备品配件出入库管理规定(正式)

备品配件出入库管理规定备品配件出入库管理规定 修 修 订 订 为进一步加强 细化备品配件考核管理 落实公司 成本控制 方针 节约使用配件 督促各车间及时维护保养设备 就备品配件的入出库及分 类作如下规定 一 材料的入库 入账手续办理 一 材料的入库 入账手续办理 1 材料入库 所有入厂的物资 不包括原辅材料 产品 必须先经仓库清点数量后 方可领取使用 人工可以领用的材料必须先入仓库 人工无法领取需直接 卸车间的材料 由仓库刘玉琴或当班保管员现场查看清点 供应员做好与 仓库的沟通 2 入库手续 供应员持签字齐全的材料计划 材料计划上应有 申报单位签字 仓库 主管刘玉琴签字 生产主管签字 供应员签字 供应经理签字 及购买材料 清单 发票 到仓库刘玉琴审核签字 生产主管审核签字 仓库保管 员根据刘玉琴 生产主管签字的票据及发票开入库单 3 入账手续 入账手续签批程序 供应经理依据由仓库刘玉琴 生产主管签字的材 料清单 发票 及签字齐全相对应的材料计划 并审核购买价格后 在购 货发票上签字 供应员需在材料计划上注明购买单位及联系电话 财务 主管签字 财务科审核签字是否齐全 入账 二 备品配件的领用 二 备品配件的领用 1 进入仓库的日常材料 仓库保管员根据材料计划在收到货物后即通 知申报单位 暂无材料计划的急用材料 及时与供应员沟通问清楚申报单 位 即通知申报单位 2 白班领用材料流程 领料人凭车间主管签字 领用人签字 仓库刘 玉琴审核签字的领料申请单领料 一式两份 仓库一份 车间存一份 节 假日刘玉琴不在岗时 除刘玉琴不签字外 按此程序执行 仓库凭签 字齐全的申请单开出库单 领用人签字 发放材料 生产领料员次日 到仓库将仓库填写的签字齐全的出库单 领料单位联 收回存档 夜班领料车间主管不在岗的 由副主任开申请单 仓库凭签字准予发 放材料 次日白班 仓库刘玉琴审核夜班领用材料的领料单 并到车间抽 查落实领用材料的使用部位 并在领料申请单上签字 夜间出库单次日由 生产领料员到仓库核实领取 3 除仓库申报的通用材料任何单位可以领用外 车间单独的申报材料 谁申报谁领用 由仓库负责按材料计划把关 刘玉琴监督审核 特殊情况 须经生产主管签批意见同意后方可领用 但由生产主管负责落实补报补充 此领用的材料 归还申报单位 4 材料计划注明的 备用件 仓库及使用车间必须建立备用件台账 专件专用 不得私自挪用 5 其它 5 1 向公司申报的技术改造 周期性大项材料更换 如 导热油更换 滤筒整体更换等 新增设备改造 材料 合同改造 如 大修设备 电 捕大修 煤气炉维护 空压机维护保养等 工程施工 政府行为的新增设 施等材料的领用 生产部门确定专人签批申请单 及时与仓库沟通 确保 仓库入账准确 大修改造属外包工程的 大修结束后所剩余材料由仓库统计报企管科 按材料购买价格扣工程款 工程承包施工用消耗品 由施工单位自行购买使用 特殊情况需在承 包合同中注明 方可领用 公司不再购买 仓库不得发放 5 2 仓库备用的应急用材料 如 发生安全事故或抢险时 如 灭火器 立即使用的材料 仓库登记 使用单位先领用 24 小时内由使用单位主管 负责归还仓库 仓库下账 5 3 正常向仓库借用材料 使用后需要归还的 车间主管向仓库写借条 归还后抽条 6 24 小时内没有补办手续的 领用车间必须补办手续齐全后方可领 料 仓库刘玉琴主管把关 7 领用原则 交旧领新 仓库依据实际情况处理 原则上单个非易耗品必须交旧领 新 8 各部门如有违规情况 仓库及时向上级汇报 9 前期制度与此有冲突的 以最新文件为准 三 备品配件的分类管理 三 备品配件的分类管理 1 根据公司细化考核需要 对备品配件单列考核 考核类别仍按原科 目类别 被考核类别分为 机配类 电器类 五金类 杂品类 化工类 油脂类 2 对备品配件考核的新的定义 单件价值小于 500 元的易损 易耗材 料 不包含以下第 3 4 5 6 项材料 列入备品配件考核 3 单项考核材料为 模具 焙烧钢丝绳 焙烧电热偶 成型废机油 导热油 外加工件材料 如 轴 销 盘 轮类外加工的材料 如有其它 配件需单列核算的 应由公司企管科 财务 生产科 仓库共同讨论制定 4 固定资产类材料为 正常生产用整套设备 如 电机 泵 配电柜 变压器 变速箱 变频器等 计入固定资产 不归入车间配件消耗 5 其它类材料为 建材类 包括钢板 角钢 工字钢 圆钢 槽钢等 劳保类 固定资产类 含办公固定资产 办公用品类 为低值易耗品 及产品包装材料 为销售费用 暂不归入车间配件消耗 但属于工程或改 造用材料的应计入工程或改造费用 工具类由仓库计入个人工具帐 6 向公司申报的技术改造 周期性大项材料更换 如 导热油更换 滤筒整体更换等 新增设备改造 材料 合同改造 如 大修设备 电 捕大修 煤气炉维护 空压机维护保养等 工程施工 政府行为的新增设 施等不归入车间配件消耗 仓库 财务应列入非生产费用 另立科目 四 备品配件生产费用核算管理 四 备品配件生产费用核算管理 1 领料次日生产领料员拿上一日出库单 已经与车间主任 生产科确 认使用去向 到仓库对账 对账无误的出库单仓库进行划价 材料员在出 库单仓库联上签字认可 仓库方可计入生产车间配件费用 2 生产领料员将对账无误且划价的配件计入生产车间材料帐 月底与 仓库对账核实 仓库及生产领料员按以上类