行政采购及付款流程图

1 采购流程 1 1 IT设备采购流程 1 2 大宗资产采购流程 1 3 办公家具类采购流程 1 4 办公用品采购流程 1 5 其他采购流程 2 付款流程 XXX公司 采购及付款流程 IT类设备单价是 否 1万元 批准人 编制人 批准日期 1 1 IT类类设设备备的的采采购购 开始 是 不是 申请人填写申请 单 相相关关部部门门 VP 审批申请单 1 2个工作日 部部门门经经理理 询价和供应商 选择 行行政政部部IT类类设设备备专专员员 选择一家常规供 应商 行行政政部部IT类类设设备备专专员员 选择三家供应商 进行比较 1到2个工作日 行行政政部部IT类类设设备备专专员员 填写 Purchase Information 12个小时 行行政政部部IT类类设设备备专专员员 审核 Purchase Information 1个工作日 行行政政部部经经理理 审批申请单 1 3个工作日 VP CXO FC 打印审批完毕的申请 单至行政部 相相关关部部门门 采购合同或订单 Lotus Notes 申请单 Lotus Notes 申请单 已审批的Lotus Notes 申请单 Lotus Notes 的采购 申请单 Lotus Notes 的采购 申请单 经行政部经理审批 的采购申请单 经行政部经理审批 的采购申请单 已审批的采购申请 单 进行采购 行行政政部部 签订采购合同或 订单 1 3个工作日 行行政政部部 1万元以下7个工作日 10万元以下15个工作日 10万元以上需要根据实际的情 况来决定采购时间 选择三家供应商 进行比较 1到2个工作日 行行政政部部IT类类设设备备专专员员 IT类设备单价 是否 10万元 审批 需要3 4个工作日 CEO 不是 是 IT类设备单价 是否 30万元 不是 是 立项 招投标 部部门门经经理理 CXO Finance VP CEO FC 采购结束 批准人 编制人 批准日期 1 2 大大宗宗资资产产类类采采购购 开始 申请人填写立项申请 单 相相关关部部门门 审批申请单 1 2个工作日 部部门门经经理理 VP 招标 1个月完毕 审核1 3个月完成 行行政政经经理理 填写 Purchase Information 12个小时 行行政政专专员员 审核 Purchase Information 1个工作日 行行政政部部经经理理 审批申请单 1 3个工作日 VP CXO FC 打印审批完毕的申请 单至行政部 相相关关部部门门 采购合同或订单 Lotus Notes 申请单 Lotus Notes 申请单 已审批的Lotus Notes 申请单 Lotus Notes 的采购 申请单 Lotus Notes 的采购 申请单 经行政部经理审批 的采购申请单 经行政部经理审批 的采购申请单 已审批的采购申请 单 进行采购 行行政政部部 签订采购合同或订单 1 3个工作日 行行政政部部 根据实际的项目情况来决定采 购时间 立项审批 5个工作日 CXO CEO 采购结束 申请人填写申请单 相相关关部部门门 立项申请单 立项申请单立项申请单 单价 1万或 合同金额 10万 批准人 编制人 批准日期 1 3 办办公公家家具具类类采采购购 开始 是 不是 1 1 申请人填写申请 单 相相关关部部门门 1 2 审批申请单 1 2个工作日 部部门门经经理理 VP 询价和供应商 选择 行行政政专专员员 选择一家常规供 应商 行行政政专专员员 选择三家供应商 进行比较 1到2个工作日 行行政政专专员员 填写 Purchase Information 12个小时 行行政政专专员员 审核 Purchase Information 1个工作日 行行政政部部经经理理 审批申请单 1 3个工作日 VP CXO FC 打印审批完毕的申请 单至行政部 相相关关部部门门 采购合同或订单 Lotus Notes 申请单 Lotus Notes 申请单 已审批的Lotus Notes 申请单 Lotus Notes 的采购 申请单 Lotus Notes 的采购 申请单 经行政部经理审批 的采购申请单 经行政部经理审批 的采购申请单 已审批的采购申请 单 进行采购 行行政政部部 签订采购合同或 订单 1 3个工作日 行行政政部部 采购合同签订后 45 60天到货 选择三家供应商 进行比较 1到2个工作日 行行政政部部IT类类设设备备专专员员 合同金额 30 万 立项审批 需要3 4个工作日 CEO 不是 是 是 立项 招投标 3个月 部部门门经经理理 CXO Finance VP CEO FC 采购结束 开始 部门助理填写 办公用品申请单1个工作日 每周二将申请单 E mail或将打印件交给行政部 1个工作日 行政部下订单 给供应商1个工作日 每周四 派发文具 特殊用品为4个工作日完 成 部门助理签收 结束 批准人 编制人 批准日期 1 4 办办公公用用品品类类采采购购 单价是否 1万元 批准人 编制人 批准日期 1 5 其其他他采采购购 装装修修 搬搬迁迁类类 开始 是 不是 申请人填写申请 单 相相关关部部门门 审批申请单 1 2个工作日 部部门门经经理理 VP 询价和供应商 选择 行行政政专专员员 选择一家常规供 应商 行行政政专专员员 选择三家供应商 进行比较 1到2个工作日 行行政政专专亚亚专专员员 填写 Purchase Information 12个小时 行行政政专专员员 审核 Purchase Information 1个工作日 行行政政部部经经理理 审批申请单 30个工作日 VP CXO FC 打印审批完毕的申请 单至行政部 相相关关部部门门 采购合同或订单 Lotus Notes 申请单 Lotus Notes 申请单 已审批的Lotus Notes 申请单 Lotus Notes 的采购 申请单 Lotus Notes 的采购 申请单 经行政部经理审批 的采购申请单 经行政部经理审批 的采购申请单 已审批的采购申请 单 进行采购 行行政政部部 签订采购合同或 订单 1 3个工作日 行行政政部部 根据实际的情况来决定采购时 间 选择三家供应商 进行比较 1到2个工作日 行行政政专专员员 单价是否 10万 元 审批 需要3 4个工作日 CEO 不是 是 单价是否 30万 元 不是 是 立项 招投标 部部门门经经理理 CXO Finance VP CEO FC 采购结束 批准人 编制人 批准日期 2 付付款款流流程程 验收合格 相相关关部部门门 付款审批 1个工作日 行行政政部部经经理理 填写Payment 行行政政专专员员 经行政部经理批 准后的采购申请 单 提交审批后的PAYMENT 至财