公司业务流程图DOC

业务业务流程流程图图 公文管理流程公文管理流程图图 各部门行政部副总经理总经理董事长 开 始 登 记 审 批 重大 事项 修 改 印 制 完 成 开 始 审核审核审核 审批 按审批意见 修改 编号 印制 盖章 登记 发放 督办 结果汇总 归档 呈报 相关领导 呈报 相关领导 呈报 相关领导 执行 公文 草拟 审批 登 记 办办公用品管理流程公用品管理流程图图 行政部各部门财务部供销部副总经理总经理董事长 申 请 有 无 审 批 大型办公用品 询 价 采 购 建 账 领 用 完 成 库 存 领用 提出需 求申请 审核审核审核 审批 审批 询价审核批 准资金 签订合 同采购 验收 入库 登记 台账 核查 领用 履行领 用手续 按标准 核算 印信使用流程印信使用流程图图 各部门行政部副总经理总经理董事长 申 请 审 核 盖 章 完 成 开 始 审核复核 部门领导 审 核 审核 审批 盖章或 借出 2 人 使用登记 借出登记 完成 公 章 外 借 提 出 申 请 档案管理流程档案管理流程图图 各部门行政部副总经理总经理董事长 委 派 专 人 收 集 审 核 整 理 保 管 借 用 审 核 绝密档案 销 毁 绝密档案 执 行 专人 管理 维护 保管 档案 借用 档案归还 更新档案 执行销毁 最少 3 人 专人 管理 档案鉴定 档案分级 审核 审核 审批 档案 收集 档案整理 分 类 审核 审核 审批 档案 销毁 审核 审核 审批 档案 收集 物品物品报废报废流程流程图图 各部门行政部财务部副总经理总经理 提 出 报 废 申 请 审 核 办 理 报 废 手 续 不属于固定资产固定资产 提出 报废 申请 审核 行政 复核 财务 复核 审核审批 办理报 废核销 手续 办理报 废核销 手续 传传真管理流程真管理流程图图 各部门行政部副总经理总经理董事长 登 记 传 真 接 收 审 批 重大事项 分 发 报销报销流程流程图图 各部门行政部财务部副总经理总经理董事长 费 用 报 销 审 核 根据审 批权限 付 款 报 销 传真 发送 审核 传真资料 登 记 传真 资料 传真资料 登 记 传真接收 信息反馈 传真 分发 审批 传真 分发 传真 接收 根据审批意见 分发传真 行政 复核 财务 复核 审批 粘贴 票据 出纳 付款 完成 报销 负责人 审核 资资金申金申请报销请报销流程流程图图 各部门 权属公司 相关部门财务部副总经理总经理 计 划 内 资 金 申 请 审 核 支 付 各部门 权属公司 相关部门财务部副总经理总经理董事长 计 划 外 资 金 申 请 审 核 支 付 填写资金 申请报表 审批 相关部 门意见 财务 复核 负责人 审核 审核 出纳 付款 填写资金 申请报表 相关部 门意见 财务 复核 负责人 审核 审核 出纳 付款 审批审核 产产成品出入成品出入库库流程流程图图 财务部运输人员统计员装卸人员矿区磅房质检部门董事长 产 品 入 库 结 算 销售部财务部库管门卫 产 品 出 库 结 算 运输人员统计员装卸人员矿区磅房 产 品 出 库 结 算 依据产 量提出 意见 矿山 装货 开具产 品调拨 单 凭调拨 单装货 凭调拨 单过磅 确认 产品 质量 审批 凭单 记账 结算 凭单办 理产品 下账 凭 2 单 填出库 单发货 开具出 库通知 单 开具发 货通知 单 凭 3 单 办理出 门手续 依据产 量提出 意见 矿山 装货 开具产 品调拨 单 凭调拨 单装货 凭调拨 单过磅 凭单 记账 结算 物料用品出入物料用品出入库库流程流程图图 供销部相关部门主管副总库管财务部 产 品 入 库 审 核 入 库 各部门 权属公司 主管副总库管财务部 产 品 出 库 审 核 下 账 签批 开具采 购物品 入库单 办理 入库 凭单 入账 负责人 签 署 意 见 凭出库 单发货 签批 填 写 出库单 凭出库 单办理 下账 签署 意见 负责人 签 署 意 见 在建工程物在建工程物资资出入出入库库流程流程图图 在建工程 负责人 相关部门财务部总经理库管 入 库 出 库 签署 意见 入库单 签 署 意 见 签批 出库 登记 技术部门及 相关部门签 署意见 意 见 签署 意见 签批 入库 登记 出库单 签 署 意 见 技术部门及 相关部门签 署意见 意 见 采采购购流程流程图图 各部门 权属公司 供销部财务部法律顾问副总经理总经理董事长 申 请 审 批 询 价 根据审批权限 采 购 根据审批权限 建 账 领 用 报采购 计划 审核审核审批 预算 审核 审核审批 签订 采购 合同 询价制订 费用预算 审核审核 采购 验收 登记 验收 入库 票据 结算 审批 销销售流程售流程图图 生产部门销售部财务部法律顾问副总经理总经理 销 售 计 划 询 价 审 核 根据审 批权限 签 订 合 同 通 知 发 货 发 货 结 算 开 票 审批 拟定销 售合同 审核 签订 合同 货款 到账 市场 询价 生产 计划 拟定销 售计划 客户 提货 确定 出货量 发货 通知单 库管 发货 产品 结算 余额 复核 开具 票据 招聘流程招聘流程图图 各部门人资部财务部副总经理总经理董事长 招 聘 需 求 特殊 岗位 计 划 招 聘 面 试 试 用 签 订 合 同 审 批 特殊 岗位 备 案 用人 需求 面试 复试 入职 试用 试用期 评价 制订招 聘计划 审核审批 签订 合同 转正 备案 劝退 辞退 内 外 部招聘 费用 审核 审核审批 转转正流程正流程图图 各部门人资部财务部副总经理总经理董事长 提 交 转 正 报 告 审 核 约 谈 审 批 特殊 岗位 延 长 期 限 审核未通过延长转正期限 或辞退 转 正 或 辞 退 备 案 期满 转正 人资 备案 劝退 辞退 转正 约谈 审核审批 转正 约谈 部门经 理审核 提交转 正报告 填写转正 考核表 延长转 正期限 离离职职流程流程图图 各部门人资部财务部副总经理总经理董事长 提 交 离 职 报 告 询 价 审 核 签 订 合 同 特殊 岗位 通 知 发 货 发 货 结 算 计算离 职工资 审核审批 解除劳 动关系 发放 工资 根据情 况挽留 费用 审核 负责人作 离职沟通 离职 沟通 提交离 职报告 愿意留 下工作 负责人 审核 工作 移交 办理离 职手续 内部内部调动调动流程流程图图 员工所在部门人资部副总经理总经理董事长 提 交 人 事 变 动 表 考 核 不 同意 同 意 审 批 特殊 岗位 协 调 面试 未通过 未批准 离 职 调 动 批准 审核审批 负责人作 工作考核 提交人事 变动表 参照绩效 考核结果 负责人 签署意见 相关人员 部门协商 撤销 申请 配合用人 部门面试 协调该 员工工作 2 周内无法安 排 办理离职 办理 调动 下发工作 调整通知 投投资资流程流程图图 项目筛选项目实施项目完成 NO NO N O 项目 初选 立项 方案 法律 审核 内部 评审 修改 市场 调查立项 项目 洽谈 具体 实施 投入 资金 项目 完成 管理 经营 项目 终止 项目 终止 变现 撤出 变现 撤出 融融资资流程表流程表 审核融资方案融资受理项目终止续贷 NONO NO YESNO 贷 款 贷 后 维 护 续 贷 融资 方案 沟通 融资机构 调整细化 融资方案 确立 融资方案 融资 申请 项目 终止 发放 贷款 上报 资料 评级 授信 跟踪 上会 签订 文书 手续 办理 贷后 维护 按期 还款 业务 结束 内部 审核 矿权矿权新立新立项项目申目申报报流程流程图图 矿业管理部 编制 单位 县 地两级 国土部门 国土资源厅备注 资 料 收 集 根据意见修改NONO 上 报 缴 费 领 证 YES 矿权资料 收 集 咨询要求 整理资料 编写 资料 领取 矿证 缴纳矿权 使用费用 审核 出具意见 报国土资 源厅窗口 矿权矿权新立新立项项目招拍挂申目招拍挂申报报流程流程图图 矿业管理部 编制 单位 县 地两级 国土部门 国土资源厅 资 料 收 集 根据意见修改NONO 上 报 缴 费 领 证 YES 地质资料 收 集 招拍挂 申请 编写 资料 领取 矿证 缴纳矿权 使用费用 审核 出具意见 报国土资 源厅窗口 探探矿证矿证延延续办续办理流程理流程图图 矿业管理部 编制 单位 县 地两级 国土部门 国土资源厅 资 料 收 集 NONO 上 报 缴 费 领 证 YES 延续报告 普查 详查 扩大面积 缩减面积资 料办理流程同延续一致 审核 出具意见 报国土资 源厅窗口 领取 矿证 缴纳矿权 使用费用 编制矿权 延续报告 矿权资料 收集 探探矿证矿证年年检办检办理流程理流程图图 矿业管理部 编制 单位 县 地两级 国土部门 国土资源厅 资 料 收 集 NO NO 上 报 盖 章 领 证 开工报告 月报 季报 资料申报办理流程同年 检流程一致 审核 盖章 报国土资 源厅登记 领取 矿证 盖年检 印章 按要求 编写资料 咨询相关 部门要求 采采矿证矿证申申报办报办理流程理流程图图 一 一 矿业管理部 编制 单位 县 地两级 国土部门 国土资源厅 国土资源厅 资料馆 国土资源厅 评审中心 资 料 编 写 复审不再缴纳 评审费用 评 审 未通过 修改 通过 上 交 资 料 采采矿证矿证申申报办报办理流程理流程图图 二 二 矿业管理部 编制 单位 县 地两级 国土部门 资 料 编 写 评 审 未通过 修改 通过 咨询矿区范 围划定要求 编写矿区范 围划定报告 审核 出具意见 领取 评审意见 矿权资料 收集 编写地质 报告 缴纳 评审费用 报告 评审 领取储量 评审意见 评审意见 备案 上交 汇交资料 采采矿证矿证申申报办报办理流程理流程图图 三 三 矿业管理部 编制 单位 县 地两级 国土部门 国土资源厅 资 料 编 写 评 审 未通过 修改 通过 采采矿证矿证申申报办报办理流程理流程图图 四 四 矿业管理部 编制 单位 环保局 资 料 编 写 评 审 未通过 修改 通过 采采矿证矿证申申报办报办理流程理流程图图 五 五 矿业管理部 编写单位 摇号产生 国土资源厅 资 料 编 写 评 审 未通过 修改 通过 价款 评审 价款评估 资料编写 领取资源价 款评审意见 按资源 价款缴纳 编写环保 方案 领取评审 意见书 咨询环保方 案编写要求 评审 出具意见 缴纳 评审费用 编写开发 利用方案 领取评审 意见书 咨询开发利 用方案要求 审核 出具意见 采采矿证矿证申申报办报办理流