申请内容 批准意见 申请人 审核人 批准人 文件修改通知单文件修改通知单 KY JL 02 04 文件名称版本号 文件编号发放日期 全文共 页 此次修改第 页或修改的相应章节 修改原因 修改内容 版本号 页 数 修改码 修改后的作用和状态 申请人审 核批 准 日 期日 期日 期 以下由办公室填写 打 表示完成 文件已修改旧文件已收回修改文件已发入 填写日期 执行日期 文件修改一览表文件修改一览表 KY JL 02 05 修改状态 序 号 文件修改部门修改人文件名称文件编号 版本号 修改次数更改日期生效日期 修改后 版次 备注 编制 外来文件清单外来文件清单 LY QY 02 06 A 0 A 0 序号文 件 名 称文件编号备 注 制表 日期 审核 日期 记录清单记录清单 KY JL 03 01 序 号 记录名称 记录编号及 版本号 使用部门保存期限备注 注 使用部门收集整理所用记录 于次年三月交公司办保管 编制 日期 批准 日期 订单 合同 记录订单 合同 记录 KY JL 04 01 订单 合同 编号订货日期客户名称主要内容及技术参数交货日期备注 编制 日期 产品合同评审表产品合同评审表 KY JL 04 02 合同号客户名称 产品名称评审日期 产品技术参数 外形尺寸 材料供货数量 吨 试验压力 Mpa无损检测 其它 评 审 内 容是否评审员 制造资格 符合国家颁布最新版 标准 规范 制造能力 技 术 评 审 交货期 订货单位付款能力 产品价格 付款结算方式 有关奖罚条款 涉外产品按国际贸易条款 评审 商 务 评 审 用户其他要求 评审结论 批准 销售合同台帐销售合同台帐 KY JL 04 03 NO 合同编号客户名称合同金额产品数量交付地点要求交货时间实际交货时间备注 编制 合同更改通知单合同更改通知单 KY JL 04 04 合同 订单 编号用户名称 产品名称及规格 更改原因 更 改 记 录 更改前内容更改后内容 更改人签字审核人签字更改日期 供方调查表供方调查表 KY JL 05 01 请贵单位认真 如实地填写本表 加盖公章后及早寄回本公司 谢谢 如为选择项目请在请贵单位认真 如实地填写本表 加盖公章后及早寄回本公司 谢谢 如为选择项目请在 内打 内打 1公司名称 2负责人或联系人姓名 3地址 邮编 4电话 传真 5公司成立时间 6主要产品 7职工总数 其中技术人员 人 工人 人 8年产量 年产值 万元 9生产能力 10原材料来源 11样机 样品 样件生产周期 12生产特点 成批生产 流水线大量生产 单台生产 13主要生产设备 14 使用或依据的质量标准 a 国际标准名称 编号 b 国家标准名称 编号 c 行业标准名称 编号 d 企业标准名称 编号 e 其它 15工艺文件 齐备 有一部分 没有 16 检验机构及检测设备 有检验机构及检测人员 检测设备良好 只有兼职检验人员 检测设备一般 无检验人员 检测设备短缺 需外协 17测试设备校准情况 有计量室 全部委托外部计量机构 18主要客户 公司 行业 19 新产品开发能力 能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力 20 国际合作经验 是外资企业 是合资企业 与外企业合作生产全部 部分产品 无对外合作经验 21职工培训情况 经常 正规地进行培训 不经常开展培训 22是否经过产品或体系认证 是 具体内容 否 23请提供下列资料复印件 营业执照 税务登记证 产品鉴定或体系认证证书 企业负责人签名 年 月 日 企业公章 供供 方方 评评 议议 表表 KY JL 05 02 企 业 名 称 厂 长 或总经理 企业性质职工人数人 固定资产 或注册资金 万元银行资信级 质 量 方 针 企业质量负责人职 务职 称 售后服务的宗旨 证 件 编 号 发 证 机 构营 业 执 照 时 间 本 年 度 进 货 数 量 约 吨进 货 价 值约 万元 有无质量问题如 何 处 理 评 议 结 论 质 检 部 门日 期 技 术 部 门日 期 填表 日期 审核 日期 合格供方名单合格供方名单 KY JL 05 03 序号供 方 企 业 名 称法人代表单 位 地 址联系电话物资类型物 资 名 称 采采 购购 计计 划划 第 页 共 页 KY JL 05 04 序 号 物资名称型号规 格材 质技术标准 供货 状态 单位数量单价金额交货日期采购人员备注 编制 年 月 日 审核 年 月 日 批准 年 月 日 供应商质量异议信息处理报告供应商质量异议信息处理报告 KY JL 05 05 供应单位供货日期 材料名称型号规格材质单位数量供应单价金额 缺欠项目 检验员 顾客代表 检验结果 另附检验结果报告 检验员 检验责任师 处理意见 供货方责任人 原材料入库验收通知单原材料入库验收通知单 KY JL 05 06 材料名称材料牌号供货单位 规格型号数 量生产厂家 材质证书号炉 号批号 供货状态材料标准 采购员 保管员 材料进厂日期 年 月 日 检 验 结 论 经检验 该材料符合 标准 和采购清单要求 验收合格 申请入库使用 材料检查员 年 月 日 材料入库编号 审 核 经审查该材料的原始质保书和各种检验记录符合 标准 审查合格同意入库使用 材料责任工程师 年 月 日 备注 原材料入库验收通知单原材料入库验收通知单 KY JL 05 06 材料名称材料牌号供货单位 规格型号数 量生产厂家 材质证书号炉 号批号 供货状态材料标准 采购员 保管员 材料进厂日期 年 月 日 检 验 结 论 经检验 该材料符合 标准 和采购清单要求 验收合格 申请入库使用 材料检查员 年 月 日 材料入库编号 审 核 经审查该材料的原始质保书和各种检验记录符合 标准 审查合格同意入库使用 备注 材料责任工程师 年 月 日 外购外协件验收入库通知单外购外协件验收入库通知单 KY JL 05 07 产品编号零件名称规格型号数量材料牌号验收标准 产品图号 件号检验件数合格件数 供货单位 进货日期 生产厂家 材质证书号 材质证书审查 标记铭牌复核 外观质量 主要几何尺寸 补 项 复 验 结 果 项目名称标准规定实测植检验结果备注 检 验 结 果 存在的问题及处 理意见 结论 经检验 该零件符合 标准 验收合格 同意入库使用 检查员 年 月 日 材料质控负责人 年 月 日 入库编号 送送 检检 单单 编号 KY JL 05 08 材料类别到货时间 供货单位验收时间 检验标准材料标识 材料名称批号规格 mm 材质数量随机资料备注 检验结果 有 无 复验要求 结论 采购员保管员检验员材料责任工程师 进货检验报告进货检验报告 KY JL 05 09 材料名称材料牌号供货单位 规格型号数量生产厂家 材质证明书号炉号批号 供货状态材料标准材料进厂日期 采 购 员保管员送检单号 检验项目技术要求检验记录检验结论 外观 内外表面不得有裂纹 折叠 轧 折和结疤 若有其他缺陷 允许 深度不得超过负偏差 外径 mm 尺寸 壁厚 mm 化 学 成 分 化学元素 CMnSiSPCrNiMoTi 原始值 检验结论 复验值 检验 结论 本批物品经检验符合 标准要求 检验合格 申请入库 材料检验员 材料责任工程师 年 月 日 生产计划单生产计划单 KY JL 06 01 NO产品名称 规格技术要求生产数量 要求完 成时间 实际完成 时间 备注 编制 日期 审批 日期 生产计划单生产计划单 KY JL 06 01 NO产品名称 规格技术要求生产数量 要求完 成时间 实际完成 时间 备注 编制 日期 审批 日期 质量计划表质量计划表 NO KY JL 06 02 N O 项目筹划内容主要措施 完 成 期 限 责任人实际完成日期遗留问题及处理 1 产品图样 技术标准 2 工艺文件 检验文件 3 人员及 设 备 4 采 购 5 试生产 关键工序 6 检 验 验 证 7 质量体系文 件 8 其 它 9 总 结 评 价 评审组长 日期 计划编制人 日期 计划批准人 日期 总结批准人 日期 注 不够填写可另行附纸 注明按序号 KY JL 06 03 文件编号工艺号第 页 xxxxxxxxxxxx 有限公司有限公司 生产工艺过程卡生产工艺过程卡 共 页 材料牌号产品规格 工序名称工序名称工序内容工序内容生产车间生产车间 组班组班工序装备工序装备操作者操作者检验员检验员日期日期 编 制日 期审 核日 期批 准日 期 标记处数更改文件号鉴 字日 期 工工 艺艺 装装 备备 生生 产产 任任 务务 书书 KY JL 06 04 制作编号产品名称零件图号零件名称 工装编号 工装名称 制造数量 工装等级 使用设备 适用其它产品 工序号 工 序 内 容 工装技术要求 零件示意图及文字说明 设 计 理 由 编制审核设计审核 工装验收记录表工装验收记录表 KY JL 06 05 工装模具名称主 图 号用 途 结 论 主项 精度 复查 记录 主要 试验 项目 及参 数 试验 结果 确定工模编号 技术部门生产部门使用部门制造部门 工艺纪律检查记录工艺纪律检查记录 第 页 共 页 KY JL 06 06 主持人检查日期 参 加 人 员 检查内容 检查结果 分析原因 整改结果 编制 受检部门责任人 生产过程操作工自检实测记录表生产过程操作工自检实测记录表 KY JL 06 07 检查记录 检查 时间 检查 工序 标准值实测值 检查人 热处理工艺参数记录表热处理工艺参数记录表 KY JL 07 01 原材料 批号 炉号热处理记录见证人 加工 日期 规格型号 材质批号炉号 加工 数量 生产批号热处理炉号 热处理温度 输送辊转速 r min 操作者记录人 无损检测委托单无损检测委托单 KY JL 08 01 产品名称产品编号 材 质规 格 探伤方法探伤比例 探伤标准合格级别 外观检验结果 检验员 委托人 无损检测 责任人 日期 无无 无损检测委托单无损检测委托单 KY JL 08 01 产品名称产品编号 材 质规 格 探伤方法探伤比例 探伤标准合格级别 外观检验结果 检验员 委托人 无损检测 责任人 日期 超声波检测报告超声波检测报告 NO KY JL 08 02 产品名称产品编号 工件检测部位表面状态 仪器型号检测方法 探头型号扫查方式 试块型号扫描调节 试块厚度mm耦合剂 水 机油 甘油 工业浆糊 器 材 及 参 数检测灵敏度dB表面补偿dB 检测标准检测比例技术 要求合格级别检测工艺编号 编号规格材质数量缺陷情况 评定 级别 备 注 检 测 结 果 检测结论 报告人 技术资格 年 月 日 审核人 技术资格 年 月 日 无损检测专用章 年 月 日 涡流检测报告涡流检测报告 NO KY JL 08 03 产品名称产品编号 工件检测部位表面状态 仪器型号探头名称 源尺寸探头型号 对比试样编号检测频率 器 材 及 参 数 对比试样牌号 规 格 检测速度 检测标准检测比例 技术 要求 合格级别检测工艺编号 编号规格材质数量缺陷情况 评定 级别 备 注 检 测 结 果 报告人 技术资格 年 月 日 审核人 技术资格 年 月 日 无损检测专用章 年 月 日 化学成分分析报告化学成分分析报告 KY JL 10 01 化 学 成 份 日 期炉 号材料牌号规格型号材料标准 CSiMnPSCrMoNiTi 结论化验员 理化责任师 力学性能试验报告力学性能试验报告 KY JL 10 02 力学性能 日期规格型号材 质炉 号生产批号 热处理 炉 号 材料标准 屈服强度 ReL MPa 抗拉强度 Rm MPa 延伸长率 A 试验结论操作者 压扁试验报告压扁试验报告 KY JL 10 03 试样材质生产批号 炉号 规格型号试样长度 试样数量试验时间 试验项目与要求 1 壁厚不大于 10mm 的钢管应做压扁试验 2 试样压扁后不允许有裂缝和裂口 3 试样压扁后的外壁距按下列公式计算 1 S H S D H 压扁后外壁距 单位长度变形系数 奥氏体型钢管为 0 09 铁素体型钢 管为 0 08 S 钢管的公称壁厚 单位 mm D 钢管的公称外径 单位 mm 试验结果 1 试样压扁后有无裂缝和裂口 有 无 2 试样压扁后的外壁距 H1 H2 试验结论 试验员 审核 日期 扩口试验报告扩口试验报告 KY JL 10 04 试样材质 生产批号 炉号 规格型号试样尺寸 试样数量试验时间 试验项目与要求 1 壁厚不大于 10mm 的钢管应做扩口试验 2 扩口试验的顶芯锥度为 30 45 60 3 扩口后试样的外径扩口率应分别为 铁素体型钢管为 15 奥氏体型钢管为 18 4 扩口后试样不允许出现裂缝或裂口 试验结果 试验员 审核 日期 晶间腐蚀试验报告晶间腐蚀试验报告 KY JL 10 05 试样材质 生产批号 炉号 规格型号试样尺寸 试样数量试验时间 试验标准 试验结果 试验结果 1 试样的种类 无缝钢管 2 是否经过敏化处理 是 否 敏化处理制度 3 10 倍放大镜观察后晶间腐蚀倾向结果 4 是否用金相法判定 是 否 放大倍数 晶间腐蚀深度 试验员 审核 日期 钢管成品检验记录钢管成品检验记录 产品名称 检验日期 数量单位 根 KY JL 11 01 检验项目 标准值 检验记录 规格 型号 生产 单号 交验 数量 批号 炉号 操作 者 外 径 内 径 长 度 外 观 外 径 内 径 长 度 外 观 不合 格数 合格 率 结 论 检验 员 说明 a 符合要求打 不符合要求打 b 每检出一件不合格品在对应的检验记录栏 半成品检验记录半成品检验记录 NO KY JL 11 02 产品名称规格型号上工序 材料牌号炉号 批号下工序 检验数量检验日期加工者 序号检验项目技术要求检验记录判 定 检验结论 合格转道 不合格 检验员 日期 说 明 1 质量符合要求的项目在判定栏中打 不符合要求打 有一项不 符合要求 即停止检验 按不合格控制程序处理 半成品检验记录半成品检验记录 NO KY JL 11 02 产品名称规格型号上工序 材料牌号炉号 批号下工序 检验数量检验日期加工者 序号检验项目技术要求检验记录判 定 检验结论 合格转道 不合格 检验员 日期 说 明 1 质量符合要求的项目在判定栏中打 不符合要求打 有一项不 符合要求 即停止检验 按不合格控制程序处理 水水 压压 试试 验验 报报 告告 KY JL 11 03 产品编号 产品名称 试压部位试验日期 工艺过程卡 编 号 压力表精度 等 级 压力表量程 MPa 压力表有效 日 期 压力表 编 号 压力表表盘 直 径 mm 试验介质 氯离子含量 mg L 环境温度 介质温度 设计要求 压力试验 曲 线 P 试验压力 MPa 设计压力 MPa T 10s 保压时间 实 际 压力试验 曲 线 P Mpa 试验压力 MPa T min min 保压时间 保压时间 结论 本产品经 MPa 试验 无渗漏和漏水现象 试验结论合格 压力试验责任师 检验员 日期 计量器具 测试装置采购审批表计量器具 测试装置采购审批表 KY JL 12 01 设施名称 购置数量 型号 规格 单价预算 使用部门到厂日期 主要技术参数 用途说明 预定的订购厂家对厂家质量控制能力的评价 必要时附各种证明资料 申请人 审核 批准 日期 日期 日期 计量器具 测试装置登记台帐计量器具 测试装置登记台帐 KY JL 12 02 序 号 设施名称 规格型号 及测量范围 编号 精 度 等 级 制造厂 购 入 日 期 使用部门 或人 设施状态检定机构备注 编制 审核 批准 计量器具 测试装置周期检定计划表计量器具 测试装置周期检定计划表 KY JL 12 03 共 页 第 页 20 年 20 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 设施名称 使 用 部 门 数 量 检定 周期 月 实 检 应 检 合 格 数 实 检 应 检 合 格 数 实 检 应 检 合 格 数 实 检 应 检 合 格 数 实 检 应 检 合 格 数 实 检 应 检 合 格 数 实 检 应 检 合 格 数 实 检 应 检 合 格 数 实 检 应 检 合 格 数 实 检 应 检 合 格 数 实 检 应 检 合 格 数 实 检 应 检 合 格 数 合 计 周检合格率 制表 审核 批准 计量器具 测试装置检定 校准历史记录表计量器具 测试装置检定 校准历史记录表 台帐序号 KY JL 12 04 制 造 厂型号规格准确度等级测量范围分 度 值 出厂日期价 格填 卡 日 期备 注 入 库 检 定 测 试 记 录 日 期项 目检定结果检定人日期 维 修 记 录 日 期摘 要维 修 员日 期摘 要维 修 员 事 故 记 录报 废 记 录 日 期 原 因责 任 者处理意见日 期原 因 计量管理员器具归宿 计量器具 测试装置报废审批表计量器具 测试装置报废审批表 部门 KY JL 12 05 名称规格编号数量原价折价 性质日期使用者 原 因 计量室 意 见 主管负责人 意见 一式三联 车间工具室 仓库 财务 计量 年 月 日 计量器具 测试装置报废审批表计量器具 测试装置报废审批表 部门 KY JL 12 05 名称规格编号数量原价折价 性质日期使用者 原 因 计量室 意 见 主管负责人 意见 一式三联 车间工具室 仓库 财务 计量 年 月 日 计量器具 测试装置使用记录计量器具 测试装置使用记录 KY JL 12 06 设施编号设施名称 使用日期时 间使 用 人说 明 用 途 设备购置申请表设备购置申请表 KY JL 13 01 设备名称型号规格单位数量 单 价 元 总 价 元 用途 要求及 购置理由 申购时间 年 月 日合计金额 元 申购人 申购单位审核 生产 技术 审核意见 年 月 日 领导 批准意见 年 月 日 设设备备移移交交验验收收单单 KY JL 13 02 名 称购买数量 型号 规格 价 格 生产厂家购进日期 主要技术参数 随机附件及数量 随机资料 安装调试情况 验收结论 参加验收人员 备注 公司办 日期 使用部门签名 日期 设设 备备 台台 帐帐 KY JL 13 03 编 号设 备 名 称生 产 厂 家 使 用 日 期使 用 部 门设 备 状 况备 注 设备管理员 设备责任师 日期 年 月 日 设备维修保养记录设备维修保养记录 设施使用部门 KY JL 13 04 设备名称设备编号 型号规格检修申请人 故障发生时间和现象 保养时间 检修 保养记录 修理人 时间 验收记录 验收人 时间 备注 设备检修申请单设备检修申请单 使用部门 KY JL 13 05 设备名称设备编号 型号规格检修申请人 检修内容 要求及时间 使用部门负责人 日期 设备部门意见 负责人 日期 备注 设备检修申请单设备检修申请单 使用部门 KY JL 13 05 设备名称设备编号 型号规格检修申请人 检修内容 要求及时间 使用部门负责人 日期 设备部门意见 负责人 日期 备注 设备检修记录表设备检修记录表 KY JL 13 06 序号设备名称编号检修内容实施日期责任人 编制 审批 日期 日期 年 月 月 年度设备维护保养计划年度设备维护保养计划 KY JL 13 07 编制 批准 序号设备编号设备名称设备型号操作工维护保养类别维护保养时间维护人员备 注 工装模具台帐工装模具台帐 共 页 第 页 KY JL 13 08 序 号 模具编号模具名称 入库 日期 模具状态验收单号备注 编制 审核 日期 设备报废申请单设备报废申请单 KY JL 13 09 设备名称设备编号 设备型号 规格管理人 生产厂家使用年限 使用部门使用人 维修记录 报废理由 建议报废时间 申请人审 核批 准 设备事故报告表设备事故报告表 填报日期 KY JL 13 10 填报单位事故类别 发生地点发生日期 设备名称姓 名工 种 出厂编号 事 故 责 任 者 事故次数技术等级 企业编号规格型号预计修复 损失价值资产原值日 期 事故经过和 设备损失情况 事故原因和 责任分析 对生产的影响 及有无人身事故 事故处理方案 及维修措施 生产科处理意见 经营科处理意见 总工程师意见 公司领导意见 主管部门意见 不合格品处置单不合格品处置单 KY JL 15 01 产品名称规格型号 数量 只 工序名称材 质 不合格描述 检验员 日期 处置意见 签名 日期 说明 不能直接返工 返修和批量不合格应填写此单 报相关报部门处置 不合格品处置单不合格品处置单 KY JL 15 01 产品名称规格型号 数量 只 工序名称材 质 不合格描述 检验员 日期 处置意见 签名 日期 说明 不能直接返工 返修和批量不合格应填写此单 报相关报部门处置 让步让步 降级或降等降级或降等 申请表申请表 KY JL 15 02 产品及规格材料牌号 原材料炉号 批 号 数 量 生产日期检验日期 缺陷产品产生原因 生产部门负责人 日期 缺陷产品状况 检验员 日期 处 置 意 见 评 审 处 置 过 程 质检部门 负责人 日期 技术部门 负责人 日期 审批意见 批准人 日期 不合格品评审表不合格品评审表 KY JL 15 03 日 期责任部门 问题发生处 签名 日期 A 问题描述 包括所造成的损失及后果 签名 日期 B 原因分析 签名 日期 C 应急对策 签名 日期 D 建议采取的纠正措施 总结短期 长期的改进措施及防止再发生的标准化 签名 日期 E 纠正措施验证 签名 日期 不合格品处置台帐不合格品处置台帐 KY JL 15 04 序号日 期工作令号产品名称 或零部件 问 题 摘 要处 置 决 定产 生 原 因备 注 编制 日期 审核 日期 不锈钢管最终产品质量统计分析表不锈钢管最终产品质量统计分析表 统计年度 月份 KY JL 16 01 其中合格率其中不合格率 生产 批号 规格 型号 材料牌号 炉号 批号 加工 数量 数量比率次品比率黑皮比率裂纹比率工废比率其它情况比率 统计说明 编制 审核 批准 送检合格率统计分析表送检合格率统计分析表 KY JL 16 02 检验记录 合格 工废次品返修料废 生产 日期 规格型号材料牌号炉号 批号 加工 工序 操作 人员 送检 数量 数量比率数量比率数量比率数量比率 备注 统计说明 编制 审核 产品成材率 送检合格率季度分析表产品成材率 送检合格率季度分析表 统计季度 KY JL 16 03 成材记录 生产 批号 管坯规格材料牌号炉号 批号管坯支数 管坯 重量 成品支数成品重量成材率 备注 统计说明 编制 审核 持续改进项目审批表持续改进项目审批表 KY JL 16 04 持续改进的内容及简况 审核 经办人 日期 持续改进的项目 审批 审核 制定 日期 持续改进的目标 审核 执行部门负责人 日期 持续改进项目结果评定 参加评定部门 技术科质检科生产科质保师总经理 评定责任人 纠正纠正 预防措施报告预防措施报告 KY JL 17 01 已发生或 潜在 不合格事实陈述及原因分析 填表人 拟采取的纠正 预防 措施 责任部门负责人 日期 管理者代表 日期 完成情况 责任部门负责人 日期 验证结果 批准人 日期 验证部门 日期 备注 缺陷发生可能缺陷发生可能 潜在缺陷及其影响分析潜在缺陷及其影响分析 KY JL 18 01 缺陷发生可能 潜在缺陷 填表人 日期 缺陷对质量体系和产品实现过程的影响 编制 审核 日期 预防措施 责任部门负责人 日期 质保师 日期 缺陷发生可能缺陷发生可能 潜在缺陷完成统计分析潜在缺陷完成统计分析 KY JL 18 02 缺陷发生可能 潜在缺陷的种类和产生原因 编制 审核 日期 预防措施的实施内容 编制 审核 日期 预防措施的有效性评价 责任部门负责人 日期 质保师 日期 顾客意见反馈表顾客意见反馈表 序号 KY JL 19 01 顾客名称地址 电话 传真联系人 订购产品的时间 订购方式 产品型号 规格 数量等 对本公司产品的满意程度 质量 很满意 一般化 不满意 价格 很满意 一般化 不满意 交货期 很满意 一般化 不满意 请分别说明原因 可另附纸 对本公司服务的满意程度 很满意 一般化 不满意 其他意见 要求或建议 如其他厂家同类产品的差距 市场信息 改进的建议等 请贵单位填好此调查表并于 1 周内传回我公司业务部 电传 0563 8153222 编制 日期 审核 日期 顾客质量异议信息处理报告顾客质量异议信息处理报告 KY JL 19 02 日期顾客反馈信息处理记录处理人 编制 审核 年度质量审核计划年度质量审核计划 KY JL 20 01 评审目的 参加评审的部门 人员 评审的依据 范围和内容 评审输入 评审时间主持人 编制 日期批准 日期 内审实施计划内审实施计划 KY JL 20 02 审核目的 审核依据 审核范围 审核组成员 组长 日 期时 间受审部门审核组审核内容 质量审核检查表质量审核检查表 审核时间 年 月 日 KY JL 20 03 受审核部门 审核员 审核依据 序 号 标准条款审核内容及方法审核记录 首首 末次会议签到记录末次会议签到记录 KY JL 20 04 会议名称 时间 地点 主持单位 主持人 参加人员 不符合报告不符合报告 KY JL 20 05 审核区域 审核时间 为第 份不符合报告 观 察 结 果 不符合描述 上述不符合 标准第 条款规定 属 次要 主要不符 合 审核 组意 见 分析和查明原因 采取纠正措施 纠正 审核员签字 日 期 分 析 原 因 部门负责人签字 纠 正 措 施 执行者签字 纠正 措施 效果 验证 受 审核 方 附证实材料 份 部门负责人签字 确认 上述不符合已得到纠正 纠正措施有效 审核组长签字 管理者代表签字 内部审核报告内部审核报告 KY JL 20 06 审核目的 审核范围 审核依据 审核组长审核小组 审核情况简述 体系运行情况总结及有效性 符合性情况 存在的主要问题分析今后应改进的方面 审核要求 要求各职能部门 1 分析不合格产生的原因制定纠正和预防措施 举一反三 提出相关的不合格进行 纠正整改 2 本次审核发现的所有不符合项要求在 天内完成整改 3 各部门对整改完成情况进行书面汇报 相关的内审人员负责跟踪验证并汇报 审核组长签字 管理者代表批准 日期 年 月