景残疾人联合会2017年部门预算信息公开

景县残疾人联合会 2017 年部门预算信息公开 一 景县残疾人联合会 一 景县残疾人联合会 20172017 年部门预算信息公开年部门预算信息公开 1 1 部门职责及机构设置情况 部门职责及机构设置情况 部门职责部门职责 景县残疾人联合会为县政府所属的相当科级规格的事业单位 主要职责 宣传 贯彻党和国家有关残疾人的 方针政策 维护残疾人的合法权益 负责政府 社会与残疾人之间的联系 开展残疾人康复 教育 劳动就业和 残疾预防工作 扶助残疾人参加社会生活 协助政府制定和实施残疾人事业法规 指导和管理残疾人组织 承办 县政府交办的其他事项 机构设置情况机构设置情况 根据职责 景县残疾人联合会设办公室 办证室 会计室 康复部 教就部 5 个科室 2 2 部门预算安排的总体情况 部门预算安排的总体情况 按照 预算法 等有关预算管理规定 我县县级部门预算实行综合预算管理 机关 及所属事业单位 的收 支全部包含在部门预算中 1 收入说明 反映本部门当年收入 2017 年预算收入 371 8 万元 其中 一般公共预算收入 371 8 元 政府性基金预算收 入 0 万元 国有资本经营预算收入 0 万元 财政专户收入 0 万元 事业收入 0 万元 上级补助收入 0 万元 附属 单位上缴收入 0 万元 经营收入 0 万元 其他收入 0 万元 2 支出说明 收支预算总表支出栏 基本支出表 项目支出表按经济分类和功能分类科目编制 反映年度部门预算中支出 的总体情况 2017 年部门预算支出 371 8 万元 其中 基本支出 180 73 万元 包括人员经费与公用经费 项目支 出 191 07 万元 主要是残疾人康复 教育就业扶贫和社会保障 残疾人综合救助 残疾人基本服务状况和需求信 息数据更新工作 重度残疾人社会保险 其他支出 0 万元 3 比上年增减情况 2017 年部门预算收支 371 8 万元 较 2016 年预算增加 73 21 万元 主要原因是 政府加大了对残疾人的扶持 力度 3 3 机关运行经费安排情况 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 19 47 万元 主要用于日常开支 4 4 财政拨款 财政拨款 三公三公 经费预算情况及增减变化情况经费预算情况及增减变化情况 2017 年 财政拨款本部门 三公 经费 3 7 万元 其中因公出国 境 经费 0 万元 公务用车购置及运行维 护费 3 2 万元 其中公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 3 2 万元 公务接待费 0 5 万元 与 2016 年 相比 公务用车购置及运行维护费下降 2 83 万元 公务接待费与 2016 年持平 无增减变化 5 5 绩效预算信息 绩效预算信息 总体绩效目标总体绩效目标 1 残疾人法律维权 维护残疾人合法权益 对特困残疾人进行救助 促进社会稳定 2 残疾人服务 逐步实现残疾人 人人享有基本康复服务 对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子 女实施资助 提高残疾人就业率 媒体宣传广泛深入 残疾人文体生活丰富 残疾人文化体育比赛成绩优良 助 残志愿者与残疾人对接良好 3 残疾人综合业务管理 促进残疾人就业保障金稳定增收 促进残疾人稳定就业 发挥专门协会桥梁纽带作 用 联系广大残疾人 提高残疾人证办证率 增强基层服务残疾人的能力 保障正常运转 促进残疾人事业发展 4 残疾人基本情况调查 对全县残疾人基本情况进行调查 5 重度残疾人保险 6 残疾儿童康复性救助 7 对残疾人专职委员进行补贴 部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责及工作活动绩效目标指标 评价标准评价标准 职责活动职责活动 年度预年度预 算数算数 内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 优优良良中中差差 残疾人服务残疾人服务52 20 健全残疾人法律服务 体系 切实保障残疾 人合法权益 全面推 进城乡无障碍环境建 设 开展康复 扶贫 教育培训等活动 直 接为残疾人服务 保障残疾人的诉求能 够得到及时解决 保 障残疾人出行权利 逐步实现残疾人 人 人享有康复服务 保 障贫困和重度残疾人 基本生活 提高残疾 儿童义务教育入学率 和残疾人就业率 丰 富残疾人文体生活 残疾人法律残疾人法律 维权及无障碍环维权及无障碍环 境建设境建设 接待残疾人来信来访 处理残疾人维权案件 为有需求的残疾人提 供法律援助和临时救 助 推动无障碍环境 建设 方便残疾人生 活和参与社会活动 维护残疾人合法权益 对特困残疾人进行救 助 对有需求的贫困 残疾人家庭进行无障 碍改造促进社会和谐 稳定 上访特困 残疾人救 助率 9 0 8 0 7 0 7 0 残疾人康 复后对生 活质量满 意率 9 0 7 0 6 0 6 0 残疾人康复残疾人康复44 20 加强残疾人康复设施 机构建设 实施康复 重点项目 为贫困残疾 人 重度残疾人 残 疾儿童 农村残疾人 提供基本的康复服务 逐步实现残疾人 人 人享有基本康复服务 为残疾人 提供的基 本康复服 务显效率 9 0 7 0 6 0 6 0 职责活动职责活动 年度预年度预 算数算数 内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 康复机构 规范达标 率 100 9 0 8 0 8 0 康复人员 业务开展 率和服务 能力测评 通过率 100 8 0 6 0 6 0 通过培训 的残疾人 就业率 8 5 7 5 6 0 6 0 残疾人及 子女对资 助满意度 8 5 7 5 6 0 6 0 残疾人就 业洽谈会 达成就业 意向的残 疾人比例 3 0 2 0 1 0 1 0 增收的残 疾人占年 度被扶持 的残疾人 比率 9 0 8 5 8 0 8 0 残疾人教育残疾人教育 就业扶贫和社会就业扶贫和社会 保障保障 8 00 加强农村残疾人扶贫 开发 实施精准扶贫 对各类残疾人实施职 业技能教育和培训 对当年考入高等学校 残疾大学生及残疾人 家庭子女实施资助 促进残疾人增收致富 提高残疾人就业率 确保考入高等学校的 贫困残疾学生及残疾 人家庭子女基本生活 对当年考100 8 7 7 职责活动职责活动 年度预年度预 算数算数 内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 入高等学 校残疾学 生及残疾 人家庭子 女资助率 0 0 0 开展志愿 者助残服 务活动的 种类 种 543 3 残疾人宣传残疾人宣传 文体和志愿者助文体和志愿者助 残残 弘扬人道主义 倡导 残疾人平等参与社会 生活的理念 营造有 利于残疾人事业发展 的舆论环境 组织开 展群众性文体活动 发展残疾人竞技体育 建立残疾人志愿者服 务体系 媒体宣传广泛深入 残疾人文体生活丰富 残疾人文化体育比赛 成绩优良 助残志愿 者与残疾人对接良好 助残公益 广告的制 作和播放 数量 条 数 3 00 2 00 1 00 1 00 残疾人综合业务残疾人综合业务 管理管理 126 87 对持证残疾人需求情 况进行调查 加强和 规范残疾人基层组织 建设 协调残疾人就 业保障金的征收 加 强残疾人工作建设 摸清残疾人底数 增 强基层服务残疾人的 能力 协调促进残疾 人就业保障金的征收 残疾人情 况抽查核 实准确率 9 5 8 5 7 5 7 5 协调残疾人协调残疾人 就业保障金征收就业保障金征收 及其他综合性业及其他综合性业 务务 126 87 对残疾人就业保障金 征收工作进行协调 设施设备运转保障 残疾人组织建设 协调残疾人就业保障 金征收 发挥专门协 会桥梁纽带作用 联 系广大残疾人 提高 残疾人就 432 2 职责活动职责活动 年度预年度预 算数算数 内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 残疾人证办证率 增 强基层服务残疾人的 能力 保障正常运转 促进残疾人事业发展 业保障金 征收协调 次数 残疾人基本服务残疾人基本服务 状况和需求信息状况和需求信息 数据更新工作数据更新工作 6 80 全国残疾人基本服务 状况和需求信息数据 动态更新工作是加快 推进残疾人全面小康 进程的基础 是加强 和改进残疾人工作的 主要抓手 通过数据更新 充分 了解残疾人的基本情 况 摸准残疾人的需 求 才能更好的制定 政策 为残疾人提供 精准服务 残疾人基本残疾人基本 服务状况和需求服务状况和需求 信息动态更新 信息动态更新 6 80 切实解决残疾人的困 难和问题 帮助残疾人实现全面 小康 不断提高生活 水平和生活质量 信息准确 度 9 5 9 0 8 5 8 5 残疾人专职委员残疾人专职委员 服务工资 服务工资 为乡镇 街道 社区 内的残疾人建立档案 为残疾人提供低保申 请 生活救助 法律 援助 康复就业等一 系列服务 残疾人专职残疾人专职 委员服务工资 委员服务工资 在协助政府 动员社 会 改善残疾人民生 推动残疾人事业发展 发挥不可替代作用 在全省残疾人基本服 务状况和需求调查工 作中发挥主力军作用 年底全部 发放 配 备专人负 责 重度残疾人社会重度残疾人社会 保险保险 5 20 健全残疾人的社会保 障体系 逐步实现重度残疾人 人人享有社会保险 提高残疾人社会福利 职责活动职责活动 年度预年度预 算数算数 内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 待遇 重度残疾人重度残疾人 社会保险 社会保险 5 20 为加快残疾人全面实 现小康助一臂之力 全面实现重度残疾人 人人享有社会保险 年底全部 发放 配 备专人负 责 6 6 政府采购信息 政府采购信息 2017 年 我部门安排政府采购预算 0 万元 7 7 国有资产信息 国有资产信息 本部门上年末固定资产金额为 449 万元 本年度拟购置固定资产总额为 0 万元 编制部门 截止时间 2016 年 12 月 31 日 项目数量价值 万元 资产总额 449 1 房屋 平方米 426200 其中 办公用房 平方米 426200 2 车辆 台 辆 115 2 3 其他固定资产 233 8 8 8 名词解释 名词解释 1 一般公共预算拨款收入 指市级财政当年拨付的资金 2 事业收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3 其他收入 指除上述 财政拨款收入 事业收入 等以外的收入 4 基本支出 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 5 项目支出 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 6 三公 经费 纳入市级财政预算管理的 三公 经费 是指市级部门用财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 公务用车购置及运行费反映单