增加经营范围专项内审

1 云南莱康医药有限责任公司云南莱康医药有限责任公司 GSPGSP 专项内审自查表专项内审自查表 2 增加蛋白同化制剂 肽类激素专项内审 条款号检查项目检查要点存在问题检查人员 00701 企业质量管理体系应当与其经营范围 和规模相适应 包括组织机构 人员 设施设备 质量管理体系文件及相应 的计算机系统等 1 企业设立的各要素应与经营范围相匹配 并能体现经营范围对应法律法规 的要求 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 01302 企业应当明确规定各组织机构或者岗 位的职责 权限及相互关系 1 各部门 岗位的职责 权限应当清晰 合理 符合企业经营规模及经营范 围 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 02802 从事冷藏冷冻药品储存 运输等工作 的人员 应当接受相关法律法规和专 业知识培训并经考核合格后方可上岗 1 企业对从事冷藏 冷冻药品收货 验收 储存 养护 出库 运输配送等 岗位的工作人员进行相应的培训 培训内容包括冷藏 冷冻药品的知识 法规要 求 企业操作标准 应急处理等 2 培训后建立培训记录 培训档案 3 从事冷藏冷 冻药品的人员经考核合格后方可上岗 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 02902 企业储存 运输等岗位人员的着装应 当符合劳动保护和产品防护的要求 1 现场查看企业是否配备符合工作条件的工作服或设备 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 3 2 现场查看企业配备的工作服是否适宜对药品的储存 运输作业 3 查看现场工作的人员是否穿着工作服 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 04301 企业应当具有与其药品经营范围 经 营规模相适应的经营场所和库房 且 仓库的建筑面积不得低于1500平方米 1 企业应有独立的经营场所 经营场所宽敞明亮 布局合理 2 企业应有与规模相适应的库房 满足药品的合理 安全储存 便于开展储 存作业 专营药品类体外诊断试剂 疫苗的企业仓库无面积要求 其它企业仓库 总建筑面积不得低于 1500 平方米 3 库房应按照经营范围设置对应的专用库区 3 1 经营冷藏药品的应有独立的冷库 具有疫苗经营范围的应有两个及以上 独立冷库 冷库应能实现待验 发货 复核等功能 经营冷冻药品的企业应根据 品种规模设置冷冻库或冷冻柜 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 10103 应当在冷藏环境下完成冷藏 冷冻药 品的装箱 封箱工作 1 企业应在冷库内设置装箱 封箱的专用工作区域 2 冷藏 冷冻药品的装箱 封箱工作应在冷库的专用工作区域完成 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 10104 装车前应当检查冷藏车辆的启动 运 行状态 达到规定温度后方可装车 1 企业应根据验证的结果制定冷藏车的操作规程 明确装车的标准 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 4 2 车厢温度符合装载药品的储存温度时才能装车 3 装车结束后应启动温度调控设备 确认温度调控和监测设备正常方可发运 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 10105 启运时应当做好运输记录 内容包括 运输工具和启运时间等 1 企业运输冷藏 冷冻药品时应做好记录 记录内容包括运输工具 启运时间 2 计算机系统应能对于运输情况进行记录 3 运输记录的内容应真实 完整 至少保存 5 年 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 10701 企业应当根据药品的温度控制要求 在运输过程中采取必要的保温或者冷 藏 冷冻措施 1 查看企业制定的冷链运输文件 是否明确了冷藏 冷冻措施的相关要求 2 企业在冷链药品运输中是否根据实际情况选择适宜的设备 3 该条款应与 10301 10401 10702 条款联合检查 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 10702 运输过程中 药品不得直接接触冰袋 冰排等蓄冷剂 防止对药品质量造成 影响 1 查看企业使用的保温箱 是否已带有避免蓄冷剂与药品直接接触的装置 2 保温箱不带隔离装置的 现场查看保温箱装箱工作 是否已采取有效措施 避免蓄冷剂与药品直接接触 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 10801 在冷藏 冷冻药品运输途中 应当实 时监测并记录冷藏车 冷藏箱或者保 1 企业是否能对冷链药品运输过程进行全程监测温度 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 5 温箱内的温度数据 2 运输过程的温度是否能接收或导出 并记录于计算机系统 3 运输过程中温度超出规定范围是否能实时就地 远程报警 4 接到报警后是否能及时采取措施调控 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 10901 企业应当制定冷藏 冷冻药品运输应 急预案 对运输途中可能发生的设备 故障 异常天气影响 交通拥堵等突 发事件 能够采取相应的应对措施 1 检查企业是否制定了冷链运输的应急预案 2 应急预案的内容是否完整 可操作 是否与验证结果相关联 3 现场提问应急组织机构的成员 是否清楚自身的职责和应急的措施 4 出现过应急事件的 检查应急处理记录 措施是否有效 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 02201 企业应当配备符合相关资格要求的质 量管理 验收及养护等岗位人员 1 查看企业设立质量管理 验收 养护等相关岗位的文件 形式可以为行政 文件 聘任文件 部门组织机构图 设立岗位说明等 2 查看企业设置的岗位是否合理 并与企业经营规模及经营范围相匹配 3 查看各岗位人员的资质是否符合规定 4 该条款应与 02202 02402 条款联合检查 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 07801 验收人员应当对抽样药品的外观 包 装 标签 说明书以及相关的证明文 件等逐一进行检查 核对 1 特殊管理的药品 外用药品的包装 标签及说明书上均有规定的标识和警示说 明 蛋白同化制剂和肽类激素及含兴奋剂类成分的药品有 运动员慎用 警示标 识 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 6 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 07802 验收结束后 应当将抽取的完好样品 放回原包装箱 加封并标示 检查验收结束后 应当将检查后的完好样品放回原包装 并在抽样的整件包装上 标明抽验标志 对已经检查验收的药品 应当及时调整药品质量状态标识或移入 相应区域 无麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 07901 特殊管理的药品应当按照相关规定在 专库或者专区内验收 1 设置特殊管理的药品专用待验区域 并符合安全控制要求 2 验收特殊管理的药品应当符合国家相关规定 无麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 反兴奋 剂条例 第九条 依照药品管理法的规定取得 药品经营许可证 的药品批发企业 具备下列条件 并经省 自治区 直 辖市人民政府食品药品监督管理部门 批准 方可经营蛋白同化制剂 肽类 激素 1 有专门的管理人员 2 有专储仓库或者专储药柜 3 有专门的验收 检查 保管 销售和出入库登记制度 4 法律 行政法规规定的其他条件 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 反兴奋 剂条例 蛋白同化制剂 肽类激素应建立专用 账册 蛋白同化制剂 肽类激素的验收 检查 保管 销售和出入库登记记录应当保存 至超过蛋白同化制剂 肽类激素有效期 2 年 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 7 反兴奋 剂条例 第十一条 进口蛋白同化制剂 肽类 激素 除依照药品管理法及其实施条 例的规定取得国务院食品药品监督管 理部门发给的进口药品注册证书外 还应当取得进口准许证 1 验收进口药品应当有加盖供货单位质量管理专用章原印章的相关证明文件 进口药品注册证 或 医药产品注册证 蛋白同化制剂 肽类激素应当有 进口准许证 无 麦秀萍 莫蓉 魏慧娘 黄吉 翠 杨思琪 陈文思 陈文 彬 滕龙萍 李桂华 陈婷 反兴