云南省清洁生产合格企业验收工作指南

1 云南省清洁生产合格企业验收工作指南 根据 云南省清洁生产合格企业验收管理办法 的规定 云南省清洁生产合格企业 的验收实行两级审查验收制度 一是申请企业所在地州 市 工业经济行政主管部门收到其上 报的材料并进行初审后 报省工业和信息化委申请验收 二是 省工业和信息化委负责或者委托有关单位进行合格企业验收 省工业和信息化委原则上不直接受理企业的验收申请 省工业和信息化委对申请 合格企业验收 的企业 在所 在州 市 初审的基础上 经对条件审查 材料审查和现场审 查后 形成验收结论 具体验收程序如下 一 条件审查条件审查 一 依据国家和省相关产业政策的有关规定 对照企业 主要生产工艺 技术 装备是否符合国家和省相关产业政策 二 查看企业设置持续开展清洁生产的工作机构的文件 和该机构工作痕迹 三 查看企业清洁生产审核员证书或相关人员清洁生产 培训档案 四 查看企业开展清洁生产的激励机制的相关文件和开 展工作的记录 五 查看企业持续实施清洁生产审核的工作规划 二 材料审查 2 一 申请清洁生产合格企业验收请示文件 一式二份 二 云南省清洁生产合格企业验收申请表 一式二份 三 实施清洁生产审核资料 1 实施清洁生产审核已通过评估的 提供评估意见 一式 二份 2 实施清洁生产审核未进行 通过 评估的 提供 清洁 生产审核报告 一式七份 四 持续实施清洁生产审核的工作规划 一式二份 五 实施清洁生产审核成果统计表 一式二份 六 提供不少于 3 名由省工业和信息化委颁发的清洁生 产审核员培训证书复印件 一式二份 三 现场审查 省工业和信息化委在收到完整的申请验收材料之日起 30 个工作日内 负责或者委托有关单位组织行业专家组成验收组 完成验收 一 现场审查准备 一 现场审查准备 1 1 组成验收组 组成验收组 省工业和信息化委负责或者委托有关单 位组织行业专家组成验收 行业专家在全省清洁生产专家库中 随机抽取 验收组组成人员必须以专家为主体 组成人员中行 业专家 2 3 名 其他人员 1 2 名 组长由负责组织验收单位人 员担任 并及时将申请单位上报的资料分送验收组成员 帮助 3 尽快熟悉情况 2 2 熟悉资料 提出问题 熟悉资料 提出问题 在熟悉资料的基础上 组长应 组织验收组集中 对照体系提出问题 共同讨论 力争形成共 识 3 3 分工负责 密切配合 分工负责 密切配合 为了保证验收工作能落到实处 组长应按照清洁生产评价指标体系的内容明确分工到人 并明 确每个成员的工作职责和验收要求 4 4 联系企业 协商配合 联系企业 协商配合 与企业协商并落实配合验收工 作的有关事项 其中要请企业为每位验收组成员安排一位对口 的工作人员配合做好现场检查验收工作 5 5 初定时间 初定时间 验收组经协商初步框定验收时间 并通知 申请企业提前做好相应的准备工作 6 6 确定日程 确定日程 验收组确定具体的工作日程后 通知企业 并与企业协商确定验收工作的有关事项 二 实施现场审查 二 实施现场审查 根据 云南省清洁生产合格企业验收管理办法 的规定 现场验收时间不超过 2 天 主要工作如下 1 1 召开验收座谈会 召开验收座谈会 会议的主要内容有 一是验收组长 介绍验收工作的安排和打算 二是听取申请企业关于实施清洁 生产审核工作情况汇报 实施清洁生产审核已通过评估的企业 汇报重点 本轮提出的清洁生产方案 已实施的清洁生产方案 对照 云南省清洁生产评价指标体系 定量和定性要求以及有 关规定 企业测算打分情况以及是否符合 云南省清洁生产评 4 价指标体系 有关规定 实施清洁生产审核未进行 通过 评 估的企业汇报重点 清洁生产审核报告 中审核准备 预审 核 审核 实施方案的产生 筛选和确定等有关内容 本轮提 出的清洁生产方案 已实施的清洁生产方案 对照 云南省清 洁生产评价指标体系 定量和定性要求以及有关规定 企业测 算打分情况以及是否符合 云南省清洁生产评价指标体系 有 关规定 三是验收组成员针对有关的问题进行提问 2 2 开展现场审查 开展现场审查 现场审查要坚持以清洁生产理念为指 导 以实事求是为工作原则 以促进企业切实实施清洁生产为 目的 2 1 对实施清洁生产审核已通过评估的企业现场审查内容 2 1 1资料的收集及数据分析 a 生产状况资料 包括工艺流程与设备 主要资源 能源消耗情况及产品产量等 b 环保状况资料 包括环保技术与设备 执行标准及 其达标情况 污染物产生和排放数量和组成 资源综合利用情 况 废物处理与处置情况等 c 管理状况资料 包括从原料采购和库存 生产及操 作 直到产品出厂的全面管理状态 2 1 2 必要时 应对缺少的数据和重要数据进行实测核实 5 2 1 3 与管理人员 技术人员 操作工人座谈 以了解生 产运行的实际情况 识别关键部位 关键问题 2 1 4 对照云南省清洁生产评价指标体系定量和定性指标 进行检查 测算 打分 2 2 对实施清洁生产审核未进行 通过 评估的企业现场 审查内容 首先对照 云南省实施清洁生产审核评估标准 对 清洁生产审核报告 进行审核评估 通过评估的 按照第 2 1 规定继续完成现场审查内容 四 召开验收组会议 会议由验收组组长主持 会议内容主要有 一 验收组各成员分别介绍所负责的验收工作内容及检 查情况 初步做出定量和定性评价并陈述理由 在此基础上 验收组各位成员分别对自己和其它专家所承担的验收内容和条 款逐一进行评分 评分完成后将结果交验收组组长汇总 二 对照云南省清洁生产评价指标体系定量和定性指标 进行检查 测算 打分 按测算分数达到评价指标体系中 清洁生产企业 最低分数值即可通过验收 具体采取两种方 法计算评分结果 一是将验收组成员的评分结果分类 按分类 用算术平均值计算方法得出结果 二是在上述分类结果中去掉 一个最高和最低分 将剩余的评分用算术平均值计算方法得出 结果 验收组可根据实际情况选择确定其中一个结果 三 验收组讨论 起草 验收意见 五 验收组反馈验收意见 6 一 召开座谈会 召开座谈会 验收组组长介绍验收情况 验收组成 员对还需要进一步了解的问题进行提问 同时向企业提出今后 工作的意见和建议 二 召开验收组会 召开验收组会 验收组成员针对验收中存在的问题 需要对企业提出的意见 建议和评分结果等内容进行最后的讨 论 调整和确认 形成 验收意见 验收小组成员在 云南 省清洁生产合格企业验收意见表 上签名 三 召开通报会议 召开通报会议 验收组组长向企业宣读 验收意见 四 上报 上报 验收组将 云南省清洁生产合格企业验收申 请表 实施清洁生产审核成果统计表 和 云南省清洁生产 合格企业验收