施工现场(工程)质量保证体系审核检查表

施工现场 工程 质量保证体系审核检查表施工现场 工程 质量保证体系审核检查表 1 11 项目名称检查编号 建设单位施工单位 依据标准DG TJ08 1201 2005检查日期 条目审核项目和内容审核和检查方法现场检查结果记录 1 是否建立施工现场工程质量保证 体系 并保持有效运行 组织机构建立组织机构建立 1 总承包 专业分包单位 现场管理机构岗位设置及人员配 置是否与招投标等合同文件规定的岗位设置及人员配备设 置要求相一致 2 总承包 专业分包单位 项目经理人员变更前 是否经建 设单位 总承包单位 同意 变更后是否按规定进行人员 变更备案 3 总承包 专业分包单位 施工现场管理机构岗位设置或人 员或质量人员配置进行调整前 是否经建设单位 总承包 单位 同意 机构岗位设置或质量人员配置调整的 岗位 设置与承接工程的项目管理是否相适应 质量管理人员业 绩 从业资格 技术职称等技术标准是否降低 制度建立运行制度建立运行 1 现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗 位职责 质量责任制 质量管理制度 是否明确岗位负责 人 2 现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况 3 是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核 3 1 基本规 定 2 对工程项目质量目标和持续改进 活动是否按照 PDCA 循环模式运行 人员从业资格 人员从业资格 1 质量管理人员是否按规定获得相应工作岗位技术职称 从 业资格 上岗证书 2 特殊工种 专业 作业人员是否按规定参加相应岗位资格 继续教育培训及复证 3 是否有相应单位缴纳社保等证明 施工现场 工程 质量保证体系审核检查表施工现场 工程 质量保证体系审核检查表 2 11 人员到岗履职人员到岗履职 1 是否按规定签发现场管理机构项目经理等关键人员任命书 2 是否按规定请假 有无擅自离岗 3 是否按规定履行质量检查 监督 验收 改进等管理职责 1 是否组织进行质量控制的准备工 作 技术文件配置 技术文件配置 1 施工现场是否配置设计文件 技术规范 验收标准 操作 规程 施工图及等技术文件 配置的技术文件是否与项目 适应 2 配置的技术文件是否有效 3 是否建立技术文件管理目录 施组方案编审施组方案编审 1 施工组织设计 专项施工方案是否审批或审批是否及时 2 是否超越权限编制 审批施工组织设计 专项施工方案 3 施工组织设计 专项施工方案是否根据审批意见及时修正 和重心报审 4 深度超过 5 米的深基坑等超过一定规模的危险性较大的分 部 分项工程专项施工方案是否经专家评审 5 工程总承包单位现场管理机构是否对专业分包单位上报的 专项施工方案进行审批 3 2 质量策 划和施 工准备 2 是否组织管理人员进行承包合同 的学习 现场勘察 图纸学习 参加 设计交底和图纸会审 图纸会审执行 图纸会审执行 1 施工总承包单位是否按规定组织个专业技术部门进行图纸 会审前的预审工作 2 图纸预审后是否对发现的疑问有记录 并书面提交建设单 位 设计交底执行设计交底执行 1 是否会签设计交底纪要 会签人是否满足资格要求 施工现场 工程 质量保证体系审核检查表施工现场 工程 质量保证体系审核检查表 3 11 2 是否按技术交底 设计变更 技术核定等技术变更文件要 求及时修正施工组织设计 专项施工方案 技术交底执行 技术交底执行 1 施工组织设计 专项施工方案 单位工程 分部工程 等 施工交底文件是否齐全 含设计文件 施工组织设计 专 项施工方案变更内容 管理及作业人员各层级 交底 交底双方签字等 2 施工技术交底是否及时 各项工序首件施工前 设计变更 后 主要管理 作业人员变跟后是否及时组织相关交底工 作 3 施工技术交底文件中施工工艺 操作要点 质量标准 技 术措施等内容是否有针对性 3 是否根据已确定的工程项目的 有关要求 建立工程项目的质量目 标 质量目标建立 质量目标建立 1 是否满足使用的法律法规和标准规范要求 2 是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺 3 与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致 4 是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求 5 工程项目质量目标是否可考核 4 是否进行质量策划 编制项目施 工组织设计和质量计划 质量计划策划 质量计划策划 1 是否对质量控制的关键部位关键工序进行识别 2 是否对关键部位关键工序制定了质量控制措施 3 包括施工组织设计 专项施工方案 在内的质量计划中 是否包含技术复核计划 隐蔽工程验收计划 检验比验收 计划 实体检验计划 功能性试验计划 验收标准等内容 5选择的供应商和分包商 是否根 据合同约定报送监理单位 发包单 位 审查 签认 供应商和分包商报审 供应商和分包商报审 1 拟选供应商是否报送监理单位 发包单位 审查 签认 2 拟选分包商是否报送监理单位 发包单位 审查 签认 施工现场 工程 质量保证体系审核检查表施工现场 工程 质量保证体系审核检查表 4 11 6 具备开工条件后 是否向监理单位 发包单位 报送开工报审表及相关 资料 施工条件报审 施工条件报审 1 不具备开工条件 开工申请未获得监理单位 发包单位 批准 是否擅自组织施工 2 是否按规定向监理机构提交工程开工令 基坑开挖令 混 凝土浇灌令 吊装令等报审文件 3 施工指令实施前 各项施工准备条件检查是否充分 相关 措施是否落实 1 是否对施工现场从业人员 分包商 从业人员 进行质量教育和培训及针 对性教育 质量教育培训 质量教育培训 1 是否制定质量教育和培训计划 2 项目经理部是否明确专人收集 汇总保存于质量有教育和 培训有关的记录 3 3 质量教 育和培 训 2 项目经理 专业管理人员 特种 作业人员是否经有关部门考核 持证 上岗 人员考核持证 人员考核持证 1 项目正副经理 专业管理人员 特种作业人员证件 是否 通过合法培训机构考试合格后发放 是否在有效期内 3 4 物资采 购和管 理 1 是否建立物资采购和管理制度 建筑材料 构配件和设备验收 储存 保管 搬运 防护 发放 等 材料验收检验验收 材料验收检验验收 1 材料进场后 是否按规定向现场监理机构进行申报 2 是否按规定进行材料进行材料进场验收工作 进场验收工 作包括 材料进场时查验材料备案证 质保证书等资料证 明文件 检查材料外观 规格 数量 产品标示等 并形 成记录 3 施工总承包 专业分包 项目管理机构是否按规定建立 建设工程材料采购 验收 检验 使用综合台账 4 材料试用前 是否按规定进行材料复试试件 样 的见证 取样 制作 养护 送样及检测等 试件是否规范使用唯 施工现场 工程 质量保证体系审核检查表施工现场 工程 质量保证体系审核检查表 5 11 一性检测标识 5 施工总承包 专业分包 单位现场是否使用禁限材料 是 否使用未经检测 检测不合格 无质量证明文件的材料 材料储存防护 材料储存防护 1 是否按规定对施工现场的材料进行储存 2 是否按规定对施工现场的材料进行堆放 3 是否按规定对施工现场的材料进行防护 2 是否建立合格供应商名录 是否 建立供应商评价 供应商确定供应商确定 1 总承包 专业分包 单位是否建立工程材料的合格供应商 目录 项目管理机构是否在该目录中选择相应材料供应商 2 拟选供应商是否经监理机构审核 3 工程材料 原材料 成品 半成品 构配件 供应商 生产 商或经销商 的工商行政许可 备案证明等证照是否齐全 有效 4 总承包 专业分包 单位是否与材料供应商签订材料采购 合同 如合同标的所涉及材料实施行业统一合同示范文本 备案管理的是否使用统一示范合同文本 3 实施内部调拨或转移物资时 是 否进行外观 规格和质量保证资料的 检查 调转物资处理 调转物资处理 1 是否对内部调拨或转移的物资进行外观 规格和质量保证 资料的检查 2 调拨或物资转运是否有记录 是否有共同交接验收记录 4 由分包商采购或转移物资时 是 否进行控制 审核和检查方法同以上的材料检验验收 材料储存防护 供应 商确定 调转物资处置 施工现场 工程 质量保证体系审核检查表施工现场 工程 质量保证体系审核检查表 6 11 5 由发包单位提供的物资 是否进 行控制 甲供物资管理 甲供物资管理 1 甲供物资是否在发包合同内有约定 2 甲供物资的进场交接验收是否由项目部和发包单位 监理 机构 共同进行 是否有共同交接验收记录 6 如何对进场物资进行产品及状态 标示和记录 对不合格物资是否 进行隔离或退场 材料状态标示 材料状态标示 1 是否按规定对施工现场的材料进行质量状态标示 待检 已检 合格 不合格 标识的内容是否填写齐全 2 现场材料标识的质量状态是否与综合台账的记录一致 不合格材料处理不合格材料处理 1 是否按规定程序对不合格材料进行处置 2 不合格材料处置是否有记录 记录是否规范 齐全 1 是否建立和实施分包管理分包单位的确定 分包单位的确定 1 总承包单位是否建立合格分包商名录 项目管理机构是否 在该目录中选择相应的分包 2 总承包单位是否有将招标文件 施工总承包合同等合同文 件中未予明确可分包工程进行分包 3 总承包单位将部分工程进行专业分包前 是否经建设单位 同意 4 分包企业资质等证明文件是否齐全有效 经营范围是否与 分包工程规模 数量 造价等相适应 5 拟选分包商是否经监理机构审核 6 是否按规定进行分包合同备案 2 对不在合格分包商名录内的 是 否进行评价 分包单位评价分包单位评价 1 是否对合格分包商名录外的拟选分包单位进行评价 2 评价记录是否包含拟选理由 资质业绩等证明文件 3 5 分包选 择和管 理 3 是否对分包合同进行实施控制 分包单位控制 分包单位控制 1 分包合同是否明确各自质量责任权限 施工现场 工程 质量保证体系审核检查表施工现场 工程 质量保证体系审核检查表 7 11 2 分包合同是否规定分包单位应满足施工现场工程质量保证 体系的要求 3 分包合同是否规定对分包单位从业人员资格的要求 4 是否审核批准分包单位的专项施工组织设计 施工方案 质量 技术措施 5 是否确认分包单位进场人员的资格 并对其进行针对性的 质量教育 培训和施工交底 形成记录 6 是否安排专人对分包单位施工工程的质量活动实施指导 监督 检查和评价 对发现的问题是否及时进行处理 1 是否对重点部位和重要环境因素 有关的运行活动制定相应的控制 程序和措施 实施动态控制和检 查 工序交接控制 工序交接控制 1 是否按规定进行各项工序的技术复核 2 是否按规定进行隐蔽工程的检查验收 3 是否按规定组织进行地基验槽 装饰装修和机电安装工程 施工前的交接检查验收等 2 关键过程和特殊过程的界定 是 否制定施工控制措施 报监理单 位 发包单位认可 审定 签认 关键工序控制 关键工序控制 1 是否安规定对已识别关键部位关键工序 桩基础 大体积 混凝土浇筑 预应力张拉 大型构配件吊装 防水处理等 进行施工质量监控 2 关键部位关键工序的质量监控记录是否齐全 3 是否按实体检测计划开展工程实体检测工作 结构 节能 等 4 是否按规定对检测不合格的工程实体部位 构件 进行处 置 3 6 施工过 程控制 和检查 3 是否对过程质量因素进行控制测量监测控制 测量监测控制 1 是否按规定对工程进行测量定位复核 2 是否按规定对工程进行沉降 垂直度观测复核 3 是否按规定对工程环境进行监测 监测单位资质 现场人 施工现场 工程 质量保证体系审核检查表施工现场 工程 质量保证体系审核检查表 8 11 员从业资格 监测方案等是否复核要求 专指施工总承包 单位委托监测机构进行相关监测工作或自行开展监测工作 的 4 是否对特殊过程能力进行确认现场检验控制现场检验控制 1 是否按规定设置标养室 标养室的硬配件配置是否符合要 求 2 标养的日常运行是否符合要求 记录是否规范齐全 3 是否按规定对计量 量具进行定期检定 4 计量设备 量具的定期检定证书是否齐全有效 是否与计 量设备 量具的实样相一致 5 是否与工程建设有关方保持有效 沟通 6 设计变更管理情况 有关文件来往 有关文件来往 1 是否留存监理会议纪要 监理工程师通知单 相关方工作 联系单等沟通文件 2 对相关的质量管理要求是否及时回复并保存记录 设计变更管理设计变更管理 1 是否及时对设计变更可能产生的影响进行评审 确定并实 施对应措施 2 是否存留有效设计变更洽商记录和设计变更通知单 7 施工中采取的保护措施情况产品保护措施 产品保护措施 1 在质量计划中是否对产品保护的对象和措施作出总体安排 2 现场产品保护实施是否规范 8 施工工序活动控制工序活动控制 工序活动控制 1 是否建施工日记和施工记录 2 是否对操作人员进行上岗培训和工序技术交底 3 是否进行施工质量的过程检查 是否整改复查封闭 施工现场 工程 质量保证体系审核检查表施工现场 工程 质量保证体系审核检查表 9 11 1 是否建立工程质量检查评定与验 收制度和竣工交付制度 质量验收制度质量验收制度 1 是否建立质量检查 评定验收制度 2 是否建立竣工交付制度 3 7 工程质 量验收 与竣工 交付 2 是否组织工程质量验收质量验收记录质量验收记录 检验批 分项 分部 单位工程的验收 1 总承包单位 专业分包单位 检查 验收人员资格是否符 合要求 2 检验批 分项 分部检查验收中 发现的质量问题是否及 时整改复查 3 前道工序 检验批 分项 分部工程 是否经验收合格在 进行下道工序 检验批 分项 分部工程 施工 4 是否按规定进行分户工程进行验收 5 是否按规定进行单位工程 合同工程竣工验收及整改 6 竣工验收或交付过程中发现这质量问题的 总承包单位 专业分包 是否及时进行整改 3 是否提交质量保证书质量保证管理 质量保证管理 1 单位工程完成后 是否按国家或行业规定的竣工标准进行 工程质量验收 竣工资料的预检和整改 2 办理竣工工程和竣工资料移交手续时 是否提交质量保证 书 保修书 3 8 质量事 故处理 1 是否建立质量事故处理制度 事故处理制度 事故处理制度 1 是否建立质量事故处理制度 2 2 质量事故处理制度中是否规定责任部门和责任人员的职 责 权限和工作程序 事故造成的质量缺陷的处理方法 施工现场 工程 质量保证体系审核检查表施工现场 工程 质量保证体系审核检查表 10 11 2 工程质量事故造成的质量缺陷是 否规范处置 重心检查验收 重心检查验收 1 是否建立重新检查验收记录 2 重新检查验收时是否严格按处理方案 事故质量验收规范 及有关标准的规定进行 3 是否对整改后的工程质量重新进 行检查验收 重新检查验收重新检查验收 1 是否建立重新检查验收记录 2 重新检查验收时是否严格按处置方案 施工质量验收规范 及有关标准的规定进行 4 是否建立质量事故责任追究制度 事故责任追究 事故责任追究 是否建立包括质量事