城市轨道交通安全生产工作评价表

检查 项目 序号检查内容评价标准等级 线网规划 建设规划 均已报送并获批 好 报送了 线网规划 建设规划 但赞未获批 或已获批其 中一项 一般 1 规划报批 情况 未报送 线网规划 建设规划 规划或均未获批 差 严格按照批复的 线网规划 建设规划 执行 好 与批复的 线网规划 建设规划 有细微出入但已启动报 批程序 一般 一 规划和 项目执 行情况 2 项目执行 与批复的 线网规划 建设规划 有较大出入且未启动报 批程序 差 依据国家相关法律 行业的发展情况 制订了企业安全管理 规定并进行了广泛的宣传 好 正在制订企业安全管理规定 一般 3 管理规定 的制订 未制订企业安全管理规定 差 车站 车间 仓库等建筑物耐火等级 防火分区等符合消防 技术规范要求 车站 车间 仓库 物管区等建筑物消防设 施按消防规范要求设置 安全出口 疏散通道 应急照明装 置 疏散指示标志等完全符合消防安全要求 好 基本符合消防安全要求 一般 4 落实消防 规范 两项以上不符合消防安全要求 差 制定了完善的消防安全责任制 消防安全管理制度和重点场 所 设备设施防火检查制度 消防安全管理档案齐全 发现 消防隐患及时整改 消防设施 安全防护装置设专人管理 定期检测 用火 用电 用油 用气符合消防安全管理规定 好 制定了消防基本制度 有消防安全管理档案 发现消防隐患 能整改 消防设施 安全防护装置有人负责管理 用火 用 电 用油 用气基本符合消防安全管理规定 一般 5 消防管理 制定的消防制度有严重缺陷或未制定 消防安全管理档案不 齐全 发现消防隐患不及时整改 消防设施 安全防护装置 未设专人管理 未检测 用火 用电 用油 用气违反消防 安全管理规定 差 二 健全落 实规章 制度情 况 6 事故预防制订完善突发事件应急预案并进行演练 好 有突发事件应急预案 一般 及应急预 案及演习 未制订突发事件应急预案 差 制定完善的生产安全 消防安全 自然灾害 恐怖袭击应急 预案 建立专 兼职抢险救援队伍 配置相应的装备 经常 开展日常抢险训练和演习 好 有生产安全 消防安全 自然灾害 恐怖袭击应急预案 建 立专 兼职抢险救援队伍 配置相应装备 一般 7 应急预案 及演习 无预案 未建立抢险救援队伍及配置相应的装备差 制定了完善的事故的报告和处理制度 落实 四不放过 原 则 事故档案齐全 好 有事故报告和处理制度 基本落实 四不放过 原则 事故 档案较齐全 一般 8 事故报告 处理 未按规定制定并实施事故的报告和处理制度 未落实 四不 放过 原则 未建立事故档案 差 安全检查资料 包括检查记录 检查评分表 隐患整改通知 单 整改回复 齐全 分类存放 好 安全检查资料 包括安全生产责任人季报告书和安技工作月 报表检查记录 检查评分表 隐患整改通知单 整改回复 基本齐全 一般 9 安全检查 资料 安全检查资料 包括检查记录 检查评分表 隐患整改通知 单 整改回复 不齐全 没有分类存放 差 安全警示标志 标识醒目 设置齐全 符合要求 好 有基本的安全警示标志 标识 一般 10 标志 标 识 未设置安全警示标志 标识 差 制定了完善的乘务 站务 控制中心和各类设备系统管理办 法 有检查表 有记录 好 有乘务 站务 控制中心和各类设备系统管理办法 一般 11 专业管理 未制定管理办法 没有检查表 没有记录 差 经常开展乘客安全乘行教育 宣传紧急情况下逃生知识 形 式多样 内容全面 好 三 运营安 全保障 情况 12 乘客安全 防范知识 宣传情况 能够开展乘客安全乘行 紧急情况下逃生知识宣传 一般 未按规定开展乘客安全乘行 紧急情况下逃生知识宣传 差 建立齐全的台帐 特种设备经过有资质的机构检验且每台均 有安全准用证 好 设备台帐基本齐全 特种设备经过检验 一般 13 未建立特种设备台帐 特种设备未经过有资质的机构检验 无安全准用证 差 制订了完善的安全操作规程 并严格执行 好 制订了安全操作规程 并基本能够执行 一般 四 设备质 量保障 情况 14 安全操作 规程 未制订安全操作规程 差 建立健全的安全生产管理机构 配备足额的 专业配套的安 全生产专职管理人员 好 有安全生产管理机构 有安全生产专职管理人员 一般 未建立安全生产管理机构 未配备安全生产专职管理人员 差 安全生产责任制健全 内容齐全 责任明确 落实 奖惩分 明 好 建立了安全生产责任制 责任基本落实 一般 五 安全生 产责任 制落实 情况 15 安全生产 管理机构 人员 未建立安全生产责任制 差 能够经常对设计 施工 监理 运营单位安全生产管理机构 及责任制度进行严格地监督检查 及时发现存在的问题并督 促纠正 好 对各设计 施工 监理 运营位安全生产管理机构及责任制 度进行过监督检查 一般 16 对设计 施工 监 理 运营 单位安全 生产管理 机构和责 任制度的 监督检查 未对设计 施工 监理 运营单位安全生产管理机构及责任 制度进行过监督检查 差 建立了完善的安全资金保障制度 足额拨付安全管理资金和 安全设施建设费 好 六 建设施 工情况 17 安全投入 保障 建立了安全资金保障制度 安全资金基本落实 一般 未建立工程安全资金保障制度 安全资金未落实 差 及时组织施工过程中工程结构及周边环境的安全风险评估及 监控 并积极推进科学的安全风险评价指标体系和控制标准 好 能够组织对施工过程中工程结构及周边环境进行安全风险评 估及监控 但评价和监控方法没有太多改进 一般18 安全风险 评估与监 控 未组织对施工过程中工程结构及周边环境进行安全风险评估 及监控 差 制定安全工作会议制度并严格执行 成立安全生产检查小组 经常开展安全生产检查 对各单位制定严格的安全生产管理 及考核办法 严格监督 及时跟踪整改 好 有安全工作会议制度并基本落实 开展安全生产检查 有对 各单位安全生产管理及考核办法 监督较严 一般 19 安全会议 与安全监 督 检查 未制定安全会议制度 未经常开展安全生产检查 差 按规定办理施工许可手续和质量安全监督手续 手续齐全 办理及时 好 有施工许可手续和质量安全监督手续 一般 20 施工许可 质量安全 监督手续 未按规定办理施工许可手续和质量安全监督手续 不齐全 不及时 差 严格把关 审查承包商 设备提供商 监理单位和相关人员 的资质 职业资格 上岗证 操作证 准用证等 好 审查较严格 一般 21 承包商及 设备提供 商资质审 查 未审查或审查不严 有重大疏漏 差 对规模大 危险大的分部 分项工程编制完善的专项施工方 案 并附有安全验算结果 施工单位技术负责人 项目总监 签字 好 对规模大 危险大的分部 分项工程编制专项施工方案 一般 22 专项施工 方案 对规模大 危险大的分部 分项工程没有编制专项施工方案 差 对企业执行有关安全生产法律 法规和国家标准或者行业标 准的情况定期进行监督检查 分析原因 发现事故隐患 及 时处理 建立举报制度 公开举报电话 信箱或者电子邮件 地址 受理有关安全生产举报 好 23 对施工现 场安全产 生 工程 质量安全 的监督检 查 对企业执行有关安全生产法律 法规和国家标准或者行业标 准的情况进行监督检查 发现事故隐患 要求企业整改 一般 对企业执行有关安全生产法律 法规和国家标准或者待业标 准的情况未进行监督检查或发现事故隐患 未督促企业及时 整改 差 建立了完善的安全教育培训制度 对企业