昌平区农村合作经济经营管理站

昌平区农村合作经济经营管理站昌平区农村合作经济经营管理站 20152015 年度部门预算编报说明年度部门预算编报说明 一 部门基本情况 一 部门职责 我单位工作职能为 负责土地承包管理 农村集体资产管 理 农业产业化经营管理 农村合作经济组织管理 农民负担 管理 农村财务管理 农村经济统计管理及农经政策宣传等职 能 二 部门预算单位构成 我单位为参照公务员管理法的独立核算的事业单位 无所 属二级单位 人员编制 46 人 年初在职工作人员 42 人 比上 年 45 人减少 4 人 其中 上年退休 2 人 调出 2 人 招录 1 人 退休干部 21 人 比上年 19 人增加 2 人 其中社保局领取基本 退休费的 3 人 领取遗属补助的 3 人 二 2015 年度收入支出预算总体情况说明 一 2015 年度财政预算总收入为1000 03万元 1 培训支出 在职 42 人 每人 100 元 预算 0 42 万元 2 退休人员 21 人 遗属 3 人 预算 121 78 万元 3 在职人员 42 人 预算 616 41 万元 4 项目经费 5 笔 预算 261 42 万元 二 2015 年度财政预算总支出为 1000 03 万元 1 人员培训支出 0 42 万元 2 退休人员支出 121 78 万元 其中 人员经费支出 121 13 万元 公用经费支出 0 65 万元 3 在职人员支出 616 41 万元 其中 人员经费预算支出 562 77 万元 人员经费预算支出 53 64 万元 4 项目支出 5 笔 预算支出 261 42 万元 三 2015 年度收入预算情况说明 2015 年度本年收入合计 1000 03 万元 具体情况如下 一 培训经费 42 人 每人 100 元 预算 0 42 万元 二 退休经费预算 121 78 万元 1 退休人员经费预算 121 13 万元 1 退休 20 人基本退休费 24 93 万元 2 退休补贴 按职务 20 人经费 72 36 万元 3 退休补贴 按年龄 20 人经费 3 19 万元 4 退休补贴 按工作年限 20 人经费 3 96 万元 5 保留津贴 93 年改革前正处 1 人补贴经费 0 50 万元 6 社保退休 3 人差额补贴经费 4 31 万元 7 遗属 3 人生活补贴 2 万元 8 其他 9 88 万元 2 退休 21 人公用经费 0 65 万元 1 退休人员福利费 0 44 万元 2 退休人员身体检查费 0 21 万元 三 在职人员经费 616 41 万元 1 在职 42 人人员经费 562 77 万元 1 在职 40 人职务工资 22 91 万元 2 在职 40 人级别工资 34 53 万元 3 在职工勤 2 人工人岗位工资 2 47 万元 4 在职工勤 2 人工人技术等级工资 0 47 万元 5 在职 42 人无线通信补助 3 44 万元 6 在职 42 人生活性补贴 163 44 万元 7 在职 42 人工作性津贴 按职务 86 77 万元 8 在职 42 人工作性津贴 按工作年限 23 52 万元 9 在职 16 人工作性津贴 按领导实职 1 15 万元 10 在职 1 人住宅电话补助 0 06 万元 11 在职 1 人内蒙古挂职援助补贴 1 80 万元 12 在职 9 人独生子女费 0 05 万元 13 14 3 社会保险费 单位部分 52 74 万元 14 12 住房公积金 单位部分 44 26 万元 15 年终一次性奖金 4 74 万元 16 公务员优秀奖 0 8 万元 17 保留津贴 18 14 万元 18 绩效管理奖金 42 万元 19 其他 61 29 万元 2 在职 42 人公用经费预算 54 06 万元 1 办公费 42 人 每人 2100 元经费 8 82 万元 2 水费 42 人 每人 450 元经费 1 89 万元 3 电费 42 人 每人 1100 元经费 4 62 万元 4 邮电费 42 人 每人 500 元经费 2 1 万元 5 交通费 编制车 3 辆 每辆 26000 元经费 7 80 万元 6 设备维修费 42 人 每人 1200 元经费 5 03 万元 7 定额会议费 8 00 万元 8 招待费 0 66 万元 9 计算机网络系统耗材 42 人 每人 250 元经费 1 05 万 元 11 工会经费 42 人 每人 250 元经费 3 72 万元 12 福利费 42 人 每人 2268 元经费 9 53 万元 13 宣传费 42 人 每人 100 元经费 0 42 万元 3 项目经费预算 261 42 万元 1 农村经营管理培训 20 07 万元 举办各镇街农村会计服务 所人员及经管站长农村集体经济组织三资管理业务培训班 需资金 2 78 万元 举办各镇街农村会计服务所人员及经管站长农村集体 经济组织会计核算业务培训班 需资金 2 78 万元 举办农村管理信 息化数据更新采集年报培训班 需资金 5 89 万元 举办农村经济统 计培训班 需资金 2 22 万元 举办 48 家区级以上示范社社长和会 计人员及镇级合作社辅导员培训班 需资金 6 40 万元 2 农村管理信息化资金 146 55146 55 万元 信息化数据更新采集人 员补贴 参加人员 393 人 每人每年误工补贴 1500 元 需资金 58 95 万元 数据更新录入人员补贴 参加人员 312 人 每人每年 误工补贴 1500 元 需资金 46 8 万元 3 农村管理信息化镇级专管 员 34 人 每人每年 1 2 万元 需补贴资金 40 8 万元 3 3 低收入农户监测工作需资金 低收入农户监测工作需资金 4848 万元 万元 低收入农户监测工作 需要村级信息员按月每户记录台账 按季在村管系统录入信息并上 报数据 工作量大 工作任务繁重 涉及低收入监测工作的镇级信 息员 34 人 每人每年补贴 3000 元 需 10 2 万元 村级信息员 263 人 补贴资金标准按工作量来确定 需资金 37 8 万元 具体明细为 监测村数为 1 30 户 含 30 户 的每年补贴 1000 元 114 个村 需 11 4 万元 监测村数为 30 100 户 含 100 户 的每年补贴 1500 元 100 个村 需 15 万元 监测村数为 100 200 户 含 200 户 的每年 补贴 2000 元 30 个村 需 6 万元 监测村数为 200 300 户 含 300 户 的每年补贴 2625 元 16 个村 需 4 2 万元 监测村数为 300 户以上的每年补贴 3000 元 3 个村 需 0 9 万元 预计下发时间 2015 年 11 月 4 4 农村地理综合信息系统数据更新采集人员补贴需资金 农村地理综合信息系统数据更新采集人员补贴需资金 37 4437 44 万元 万元 农村地理综合信息系统数据更新采集人员补贴 参加人员 312 人 每人年补贴 1200 元 需资金 37 44 万元 5 村级网络连通调整维护资金村级网络连通调整维护资金 9 369 36 万元 万元 四级网络连通到村 歌华有线公司每年需要进行村级网络维护 全区 312 个村 每个村 设置维护点 1 个 每点年维护费用 300 元 需维护资金 9 36 万元 四 2015 年度支出预算情况说明 2015 年度支出预算合计万元 其中 基本支出 738 61 万元 项目支出 261 42 万元算 具体情况如下 2015 年度本年支出合计 1000 03 万元 具体情况如下 一 按照规定组织在职 42 人培训 支出 0 42 万元 二 退休支出经费 121 78 万元 1 退休人员支出预算 116 93 万元 1 退休人员 18 人 退休金支出 26 26 万元 2 退休补贴 按职务 18 人 支出 76 25 万元 3 退休补贴 按年龄 18 人 支出 3 41 万元 4 退休补贴 按工作年限 18 人 支出 4 20 万元 5 保留津贴 93 年改革前正处 1 人 支出 0 50 万元 6 社保退休人员 3 人补贴支出 4 31 万元 7 遗属补贴支出 2 万元 8 其他 4 2 万元 2 公用经费 21 人 支出 0 65 万元 1 退休人员福利费 慰问支出 0 3 万元 2 退休人员身体检查费 0 29 万元 三 在职人员经费支出预算 616 41 万元 1 在职 42 人人员经费支出 562 77 万元 1 40 人职务工资 22 87 万元 2 40 人级别工资 33 96 万元 3 工勤 2 人工人岗位工资 2 47 万元 4 工勤 2 人工人技术等级工资 0 47 万元 5 42 人无线通信补助 3 42 万元 6 42 人生活性补贴 163 01 万元 7 42 人工作性津贴 按职务 86 74 万元 8 42 人工作性津贴 按工作年限 22 80 万元 9 16 人工作性津贴 按领导实职 1 15 万元 10 1 人住宅电话补助 0 06 万元 11 1 人内蒙古挂职援助补贴 1 80 万元 12 9 人独生子女费 0 05 万元 13 14 3 社会保险费 单位部分 52 74 万元 14 12 住房公积金 单位部分 44 26 万元 15 年终一次性奖金 4 74 万元 16 公务员优秀奖 0 8 万元 17 保留津贴 18 14 万元 18 绩效管理奖金 42 万元 19 其他 61 29 万元 2 在职 42 人公用经费支出 53 64 万元 1 按照水电费预算指标 全额缴纳区行管处水电费支出 6 51 万元 2 本照压缩三公经费通知精神 把 3 辆编制车支出 控制 在预算指标 7 8 万元以内 3 本照压缩三公经费通知精神 按照招待费接待规定 控 制在预算指标 0 66 万元以内 4 按照福利费使用规定支出福利费 5 全额结转和支出工会经费 3 72 万元 6 由于工作需要 使用其他单位户购置和租用四辆非编制 车 无预算拨款 只能从其他公用经费结余中 调剂支出 四 项目资金支出预算 261 42 万元 1 农村经营管理培训 20 07 万元 举办各镇街农村会计服务所 人员及经管站长农村集体经济组织三资管理业务培训班 参加人员 208 人 会计服务所 169 人 经管科长及工作人员 39 人 需资金 2 78 万元 地点 军都度假村 培训时间 15 年 6 月 举办各镇街 农村会计服务所人员及经管站长农村集体经济组织会计核算业务培 训班 参加人员 208 人 会计服务所 169 人 经管科长经管科长及 工作人员 39 人 需资金 2 78 万元 培训地点 军都度假村 训时 间 15 年 10 月 举办农村管理信息化数据更新采集年报培训班 参 加人员各镇经管科长及镇级各项工作负责人共 115 人 历时两天 需资金 5 89 万元 培训地点阳坊大都饭店 预计培训时间 2015 年 12 月 举办农村经济统计培训班 参加人员 40 人 历时两天 培 训地点阳坊大都饭店 需资金 2 22 万元 预计培训时间 2015 年 3 月 举办 48 家区级以上示范社社长和会计人员及镇级合作社辅导员 培训班 参加人员 137 人 48 个合作社长及会计 96 人 13 个镇站 长及辅导员 26 人 科室人员 5 人 2 位领导及司机 4 人 外请教授 3 人 2 位区农委领导及司机 3 历时 2 天 共需资金 6 40 万元 培训地点 阳坊大都饭店 培训时间 2015 年 8 月左右 2 农村管理信息化资金 146 55146 55 万元 信息化数据更新采集人 员补贴 参加人员 393 人 每人每年误工补贴 1500 元 需资金 58 95 万元 预计发放时间 2015 年 11 月份 数据更新录入人员补 贴 参加人员 312 人 每人每年误工补贴 1500 元 需资金 46 8 万 元 预计发放时间 2015 年 11 月份 农村管理信息化镇级专管员 34 人 每人每年 1 2 万元 需补贴资金 40 8 万元 拨付时间 2015 年 5 月份 3 3 低收入农户监测工作需资金 低收入农户监测工作需资金 4848 万元 万元 低收入农户监测工作 需要村级信息员按月每户记录台账 按季在村管系统录入信息并上 报数据 工作量大 工作任务繁重 涉及低收入监测工作的镇级信 息员 34 人 每人每年补贴 3000 元 需 10 2 万元 村级信息员 263 人 补贴资金标准按工作量来确定 需资金 37 8 万元 具体明细为 监测村数为 1 30 户 含 30 户 的每年补贴 1000 元 114 个村 需 11 4 万元 监测村数为 30 100 户 含 100 户 的每年补贴 1500 元 100 个村 需 15 万元 监测村数为 100 200 户 含 200 户 的每年 补贴 2000 元 30 个村 需 6 万元 监测村数为 200 300 户 含 300 户 的每年补贴 2625 元 16 个村 需 4 2 万元 监测村数为 300 户以上的每年补贴 3000 元 3 个村 需 0 9