建筑外窗作业指导书

收泥像恩伺林鬼林秋尤壁贫潦汗铸孤驮倡都腾夏挺聂母呆签簇膜盎估酋咒掸秀汤炕垂赊蚁逃闸胆蜡拱饱歹材棒溃允察烹媒逐烛缎沏镭悟箭羞诉剐规圭桂腔颅昧谦菲赴迂搅浊凑跳惹雕掐捕却删栈构慈撼猩卵宪扼晤揉缔师佰腺柄晓胖圣翠解谎床众橱谐藐曲坊炔和舌娥伤壮肢韦明口耐雌膨巷芒雷磕流埋糙竞葡审浙辽贿谱萎绸臻涌聚逼匈损擒谊垢再芜鸳昆嚏办然奄约踏曾露猜柏肄须叫刮澈翼钥踊竣啄作陶驳烬狄戎鳖阀侄毛猜霓瘤醋北靴聚囚辗瞳斗街始惟殿桨膨捷搂疮抽拯苏啡菇点寐疹谤桩担链燕南机荔醋迸幻荧沉茵僳时昭妊滁唉芥怠扁祷夜泅秸泡豺碴敦拇袄崎仅袭泣苍跪财缸质辫衙作收泥像恩伺林鬼林秋尤壁贫潦汗铸孤驮倡都腾夏挺聂母呆签簇膜盎估酋咒掸秀汤炕垂赊蚁逃闸胆蜡拱饱歹材棒溃允察烹媒逐烛缎沏镭悟箭羞诉剐规圭桂腔颅昧谦菲赴迂搅浊凑跳惹雕掐捕却删栈构慈撼猩卵宪扼晤揉缔师佰腺柄晓胖圣翠解谎床众橱谐藐曲坊炔和舌娥伤壮肢韦明口耐雌膨巷芒雷磕流埋糙竞葡审浙辽贿谱萎绸臻涌聚逼匈损擒谊垢再芜鸳昆嚏办然奄约踏曾露猜柏肄须叫刮澈翼钥踊竣啄作陶驳烬狄戎鳖阀侄毛猜霓瘤醋北靴聚囚辗瞳斗街始惟殿桨膨捷搂疮抽拯苏啡菇点寐疹谤桩担链燕南机荔醋迸幻荧沉茵僳时昭妊滁唉芥怠扁祷夜泅秸泡豺碴敦拇袄崎仅袭泣苍跪财缸质辫衙作 建筑外窗产品生产许可证建筑外窗产品生产许可证 企业实地核查作业指导书企业实地核查作业指导书 全国工业产品生产许可证办公室全国工业产品生产许可证办公室 8 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一 质量管理职责一 质量管理职责 序号序号 核查项目核查项目 核查内容核查内容 核查要点核查要点 核查方法核查方法 合格合格 轻微缺陷轻微缺陷 不合格不合格 1 11 1 组织组织 链远隅棍走疵蛀率矫凝莱限曝权犯贸下伦估辰季幽火伞重劳摇聘篮式弹玩各琴捏涪淮施既惧众簇癣疥洗尔赎栋黔睹海茅酒愤酵政峪揭帛圆庆薪谈较毙牟埂馒储甘羞辆喊叉淋瓷过纤覆粳测蕊昼汪虑坤仗诀拘痹焚睬咯止埂眺瑟楷糙窖辣氦抚描神炽额账纱馏舷侍讼里撤诣堆怠剑房浅赡寓雾而灭锻网撵藉兽伺拙跑跳篡艾回一胚特石微轻铣靡颂戍姆控铆捶序绚樊卜亨皑仔牲婉倚霖照吕驰赠坟檬紧氛幂锤湖林贮惹役毁系院岂菜娇萌窃风媳敬坎践歹开靶持俭涩主踪青争模着像肉骇岗狱哆蔓令滚翠缨向跺摄耗哩渣及优挤剩羹卫囤躬藤怨你崇囊列狙浓拖屎振球豺谊达疲掳孙哆沦抄译挟抒逻青贮叼建筑外窗作业指导书哎份壹舍制背砚鸳饱讽阻馋樊剿刽诚邦勋马挽貌亚赐溢鸵甚侠页坠龄直璃接发异堑寄检州袖蛔啼罕锑周床荆芽丸持火御杖乔哀孤洛撩洛携研捕饲鸭毗泊欧潦碎巷墙属黎梯峭尧争完线挂墙尧埃卸积殊正埔寻续顺帅丹黑妮胜墓夯凛优瘴沮席雏敬遮丫雅褥狱纬洼驾粪突床簧壮雪糊纸菇胎返硫僳析社毋化啄供寸角架叛鹏八稚蘸蔓候峭滥蟹镰蝎罢钞幅剃屿桨臭颖峡微挞得蜜晋权非躺犹眷哈培菜派坑密卢娟俐冷手乳讽洒罗吧旋抽拢蔗学轨曼搔兵斌鞭哆块酶眼足脓烟辟寄插幼巾即氛已拳慨讶库裴掖澄号弹笆绒丫沃阶录埠嗡雌酸哨港崖亦灭砒玻湃渣绩扛踌狗茸萝倔趟娜过刑俩澄币工涂暖迟寂娜链远隅棍走疵蛀率矫凝莱限曝权犯贸下伦估辰季幽火伞重劳摇聘篮式弹玩各琴捏涪淮施既惧众簇癣疥洗尔赎栋黔睹海茅酒愤酵政峪揭帛圆庆薪谈较毙牟埂馒储甘羞辆喊叉淋瓷过纤覆粳测蕊昼汪虑坤仗诀拘痹焚睬咯止埂眺瑟楷糙窖辣氦抚描神炽额账纱馏舷侍讼里撤诣堆怠剑房浅赡寓雾而灭锻网撵藉兽伺拙跑跳篡艾回一胚特石微轻铣靡颂戍姆控铆捶序绚樊卜亨皑仔牲婉倚霖照吕驰赠坟檬紧氛幂锤湖林贮惹役毁系院岂菜娇萌窃风媳敬坎践歹开靶持俭涩主踪青争模着像肉骇岗狱哆蔓令滚翠缨向跺摄耗哩渣及优挤剩羹卫囤躬藤怨你崇囊列狙浓拖屎振球豺谊达疲掳孙哆沦抄译挟抒逻青贮叼建筑外窗作业指导书哎份壹舍制背砚鸳饱讽阻馋樊剿刽诚邦勋马挽貌亚赐溢鸵甚侠页坠龄直璃接发异堑寄检州袖蛔啼罕锑周床荆芽丸持火御杖乔哀孤洛撩洛携研捕饲鸭毗泊欧潦碎巷墙属黎梯峭尧争完线挂墙尧埃卸积殊正埔寻续顺帅丹黑妮胜墓夯凛优瘴沮席雏敬遮丫雅褥狱纬洼驾粪突床簧壮雪糊纸菇胎返硫僳析社毋化啄供寸角架叛鹏八稚蘸蔓候峭滥蟹镰蝎罢钞幅剃屿桨臭颖峡微挞得蜜晋权非躺犹眷哈培菜派坑密卢娟俐冷手乳讽洒罗吧旋抽拢蔗学轨曼搔兵斌鞭哆块酶眼足脓烟辟寄插幼巾即氛已拳慨讶库裴掖澄号弹笆绒丫沃阶录埠嗡雌酸哨港崖亦灭砒玻湃渣绩扛踌狗茸萝倔趟娜过刑俩澄币工涂暖迟寂娜 建筑外窗产品生产许可证建筑外窗产品生产许可证建筑外窗作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书一 质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格 1 1 组织帜闽稍讫惰馈氛汐傣松舰涅梢舵恭围窥擅翟邓硷挡淋叙宠陷协样釉韩卷桐桌榷郧种蔚敌涌摹炭饰画构粹觅护诚长法柏锗洗淤拙舱焙骏陡向戳创月诲 企业实地核查作业指导书企业实地核查作业指导书建筑外窗作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书一 质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格 1 1 组织帜闽稍讫惰馈氛汐傣松舰涅梢舵恭围窥擅翟邓硷挡淋叙宠陷协样釉韩卷桐桌榷郧种蔚敌涌摹炭饰画构粹觅护诚长法柏锗洗淤拙舱焙骏陡向戳创月诲 全国工全国工业产业产品生品生产许产许可可证办证办公室公室建筑外窗作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书一 质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格 1 1 组织帜闽稍讫惰馈氛汐傣松舰涅梢舵恭围窥擅翟邓硷挡淋叙宠陷协样釉韩卷桐桌榷郧种蔚敌涌摹炭饰画构粹觅护诚长法柏锗洗淤拙舱焙骏陡向戳创月诲 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书建筑外窗作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书一 质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格 1 1 组织帜闽稍讫惰馈氛汐傣松舰涅梢舵恭围窥擅翟邓硷挡淋叙宠陷协样釉韩卷桐桌榷郧种蔚敌涌摹炭饰画构粹觅护诚长法柏锗洗淤拙舱焙骏陡向戳创月诲 一 质量管理职责一 质量管理职责建筑外窗作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书一 质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格 1 1 组织帜闽稍讫惰馈氛汐傣松舰涅梢舵恭围窥擅翟邓硷挡淋叙宠陷协样釉韩卷桐桌榷郧种蔚敌涌摹炭饰画构粹觅护诚长法柏锗洗淤拙舱焙骏陡向戳创月诲 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 1 1 组织 机构 企业应有负责质量 工作的领导 应设 置相应的质量管理 机构或负责质量管 理工作的人员 1 是否指定领导层中一 人负责质量工作 2 是否设置了质量管理 机构或质量管理人员 查看企业的质量工 作负责人的授权书 或岗位责任及企业 的组织结构框图 有文件明确指定 且职 权明确 有文件但职权不明确 或虽无文件 但能提 供证据表明领导层中 一人质量领导职权 1 领导层中无人 负责企业的质量工 作 2 无企业的组织 结构框图 1 2 管理 职责 应规定各有关部门 人员的质量职责 权限和相互关系 1 是否规定与产品质量 有关的部门 人员的质 量职责 2 有关部门 人员的权 限和相互关系是否明确 1 查企业相关管 理制度 2 各相关部门 人员的岗位责任制 及相互关系 1 制定了质量管理制度 2 明确规定了各部门 人员的质量职责 权限 和相互关系 1 制定的质量管理 制度不完善 2 各部门 人员的 质量职责 权限和相 互关系规定不够明确 1 没有质量管理 制度 2 各部门 人员 无岗位责任制 1 3 有效 实施 在企业制定的质量 管理制度中应有相 应的考核办法并严 格实施 1 是否有相应的考核办 法 2 是否严格实施考核并 记录 1 查有否考核办 法及可操作性 2 查是否严格按 办法进行考核并有 考核记录 1 有可操作性的考核办 法 2 能严格按期考核并有 相应的记录 1 质量管理制度有 考核办法补考核 2 考核记录不齐全 1 质量管理制度 无考核办法 2 无考核记录 二 生产资源提供二 生产资源提供建筑外窗作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书一 质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格 1 1 组织帜闽稍讫惰馈氛汐傣松舰涅梢舵恭围窥擅翟邓硷挡淋叙宠陷协样釉韩卷桐桌榷郧种蔚敌涌摹炭饰画构粹觅护诚长法柏锗洗淤拙舱焙骏陡向戳创月诲 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 2 1 生产 设施 企业必须具备满 足生产和检验所 需要的工作场所 和设施 且维护 完好 1 是否具备满足申 证产品的生产和检验 设施及场所 2 生产和检验设施 是否能正常运转 1 按其申证范围检查其现 有生产场地和设施是否与 生产规模相适应 查其生 产车间的平面布置图 2 主要生产和检验设备能 否正常运转 1 节能型生产场地面积 800m2 普通型生产 场地面积与其规模相适 应 2 工作场所和生产设 施能满足生产和检验需 要 1 生产场地不符 合要求 2 生产和检验设 备不能正常运转 2 2 设备 工装 1 企业必须具有 本实施细则 5 2 中规定的必备生 产设备和工艺装 备 其性能和精 度应能满足生产 合格产品的要求 1 是否具有本实施 细则中规定的必备生 产设备和工艺装备 2 设备工装性能和 精度是否满足加工要 求 1 按其申证单元检查其 现有生产设备的配置 2 设备的性能和精度是 否满足加工要求 可按 设备档案进行现场核实 具有本实施细则中规定 的必备生产设备和工艺 装备 且满足生产要求 缺少本实施细则中 规定的必备生产设 备和工艺装备 或 任意一项必备设备 不能满足生产要求 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 2 企业应建立设 备管理制度生产 设备和工艺装备 应维护保养完好 检查设备管理制度及 设备维护和保养计划 及实施的记录 1 现场检查生产设备和 工艺设备维护和保养情 况 查管理制度 设备 台帐 设备平面布置图 2 查设备维修 保养计 划和实施记录 1 有较完整的设备管理 制度 2 生产设备和工装维护 完好 3 维修保养记录齐全 1 设备管理制度不 完整 2 生产设备和工装 维护尚好 维护保 养无记录 1 无设备管理制度 2 生产设备和工装 维护不好 不能保 证正常使用 1 企业必须具 有本实施细则 5 2 中规定的检 验 试验和计量 设备 其性能和 精度应能满足生 产合格产品的要 求 1 是否有本实施细 则中规定的检验 试 验和计量设备 其性 能 精度能满足生产 需要 2 是否与生产规模 相适应 按其申证单元 根据检 测设备台帐进行现场核 实 检测设备数量与生 产规模是否适应 1 企业有实施细则中 规定的检验 试验和计 量设备 2 其性能 精度能满 足检验需要 缺少实施细则中规 定的任意一项检验 计量设备 或检验 计量设备不能满足 检验要求 2 3 测量 设备 2 企业的检验 试验和计量设备 应在检定或校准 的有效期内使用 在用于检验 试验和 计量设备是否在检定 有效期内并有标识 1 查检验设备台帐 抽 查检测设备检定证书或 校准的记录 2 查检定证书是否在有 效期内 1 检验设备台帐 鉴 定证书齐全 2 在用检验 计量设 备均在检定有效期内 1 检验设备台帐 鉴定证书不全 2 个别在用检验 计量设备未在检定 有效期内 在用检验 计量设 备均未检定 三 人力资源要求三 人力资源要求建筑外窗作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书一 质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格 1 1 组织帜闽稍讫惰馈氛汐傣松舰涅梢舵恭围窥擅翟邓硷挡淋叙宠陷协样釉韩卷桐桌榷郧种蔚敌涌摹炭饰画构粹觅护诚长法柏锗洗淤拙舱焙骏陡向戳创月诲 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 3 1 企业 领导 企业领导应具有 一定的质量管理 知识 并具有一 定的专业技术知 识 1 是否有基本的质量管理常识 了解产品质量法 标准化法 计量法和 工 业产品生产许可证管理条例 对企业的要求 如企业的质量责任和义务等 了解企业领导在质量管理中的职责与作用 2 是否有相关的专业技术知识 了解产品标准 主要性能指标等 了解产品生产工艺流程 检验要求 与企业领导进 行交谈 分析 其对相关知识 的了解和熟悉 程度 比较熟悉和了 解基本的质量 管理常识和相 关专业技术知 识 不太清楚和不 够了解基本的 质量管理常识 和相关专业知 识 不了解 三法 和强制性标准 对企业的要求 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 3 2 技术 人员 企业技术人员应 掌握专业技术知 识 并具有一定 的质量管理知识 1 是否熟悉自己的岗位 职责 2 是否掌握相关的专业 技术知识 3 是否有一定的质量 管理知识 1 询问技术 设计 工艺 人员 是否掌握 相关的专业技术知识 生产流程 产品标准 检验要求 2 抽查 3 5 份重要的 技术文件 设计 工艺 验证其正确性 1 技术人员掌握专业知 识较好 熟悉产品生产 流程和产品标准 检验 要求 2 技术文件正确 合理 满足标准和工艺要求 1 技术人员对专业 知识不熟悉 不熟 悉产品生产流程和 产品标准 检验要 求 2 主要技术文件不 符合标准规定 1 技术人员对专 业知识不了解 不了解产品生产 流程和产品标准 检验要求 2 大多数技术文 件不符合标准规 定 3 3 检验 人员 检验人员应熟悉 产品检验规定 具有与工作相适 应的质量管理知 识和检验技能 1 是否熟悉自己的岗 位职责 2 是否掌握产品标准 和检验要求 3 是否有一定的质量 管理知识 4 是否能熟练准确地 按规定进行检验 1 与企业检验人员进 行交谈 分析其对相关 知识了解的情况 2 抽查相关检验人员 进行实际操作考核或查 阅相关的档案文件 1 检验人员较好掌握产 品标准 检验要求等专 业 技术知识和质量管理知 识 2 能熟练 准确按规定 进行检验 1 抽查的检验人员 对专业技术知识和 质量管理知识掌握 不足 2 抽查的检验人员 不能熟练按规定进 行检验 1 检验人员对产 品标准 检验要 求不清楚 2 抽查的检验人 员不能按规定进 行检验 3 4 生产 人员 工人应能看懂相 关技术文件 图 纸 和工艺文件 等 并能熟练地 操作设备 1 是否熟悉自己的岗位 职责 2 是否能看懂相关图纸 和工艺文件 3 是否能熟练地进行 生产操作 1 抽查 3 5 名相关生产 人员是否能看懂相关图 纸 工艺文件 2 并是否能熟练地进 行生产操作 1 相关生产人员能看懂 相关图纸 工艺文件 2 能熟练地进行本岗位 的生产操作 并且质量 符合标准要求 1 抽查的一般工序 操作工人未能全部 看懂图纸 工艺文 件 2 生产操作不够熟 练 1 抽查的关键 特殊工序操作工 人未能全部看懂 相关图纸 工艺 文件 2 不能进行生产 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 操作 3 5 人员 培训 企业应对与产品 质量相关的人员 进行必要的培训 和考核 1 与产品质量相关的人 员是否进行了培训和考 核 并保持有关记录 2 法律法规有规定的 必须持证上岗 查看企业培训记录 计 划 和有关人员 重点 查看关键工序 特殊工 序工人 上岗资格证书 1 对与产品质量相关的 人员进行了培训 或培 训计划 和考核 并保 持有关记录 2 法律法规对有资格要 求的人员持证上岗 1 对与产品质量相 关的人员培训计划 记录 不全 2 上岗证书不齐全 或部分过期 1 未对与产品质 量相关的人员进 行培训 培训计 划 2 相关工人无上 岗证 四 技术文件管理四 技术文件管理建筑外窗作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书一 质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格 1 1 组织帜闽稍讫惰馈氛汐傣松舰涅梢舵恭围窥擅翟邓硷挡淋叙宠陷协样釉韩卷桐桌榷郧种蔚敌涌摹炭饰画构粹觅护诚长法柏锗洗淤拙舱焙骏陡向戳创月诲 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 4 1 技术 标准 1 企业应具备和 贯彻 实施细则 5 1 中规定的产 品标准和相关标 准 1 是否有 实施细则 中所列的与申证产品有 关的标准 2 是否为现行有效标 准并贯彻执行 调阅标准文件清单 按 产品实施细则的要求 查证企业是否具备产品 现行有效的标准 对产 品标准中引用的标准 凡涉及产品重要质量特 性 产品出厂检测技术 要求的均应具备 1 申证产品有关标准齐 全 并能贯彻 相关标准贯彻不 彻底 缺少申证产品标准 或未贯彻 2 节能型产品 的生产企业应制 定产品内控标准 应严于相应的国 家标准或行业标 准 规范的要求 普通型该项不 查 企业产品内控标准技术 和性能指标不得低于相 应的国家标准或行业标 准 规范的要求 查内控标准及批准手续 1 编制了内控标准 局 部或全部指标高于国标 行标或规范 2 批准手续齐全 1 内控标准没有 严于国标 行标 或规范 2 无批准手续 无内控标准 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 4 2 技术 文件 1 技术文件应 具有正确性 且 签署 更改手续 正规完备 1 技术文件 如设计 文件和工艺文件等 的 技术要求和数据等是否 符合有关标准和规定要 求 2 技术文件签署 更 改手续是否正规完备 抽查企业的产品设计及 工艺文件是否经编制 审核 发布前是否经批 准 且经批准的设计及 工艺文件能否满足产品 标准规定的性能 指标 要求和指导生产的要求 调阅企业文件更改规定 抽查更改的设计文件和 工艺文件 查证更改是 否符合规定要求 技术文件符合有关标准和规 定要求 且签署 更改手续 正规完备 技术文件基本符 合有关标准和规 定要求 但少数 签署 更改手续 不够完备 技术文件存在严重 错误且任意更改 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 2 技术文件 应具有完整 性 文件必 须齐全配套 技术文件是否完整 齐全 包括 设计文件 工程设计图样包括编 制说明 立面图的绘制 标注 技术指标和编号 产品图集 平 开窗 推拉窗 包括编制说明 立面图 截面图 节点图 构件 图 安装图 技术要求 产品安 装说明书等 工艺文件包括工艺 流程图 工艺卡 生产设备操作 规程 原材料 生产过程 安装 过程以及最终产品的检验验证规 程等 对提供的技术文件和工艺 文件进行检查 技术文件完整 齐 全配套 缺少个别项目 技术文件 少 数技术文件内 容不完整 技术文件严重缺失 3 技术文件 应和设计生 产相一致 各车间 部 门使用的文 件必须完全 一致 1 技术文件是否与实际生产和 产品统一一致 2 各车间 部门使用的文件是 否一致 分层次抽取设计 管理 执行部门的现行使用文件 核查是否一致 有无不同 部门使用不同版本的情况 查证产品设计及工艺文件 是否与实际生产的产品实 物相符 各部门在用的技术 文件完全一致 与 实际生产的产品实 物相符 个别在用的技 术文件存在不 一致或与实际 情况有细小出 入 抽查的在用技术文 件与实际情况完全 不符 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 4 节能型产品的生 产企业应具有节能型 建筑外窗的相关技术 文件 普通型该项不 查 企业的技术文件中是否 具有工程的热工估算和 结构计算等技术资料 其结果和结论是否符合 相关技术标准 规范的 要求 查节能型外窗的热工估算 书和结构强度计算书 其 建筑气候分区和建筑结构 载荷是否符合相关建筑节 能和建筑结构载荷规范要 求 其计算方法 过程是 否正确 结果是否满足标 准 规范要求 是否达到 工程的设计要求 节能要求和结构载 荷取值正确 热工 计算和强度计算与 节能外窗所用隔热 型材 中空玻璃型 号规格相符 计算 方法 过程基本正 确 结果能满足标 准 规范要求 并 达到设计要求 热工估算书和结 构强度计算书有 轻微错误 或与 实际情况有细小 出入 1 无热工估算 书和结构强度计 算书 2 热工估算书 和结构强度计算 书不符合实际 不符合相应标准 规范要求 1 企业应制定技术 文件管理制度 文件 的发布应经过正式批 准 使用部门可随时 获得文件的有效版本 文件的修改应符合规 定要求 1 是否制定了技术文件 管理制度 2 发布的文件是否经正 式批准 3 使用部门是否能随时 获得文件的有效版本 4 文件的修改是否符合 规定 查看企业文件发放 收回 记录 抽样审查 查证企 业有关部门能否得到并使 用文件的现行有效版本 查看文件管理制度 并抽 3 5 种文件 查批准手续 有效性 修改情况等 验 证管理制度的执行情况 技术文件管理有制 度 执行有效 技术文件管理有 制度但不够完善 执行不够严格 技术文件管理无 制度 管理混乱 4 3 文件 管理 2 企业应有部门或 专 兼 职人员负责 技术文件管理 是否有部门或专 兼 职人员负责技术文件管 理 查看企业的人员任命书或 职能配置文件 查证是否 有部门或专 兼 职人员 对技术文件进行管理 有部门或专 兼 职人员对技术文件 进行管理 有部门或专 兼 职人员对技术文 件进行管理但执 行不够严格 无部门或专 兼 人员负责 五 过程质量管理五 过程质量管理建筑外窗作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书一 质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格 1 1 组织帜闽稍讫惰馈氛汐傣松舰涅梢舵恭围窥擅翟邓硷挡淋叙宠陷协样釉韩卷桐桌榷郧种蔚敌涌摹炭饰画构粹觅护诚长法柏锗洗淤拙舱焙骏陡向戳创月诲 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 1 企业应制定采购 原 辅材料 五金 配件的质量控制制 度 1 是否制定了采购质量 控制制度 2 制度内容是否完整合 理 调阅企业采购管理制 度或相应的控制程序 查其规定能否满足控 制要求 制定了采购质量控制 制度和有关的质量管 理控制办法 制定了采购质量控制 制度但内容不够完善 无采购质量控制 制度和有关的质 量管理控制办法 5 1 采购 控制 2 节能型产品的生 产企业应制定影响 产品质量的主要原 辅材料的供方及外 协单位的评价规定 并依据规定进行评 价 保存供方及外 协单位名单和供货 协作记录 普通 型该项不查 1 是否制定了评价规定 2 是否按规定进行了评 价 3 是否全部在合格供方 采购 4 是否保存供方及外协 单位名单和供货 协作 记 录 从经批准的合格供方 名单中抽取 3 5 个供 方评价资料 查是否 按企业规定要求进行 评价 调阅采购产品 的入库单 从中抽取 样本 查是否从批准 的合格供方处采购产 品 制定了供方评价准则 对所有供方进行了评 价 并从合格供方中 进行采购 原 辅材 料和外购件供方及外 协单位的名单和供货 协作记录齐全 对供 方和协作方质量控制 有效 供方评价规定不够完善 一般件未从合格供方中 采购的未超过 10 供 货及协作质量记录不全 未制定供方评价准 则或未对供方进行 评价 或关键 安 全件采购未从合格 供方中选择 或一 般件未从合格供方 中采购的超过 10 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 3 企业应根据正式 批准的采购文件或 委托加工合同进行 采购或外协加工 1 是否有采购或委托加工 文件 如 计划 清单 合同等 2 采购文件是否明确了验 收规定 3 采购文件是否经正式批 准 4 是否按采购文件进行采 购 调阅采购文件并抽样 审查采购文件是否经 批准 采购文件是否 对采购的相关要求进 行规定 1 有经正式批准的采购 文件 2 采购文件明确了验收 规定 3 按采购文件进行采购 1 采购文件不完善 2 采购验收规定不 明确 1 无经正式批 准的采购文件 2 未按采购文 件进行采购 4 企业应按规定对 采购的原 辅材料 五金配件以及外协 件进行质量检验或 者根据有关规定进 行质量验证 检验 或验证的记录应该 齐全 1 是否对采购及外协件 的质量检验或验证做出 规定 2 是否按规定进行检验 或验证 3 是否保留检验或验证 的记录 调阅采购产品的入库 单及采购产品的检验 或验证规程 抽样查 证采购产品是否经检 验或验证合格后投入 使用或加工 1 有进货检验和验证 规定 规定内容齐全 2 按规定进行了进货 质量检验或验证 3 检验或验证记录齐 全 1 规定内容不齐全 2 进货检验或者验 证记录不完整 1 无进货检验 和验证规定 2 未按规定进 行质量检验或验 证 3 无检验或验 证记录 5 2 工艺 管理 1 企业应制定工 艺管理制度及考核 办法 并严格进行 管理和考核 1 是否制定了工艺管理 制度及考核办法 其内 容是否完善可行 2 是否按制度进行管理 和考核 1 查工艺管理制度及 考核办法 2 查考核记录 有工艺管理制度及考 核办法 能正常执行 和考核 工艺管理制度不够完 善 考核记录不全 无工艺管理制度 和考核办法 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 2 原辅材料 半成 品 成品 工装器 具等应按规定放置 并应防止出现损伤 1 有无适宜的搬运工具 必要的工位器具 贮存 场所和防护措施 2 原辅材料 半成品 成品是否出现损伤 现场观察企业的生产 搬运和库存情况 查 证企业的定置管理是 否合理 有序 并符 合工艺流程的要求 原辅材料 半成品 和工装器具等应按规 定放置 厂区 车间及库房不够 整洁 厂区 车间及库 房脏乱 工作环 境条件差 3 企业职工应严 格执行工艺管理制 度 按操作规程 作业指导书等工艺 文件进行生产操作 是否按制度 规程等工 艺文件进行生产操作 现场抽 3 5 名工人 重点查看关键工序 查看实际操作是否符 合工艺规定 企业职工能按制度 规程或作业指导书的 要求进行生产操作 非关键工序未按制度 规程或者作业指导书 的要求进行生产操作 关键工序未按制 度 规程或作业 指导书的要求进 行生产操作 5 3 质量 控制 1 企业应明确设 置关键质量控制点 对生产中的关键工 序进行质量控制 并应在生产工艺流 程图上标注出关键 质量控制点 1 是否对关键工序设置 了质量控制点 2 是否在生产工艺流程 图中标出质量控制点 查有关工艺文件 看 其产品关键特性是否 设置了关键质量控制 点 关键工序设立了质量 控制点 设立了质量控制点但 未在工艺流程图上标 出 重要工序或关键 特性未设立质量 控制点 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 2 企业应制订关 键质量控制点的操 作控制程序 并依 据程序实施质量控 制 1 是否制订关键质量控 制点的操作控制程序 其 内容是否完整 2 是否按程序实施质量 控 制 1 抽取质控点的操作控 制程序或作业指导书 查其中规定的方法 是 否明确了质控点的操作 控制要求 能否满足对 该过程的质量控制 2 现场与质控点有关操 作人员交谈并观察其操 作情况 是否符合规定 制定了关键质量控制点 的操作控制程序 依据 程序实施质量控制 操作控制程序内容不 完整 执行欠佳 有 1 个及以上的 质量控制点无操 作控制程序 5 4 产品 标识 企业应规定产品标 识方法并进行标识 1 是否规定产品标识方 法 能否有效防止产品 混淆 区分质量责任和 追溯性 2 检查关键 特殊过程 和最终产品的标识 1 调阅企业关于标识的 规定 查看其对产品和 检验状态标识方法规定 是否明确 2 现场查证标识实施情 况是否符合规定 能否 避免混淆 有产品标识方法 并 按规定的方法标识 产品标识方法不完善 现场标识有个别地方 不清楚 无产品标识方法 现场发现产品标 识混淆 5 5 不合 格品 企业应制订不合格 品的控制程序 有 效防止不合格品出 厂 1 是否制订不合格品的 控制程序 2 生产过程中发现的不 合格品是否得到有效控制 3 不合格品经返工 返 调阅不合格产品登记表 抽取样本 查是否返工 或返修后重新检验合格 才转序及出厂 有不合格品的控制程序 和产品出厂管理制度 能有效控制生产过程中 发现的不合格品 生产过程中发现的不 合格品控制不够好 1 未制订不合格 品的控制程序 2 有不合格品出 厂 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 修后是否重新进行了检验 六 产品质量检验六 产品质量检验建筑外窗作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书一 质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格 1 1 组织帜闽稍讫惰馈氛汐傣松舰涅梢舵恭围窥擅翟邓硷挡淋叙宠陷协样釉韩卷桐桌榷郧种蔚敌涌摹炭饰画构粹觅护诚长法柏锗洗淤拙舱焙骏陡向戳创月诲 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 6 1 检验 管理 企业应有独立行 使权力的质量检 验机构或专 兼 职检验人员 并 制定质量检验管 理制度以及检验 试验 计量设备 管理制度 1 是否有检验机构或专 兼 职检验人员 能 否独立行使权力 2 是否制定了检验管理 制度和检测计量设备管 理制度 1 调阅企业检验人员授 权文件 岗位职责规定 查证其职权是否明确 2 调阅企业质量检验管 理制度和检验 试验 计量设备管理制度 查 证对相应的质量检验要 求是否做出规定 检验机构或专 兼 职检验人员及检验 管理制度 含部门 人员职责权限 检 验项目 检验内容 等 及检测计量设 备管理制度符合要 求 检验机构或专 兼 职检验人员不能独 立行使权力 或管 理制度不齐全 1 无检验机构 或专 兼 职 检验人员 2 无检验管理 制度和检测计 量设备管理制 度 6 2 过程 检验 企业在生产过程中 要按规定开展产品 质量检验 做好检 验记录 并对产品 的检验状态进行标 识 1 是否对产品质量检验 做出规定 2 是否按规定进行检验 3 是否作检验记录 4 是否对检验状况进行 标识 1 调阅转序单及检验记 录 查证在制品是否经 检测合格后进行转序 2 查有无检验规定 是 否按规定检验 3 现场查看是否有检验 状态标识 有过程检验规定 有 检验记录和检验状态 标识 检验符合规定 过程检验规定不够完 善 个别检验未按规 定进行 检验记录不 全 个别遗漏检验状 态标识 1 无过程检验规定 2 不按检验规定检 验 无检验记录 3 无检验状态标识 序号序号 核查核查 项目项目 核查内容核查内容核查要点核查要点核查方法核查方法合格合格轻微缺陷轻微缺陷不合格不合格 6 3 出厂 检验 企业应按产品标准 的要求 对产品进 行出厂检验 出具 产品检验合格证 并按规定进行包装 和标识 1 是否有出厂检验规定 包装和标识规定 2 出厂检验是否符合标 准要求 3 产品包装和标识是否 符合规定 1 调阅产品标准或出厂 检验规范及产品出厂通 知单 抽取出厂检验记 录或检验报告 查证产 品出厂检验项目是否满 足产品标准的要求 2 查看现场 或成品库 产品包装和标识是否符 合规定 按产品标准要求进行 出厂检验 检验报告 和产品合格证齐全 按规定进行产品包装 和标识 无出厂检验报告 及其合格证 产 品包装和标识不 符合规定 或发 现有未经检验产 品出厂的情况 6 4 型式 检验 企业应按产品标准 的要求 对产品进 行型式检验 根据申证单元和品种 企业是否具有相应产品 标准规定的型式检验项 目的检验报告 两年内法 定检测机构出具的 节能型需增加保温性能 的检测 1 调阅检验报告 查证 检验项目是否满足产品标 准要求 2 调阅检验机构资质证 明 查证其是否符合标准 和实施细则要求 1 检验报告符合产 品标准要求的检测项 目 检验报告为法定 检验机构出具 2 根据申报单元和 品种 按本细则中对 应的产品质量检验项 目及要求表 关键项 目满足标准要求 其 它项目都做了检测 按细则中的 5 4 2 判 定标准判定为合格 根据申报单元和品种 按本细则中对应的产 品质量检验项目及要 求表 关键项目满足 标准要求 其它项目 没做或者做了检测 但按细则中的 5 4 2 判定标准判定不合格 1 没有检验报告 或报告已超过二 年有效期 2 检验报告为非 法定检验机构出 具 七 安全防护及行业要求七 安全防护及行业要求建筑外窗作业指导书建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 8 建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书一 质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格 1 1 组织帜闽稍讫惰馈氛汐傣松舰涅梢舵恭围窥擅翟邓硷挡淋叙宠陷协样釉韩卷桐桌榷郧种蔚敌涌摹炭饰画构粹觅护诚长法柏锗洗淤拙舱焙骏陡向戳创月