中兴监理质量安全动态管理办法用表

中兴监理动态表 1 厦门汀溪学校一期综合教学楼工程各施工各施工阶阶段自段自查查自自纠计纠计划及划及实实施情况施情况汇总汇总表表 自查自纠实施记录 序 号 施工阶 段 文件规定自查自纠频率 检查计划 按图 纸及施工进度计 划 开工时间 监理单位和项目管理机构检查日期 监理单位每施工段 1 次共 段应查 次 地 基 处 理 项目管理 机构 每施工段 1 次共 段应查 次 监理单位每施工段 1 次共 段应查 次 机 械 成 桩 项目管理 机构 每施工段 1 次共 段应查 次 监理单位前 30 根 1 次共 根应查 次 人 工 挖 孔 桩 项目管理 机构 前 10 根 1 次 每增加 30 根 加 1 次 共 根应查 次 监理单位45 天 1 次共 天应查 次 01 地 基 与 基 础 地 下 室 项目管理 机构 10 天 1 次共 天应查 次 监理单位45 天 1 次共 天应查 次 02 主体结 构工程项目管理 机构 10 天 1 次共 天应查 次 监理单位90 天 1 次共 天应查 次 03 装饰装 修 项目管理 机构 15 天 1 次共 天应查 次 本表根据工程具体情况填写 要求在项目监理部上墙 电子版随时更新每月随月报报公司 制表填表人 总监 中兴监理动态表 2 厦门汀溪学校一期综合教学楼工程危危险险性性较较大的分部分大的分部分项项工程自工程自查查自自纠计纠计划及划及实实施情况施情况汇总汇总表表 自查自纠实施记录 序序 号号 分部分分部分项项工程工程文件规定自查自纠频率 检查计划 按图纸 及施工进度计划 开工时间 监理单位和项目管理机构检查日期 监理单位 每层地下室每施工 段土方开挖不少于 1 次 地下共 层 共 段应查 次 01 基坑支护 含土方开挖 项目管理 机构 每层地下室每施工 段土方开挖不少于 1 2 次 地下共 层 共 段应查 次 监理单位 每检验批不少于 1 次 共 检验批应查 次 02模板及支架安装 项目管理 机构 每检验批不少于 1 2 次 共 检验批应查 次 监理单位 00 安装过程 项目管理 机构 每台基础安装 每 次加高 节 时分别 不少于 1 次 共 台 预计检 查 次 监理单位 00 拆卸过程 项目管理 机构 不少于 1 次共 台 预计检 查 次 监理单位 45 天 1 次 共 天应查 次 03 起重 吊装 及安 装拆 卸工 程 使用过程 项目管理 机构 10 天 1 次 共 天应查 次 监理单位 45 天 1 次 共 天应查 次 04脚手架工程 项目管理 机构 10 天 1 次 共 天应查 次 监理单位 45 天 1 次 共 天应查 次 05钢结构安装 项目管理 机构 10 天 1 次共 天应查 次 监理单位 45 天 1 次 共 天应查 次 06网架或索膜结构安装 项目管理 机构 10 7 天 1 次 共 天应查 次 监理单位 不少于 1 次1 07预应力工程张拉过程 项目管理 机构 每检验批 不少于 1 次 共 检验批应查 次 监理单位 不少于 1 次1 08 地下暗挖 顶管 水下 作业工程 项目管理 机构 每检验批 不少于 1 次 共 检验批应查 次 本表根据工程具体情况填写 要求在项目监理部上墙 电子版随时更新每月随月报报公司 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应 在表中注明 制表填表人 总监 备注 1 表二危险性较大的分部分项工程依照建设部建质 2009 87 号文件规定 2 对危险性较大的分部分项工程 的自查自纠工作可与各施工阶段自查自纠工作相结合 3 括号内数据为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程自 查自纠频率 中兴监理动态表 3 监监理理单单位位项项目管理机构自目管理机构自查查自自纠纠日常工作要求日常工作要求 序号序号自自查项查项目目自自查查内容内容工作要求工作要求 01 关键部位 施工作业 时到岗情 况 如下关键部位施工作业时 总监是否到现场巡视 1 深度大于 5 米的基坑 槽 支护 土方开挖 高大模板 拱架 安装 脚手架基础施工 及第一步搭设 悬挑式脚手架悬挑梁安装 爬升式脚手架爬升安装 特种设备安装 含 塔吊 施工升降机加节升高安装 拆卸 悬臂挂篮及造桥机等大型装配 吊装 设备安 装调试 盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试 爆破工程爆破 其他危险性较大分部分 项工程施工 安装 拆卸时 2 桩基础 主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工 预应力张拉 斜拉桥拉索 张拉 悬索桥主缆架设 钢结构 网架 索膜安装 劲钢 管 安装 建筑幕墙骨架安装 污工拱砌筑 大梁等预制构件起重吊装 地下暗挖工程掘进 涉及结构安全的其他分部 分项工程施工 安装 1 监理日记增加关键部位总监巡视情况 由监理工程师或监理员记录 2 总监对监理日记及时审阅签字 3 专门的总监巡视记录 总监及时签字 02 总监 到岗 履责 情况 重要环节 到岗情况 如下重要环节总监是否到岗 1 特种设备 基坑支护 外脚手架 高大模板支撑体系 悬臂挂篮及造桥机等大型装 配 吊装 设备 盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 2 基槽 地基处理 桩基 预应力 混凝土结构 钢结构 网架 索膜 劲钢 管 砼 幕 墙 道路各结构层 桥梁墩台 盖梁 索塔 锚碇 桥跨承重结构 管道主体结构 隧道 结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收 含中间验收 总监必须参加所列项目的验收 并在会 议签到 验收记录等资料上签字 03 履行 主要 职责 情况 履行主要 职责情况 1 是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督 2 是否出具虚假或不真实监理报告 3 是否存在与建设或施工单位串通 弄虚作假 降低工程质量现象 4 工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须 暂时停止施工的紧急事件时 总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令 5 是否存在施工现场发现安全事故隐患 未书面要求施工单位整改的现象 6 安全事故隐患消除后 是否及时组织复查并签署复查意见 7 可能导致群死群伤的安全事故隐患 施工单位拒不整改或不停工整改 是否及时向 工程项目监管部门报告的 以书面材料为准 8 是否存在未及时制止违规施工作业的现象 1 要求施工单位的定期检查提前通知监 理 并将检查记录抄报监理 对应查未 查或检查没有通知监理或检查记录没有 抄报监理等情况 及时发监理通知督促 2 严禁出现 3 严禁出现 4 必要时 及 时签发停工令 5 监理发现安全事故隐患 必须书面要 求施工单位整改 6 要求施工单位必须 自检 相关责任人签字报验 监理及时 组织复查并签署复查意见 7 及时书 面报告 8 发现违规施工作业现象 及时 制止并留下书面记录 序号序号自自查项查项目目自自查查内容内容工作要求工作要求 04 检查施工 单位安全 生产管理 情况 施工单位是否存在下列问题 1 不按监理通知按期整改 2 未按规定配备专职安全生产管理人员的 3 使用明令淘汰 禁止使用的危及施工安全的工艺 设备 材料 4 未根据工程特点组织制定 落实安全施工措施 5 未根据不同施工阶段和周围环境及季节 气候的变化 在施工现场采取相应的安全 施工措施 6 特种作业人员存在无证上岗现象 7 项目负责人 专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗 现象 8 在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术 新工艺 新设备 新 材料时 未对作业人员进行相应的安全生产教育培训 9 未按规定向作业人员提供安全防护用具 含安全帽 安全带 和安全防护服装 并书 面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害 1 检查监理通知及回复单 检查现场 2 检查报备资料 检查到位情况 3 严禁使用 4 5 审查施工方案时注意 是否结合工程特点 现场是否落实 6 检查上岗证书报审资料 核对现场人 员 7 审查资料是否符合 8 要求施工单 位主动报审培训记录 监理查培训记录 并填写检查记录 台帐表格 9 要求施工单位安全防护用具进场报验 监理查现场佩戴情况 查告知书并填写 检查记录 台帐表格 05 安全 生产 危险性较 大分部分 项工程 1 是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工 安装或搭设的以下安全技术措施或 专项施工方案进行审查的现象 基坑支护与降水 土方开挖与边坡防护 模板 特种设备安装 拆卸 含塔吊 施工升 降机 大型装配 吊装 工程 地下暗挖工程 脚手架 含料台 拆除 爆破以及其他危 险性较大分部分项工程 施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施 2 经总监审批签字的安全技术措施或专项施工方案是否还存在违反安全强制性标准 或针对性差的现象 3 是否存在未监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组 织施工的现象 4 是否按规定参加建筑起重机械的验收并签字 5 是否对整体提升脚手架 模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续进行核查 签收 备案 6 施工现场是否存在安全隐患 1 所列方案未经总监审批 严禁施工 如 果违反 必须发书面停工令 2 针对性指是否结合工程特点 相关强 条必须核对 3 审批时要督促 报审表 施工前督促 会议纪要 施工时中违反时督促 监理 通知 4 总监必须参加验收 并在会议签到 验 收记录等资料上签字 5 要求施工单位对验收手续进行报验 监理核查并留记录 6 按附表检查 发现安全隐患 书面通知 整改 序号序号自自查项查项目目自自查查内容内容工作要求工作要求 06 施工现场 安全防护 措施情况 三宝 四口 临边防安全防护措施是否存在事故隐患 施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定 施工机具安全防护措施是否符合相关规定 是否按规定设置安全警示标志牌 对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物 构筑物和地下管线等 是否采取了 专项防护措施 如存在上述问题 应注明处数 部位 1 现场检查 并做记录 2 安装人员现场检查 并做记录 3 现场检查 并做记录 4 现场检查 并做记录 5 如果存在 应有方案 并按方案实施 07 安全 生产 涉及安全 的临时设 施情况 1 是否将施工现场的办公 生活区与作业区分开设置 并保持安全距离 2 是否存在在建工程住工人 3 工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象 4 工人宿舍内是否存在使用 三炉 现象 5 施工现场 工人宿舍 食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施 措施是否符合 要求 1 开工前控制 过程中监督 2 现场检查 并做记录 3 现场检查 并做记录 4 现场检查 并做记录 5 现场检查 并做记录 08 工程 质量 监理单位 质量行为 1 是否存在未真实 完整地出具监理文件资料行为 2 是否存在未如实出具工程质量评估报告行为 3 是否存在将不合格的建设工程 建筑材料 构配件和设备按照合格签字行为 4 施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工 是否存在未采取 有效措施予以制止 5 对施工过程中出现的质量问题 是否及时下达监理工程师通知 要求承包单位整改 6 质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录 7 对需要返工处理或加固补强的质量事故 是否责令承包单位报送质量事故调查报 告和经设计单位等相关单位认可的处理方案 8 是否对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收 9 是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理 10 是否按规定对工程材料 构配件和设备采用平行检验或见证取样方式进行抽检 11 是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料 构配件 设备撤出现场并跟踪 落实 1 按规范 公司文件整理资料并归档 2 必须如实出具工程质量评估报告 3 严禁出现 4 有效措施就是停工令 5 应及时下达监理通知 通知应有一定 的频次 6 要求故事单位自检 报验 监理验收 7 一旦出现质量事故 必须书面责令 返 工一般不用报方案 加固补强必须有 8 跟踪检查 填写在日记 会议纪要等 验收 要求故事单位自检 报验 监理验 收 9 查监理旁站方案和旁站记录 10 查见证取样台帐 11 出现不合格材料 必须书面通知要求 退场并跟踪落实 如何跟踪落实 记录 序号序号自自查项查项目目自自查查内容内容工作要求工作要求 9 检查施工 单位质量 行为情况 施工单位是否存在下列行为 1 偷工减料 2 未按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计 3 未经验收合格便擅自隐蔽施工 1 未经监理工程师签字 建筑材料 构配件和设备便在工程上使用 安装 2 未经监理工程师签字 便进入下道工序施工 3 使用未经检验或检验不合格建筑材料 建筑构配件 设备和商品混凝土 4 未按规定对建筑材料 构配件 设备和商品混凝土进行检验 5 未按规定对涉及结构安全的试块 试件和有关材料实行见证取样送检 6 未按相关规定处理质量缺陷 质量问题行为 监理日常工作中对所列事项严格把关 一旦发现 发监理通知要求整改 情节 严重的 发停工令整改 10 工程 质量 工程实体 质量情况 1 是否存在涉及结构安全的工程质量问题 2 是否存本项第 1 点以外的工程质量问题 如存在本项问题 应注明问题 处数 部位和严重程度 11其他 检查情况汇总 1 本次共检查出履行职责问题 条 其中监理单位问题 条 施工单位 条 2 本次共检查出实体工程质量问题 条 其中结构安全隐患的问题 条 施工安全隐患 条 其中重大施工安全隐患 条 整改复查情况截至 年 月 日 施工安全隐患已整改 条 尚有 条正在整改中 工程质量问题已整改 条 尚有 条正在整改中 检查人 签字 检查日期 自纠复查人 签字 复查日期 监理单位或项目管理机构 盖章 总监 签字 8 中兴监理动态表 4 工程安全施工工程安全施工动态动态管理 管理 监监理理单单位 位 日常工作要求日常工作要求 序 号 抽查 项目 文件规定监督抽查记分 工作要求 1 未按规定组织项目管理机构进行自查自纠的 记 5 分按公司用表 1 2 制定计划并执行 2 项目管理机构自查自纠活动记录无签字 盖章的 记 5 分参加人员签字 盖项目章 3 施工现场存在可能导致群死群伤的安全隐患 项目管理机构 自查自纠未发现或未按规定进行记录的 记 5 分 加强对可能导致群死群伤安全隐患的检查力度 并按 安 全条例 规定处理 1 自查 自纠 情况 地基处理 机械成桩 人工挖孔桩 地下室 主体结构工程 装饰装修工程 基 坑支护 含土方开挖 模板及支架安装 起重吊装及安装 拆卸 使用工程 脚手 架工程 钢结构安装 网架或索膜结构安 装 预应力工程张拉过程 地下暗挖 顶管 水下作业工程 4 本单位自查自纠提出的问题未及时落实整改的 记 5 分项目部及时整改或发通知要求施工方整改 并回复 1 总监未组织旁站 巡视检查并做好相关记录的 每次给总监记 10 分 危险性较大分部分项工程 施工现场安全问题较多 经检查监理单位 相关记录 无监理人员到施工现场旁站 巡视检查记载的 1 旁站记录必须完整 巡视应体现在监理日记等文件中 应体现出 总监组织 比如 根据总监安排 上午对 处 高大模板工程巡视检查 检查情况如下 2 危险性较大的分部分项工程验收时 总监未参加或未安排专业监理工程 师参加验收以及未按规定签字的 每次给总监记 5 分 2 总监必须参加验收 并在会议签到 验收记录等资料上 签字 如无法参加 必须报项目部领导 由公司授权代表 持授权书参加 3 超过一定规模危险性较大的分部分项工程 依照建设部建质 2009 87 号 文件规定 总监未参加或未安排专业监理工程师参加验收以及未按规定 签字的 每次给总监记 10 分 3 总监必须参加验收 并在会议签到 验收记录等资料上 签字 如无法参加 必须报项目部领导 由公司授权代表 持授权书参加 2 危险 性较 大分 部分 基坑支护与降水 土方开 挖与边坡防护 模板 特种设备 安装 拆卸 含塔吊 施工升降 机 大型装配 吊装 工程 地 下暗挖工程 脚手架 含料台 拆除 爆破以及其他危险性较 大分部分项工程 4 超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工过程 依照建设部建质 2009 87 号文件规定 总监未组织旁站 巡视检查并做好相关记录的 每 次给总监记 20 分 4 旁站记录必须完整 巡视应体现在监理日记等文件中 应体现出 总监组织 比如 根据总监安排 上午对 处 高大模板工程巡视检查 检查情况如下 1 外脚手架 满堂操作架 模板支架 卸料平台支架 运输通道支架等架体承载力 刚度 稳定性差 实体存 在可能发生坍塌事故的安全隐患 3 安全设施 措施 存在较大安全隐 患 2 建筑起重机械安全装置缺失 基础变形 连接不牢 靠 附着不可靠 施工电梯导轨架或塔吊塔身承载力 刚度 稳定性差 实体出现异常情况 实体存在可能发 生倾覆 倒塌 坠落 吊臂折断等安全事故的隐患 监理单位未及时发现或已发现 但未采取有效措施制止违规使用 督促整改的 给总监记 5 分 施工单 位逾期未整改 监理单位未向项目 监管部门报告又未采取措施督促落 实的 给总监加记 5 分 加大日常检查力度 发现所列项目有安全隐患的 书面通 知施工单位严禁使用限时整改 逾期未完成整改的 应要 求局部停工限时整改 2 天 不停工或再次逾期未完成 整改的立即书面报告主管部门 监督站 9 中兴监理动态表 5 施工施工质质量量动态动态管理管理 监监理理单单位 位 日常工作要求日常工作要求 序 号 抽查项 目 文件规定监督抽查记分工作要求 1 未按规定组织项目管理机构进行自 查自纠的 记 5 分 按公司用表 1 2 制定计划并执行 2 项目管理机构自查自纠活动记录无 签字 盖章的 记 5 分 参加人员签字 盖项目章 3 施工现场存在可能导致群死群伤的 安全隐患 项目管理机构自查自纠未发 现或未按规定进行记录的 记 5 分 加强对可能导致群死群伤安全隐患的检查力 度 并按 安全条例 规定处理 1 自查自 纠情况 地基处理 机械成桩 人工挖孔桩 地下室 主体结构工程 装饰装修工程 基坑支护 含 土方开挖 模板及支架安装 起重吊装及安 装 拆卸 使用工程 脚手架工程 钢结构安 装 网架或索膜结构安装 预应力工程张拉 过程 地下暗挖 顶管 水下作业工程 4 本单位自查自纠提出的问题未及时 落实整改的 记 5 分 项目部及时整改或发通知要求施工方整改 并 回复 1 事前通知上级建设行政主管部门或项目监管部门到施工现场 检查 但检查时责任人不在施工现场的 记 5 分 总监必须参加 如无法参加 必须报项目部领 导 由公司授权代表持授权书参加 责任 人无 故不 在施 工现 场 2 上级建设行政主管部门或项目监管部门随机抽查施工现场时 总监无法在检查时段内到场 监理项目管理机构 即监理部 又无 法当场提供经建设单位项目负责人签字批准的书面请假材料的 记 5 分 现场接到通知 总监应第一时间到场 如果总 监离开工地现场较远 无法在 30 分钟内赶到 现场 应事先办理书面请假手续 经建设单位 项目负责人签字批准 存留现场 1 经建设单位项目负责人确认 总监未获请假批准连续 5 天以上 不在施工现场的 记 20 分 总监不在现场 必须请假并得到甲方代表的认 可 认可包括对请假的认可和对日常工作的认 可 2 责任人 到位履 责 地基与基 础 主体 结构 危 险性较大 分部分项 工程 责任 人长 期不 在施 工现 场 2 事前通知上级建设行政主管部门或项目监管部门到施工现场 检查 但检查时责任人不在施工现场 此情形 90 天内达 3 次的 记 20 分 总监必须参加 如无法参加 必须报项目部领 导 由公司授权代表持授权书参加 10 3 经调查取证 责任人大部分时间不在施工现场而由他人代行岗 位职责的 记 20 分 通过资料签字 会议纪要签到等方式 证明大 部分时间在现场 并有履行职责 1 现场管理混乱 工程质量问题较多 监理人员不到位或分工不 明确 每次给总监记 5 分 每次检查 监理人员都要到位 资料签署完整 人员职责 分工有