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文档简介

1 / 3业务用餐费用支出的审批程序和费用标准业务用餐费用支出的审批程序和费用标准根据常依办发（2002）46 号“关于招待费报销申报规定” ，为严格控制各项费用的开支，结合本公司实际，就有关业务执行费支出的审批程序和费用标准如下：一、 用餐程序及标准凡外单位（人员）来公司联系工作、洽谈业务等需要安排就用餐时，按下列程序办理：由业务部门（人员）到综合办填写用餐申请单（必须注明用餐事由、用餐人数） ，经部门负责人签字，送综合办审核后分三种情况安排： 客饭 标准：5 元/份，凭综合办发就餐券到食堂用餐。 桌餐 标准：2030 元/人（需经分管领导批准，超过部份另批后方可予以报销） 。用餐地点：原则上在指定餐馆（新园春酒家） ，凭综合办签发的用餐单用餐。 确因需要到其他地方就餐的，由部门提出申请，部门负责签字后，由综合办转公司主要领导审核批准后方可就餐。就餐采取即时付清，报销凭证由使用人签字、部2 / 3门负责人签字、综合办主任审核，经董事长签批后，财务价格部方能给予报销。二、专项费用因工作需要使用专项费用的，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出项目活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的列支（会务、接待、住宿、差旅费、礼品、咨询费等） ，预算费用报告送综合办，由综合办交董事长审批后统一负责实施，特殊情况事后立即补办手续。三、其他有关事宜1来宾需住宿的，原则上由来宾自理，确需由本公司负责报销的，一律由综合办负责（按有关审批手续）办理。2需赠送礼品的标准严格按省、市纪委的有关规定执行。3严禁任何个人用公款招待亲属、朋友，一经发现，按所花费用的三倍在本人的工资中扣除。4凡在外用餐不办理用餐申请手续的（擅自在用餐饭店签字无效） ，一律由用餐人（或部门）自行承担。销
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